【正文】 3．持續(xù)改進質量管理體系的有效性 對質量方針、質量目標進行評價。 4．顧客調查范圍的確 定 1）由銷售部采取如下步驟確定需調查的用戶： a．可能參加用戶滿意調查的用戶分類為：目前用戶、過去用戶、潛在用戶等； b．列出用戶名單或建立用戶檔案； c．檢查名單的正確性和完整性，以目前用戶和過去用戶為主，可行時也可考慮潛在用戶； d．確定出廠調查用戶名單，該名單報總經(jīng)理批準。 4．監(jiān)視和測量設備的周期檢定 生技部根據(jù)全公司監(jiān)視和測量設備情況，編制周期檢定日程表，報管理者代表批準。 領料員要先填好領料單（含日期、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等）經(jīng)審批后，倉庫保管員憑單發(fā)放。 生技部 14 廠區(qū)內(nèi)不得亂丟垃圾和隨地大小便。 車間 4 工位器具要整齊的擺放在工位前或指定位置，不得超過或占用通道。 生技部組織車間對工裝、夾具按規(guī)定的周期檢查，一般工裝每年檢查一次，關鍵工裝每 6 個月檢查一次，并填寫檢查記錄 。 設備的修理 根據(jù)修理計劃、結合生產(chǎn)情況，生技部確定修理期限，組織人員進行修理。并負責全廠新設備的選型購置，制訂設備維修計劃，并組織實施；制訂操作規(guī)程，對操作人員進行操作技術指導；負責安全操作的檢查工作。 5．對本車間的不合格品進行處置。 9．負責生產(chǎn)過程的督促、檢查，特別是關鍵 /特殊工序的監(jiān)督，以及生產(chǎn)過程中的原輔材料、半成品、成品、顧客提供的產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝等方面防護管理工作。 2．以張貼的形式進行溝通： 1）本公司質量方針、目標由生技部負責在公司區(qū)醒目位置上墻。 工藝文件的修改 應及時總結生產(chǎn)制造中的新經(jīng)驗、新方法、新技術和合理化建議，并對工藝文件作相應修改。 與銷售部共同編制“顧客滿意規(guī)定”，測量顧客滿意程度。 b． 崗位職責和要求； c． 人力資源控制程序。 按標準要求對刪減的過程予以說明。 e．規(guī)定從設施提供驗收、使用、維護和保養(yǎng)到報廢全過程管理。 顧客滿意規(guī)定。 工藝文件應編號登記，存檔并做好工藝文件發(fā)放使用后的回收工作，執(zhí)行《文 件控制程序》相關條款。 2）所有文件必須經(jīng)批準方可發(fā)放，收文人予以把關，執(zhí)行《文件控制程序》 4．日常的內(nèi)部溝通 1）質量管理體系文件中明確規(guī)定的溝通形式應遵照執(zhí)行。 2．負責產(chǎn)品的售前、售后服務。 2．任職要求： a．初中以上文化程度； b．具有二年的質檢經(jīng)驗和相關專業(yè)知識； c．有較強的責任心。 新購置設備開箱時，應把設備的有關技術資料（說明書、圖紙、合格證等）進行歸檔，由生技部保管； 新設備安裝后，生技部應及時制訂設備的操作規(guī)程，并對操作人組織生技部 設備管理員 培訓。 現(xiàn)值在 1 千元以上的設備的報廢，由生技部填寫《設施報廢單》報總經(jīng)理批準； 報廢設備的同時，在設備臺帳上予以注銷。 對有損壞的模具，必須在修整后，經(jīng)檢驗合格入庫。零件 的加工面不能落地（特殊件例外），不得有磕碰劃傷。 驗收后，根據(jù)發(fā)票上列明的物資名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、實際數(shù)量及金額填寫入庫單一式兩份，一份交采購員報銷，一份存根。 。 監(jiān)視和測量設備報廢時，由生技部填寫《 監(jiān)視和測量設備報廢申請單》，報管理者代表批準。研究改進措施，更充分的滿足顧客的要求和期望。根據(jù)本公司的具體特點對過程的監(jiān)測作如 下規(guī)定 : 1．質量管理體系過程的監(jiān)測工作由生技部負責。 依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃說明中所規(guī)定的要求而制定的《過程檢驗規(guī)范》CJKJ/ 實施對質控點（巡檢點）按照規(guī)范中制定的項目、方法、頻次驗證其符合性。任命銷售部經(jīng)理，全面負責對用戶滿意管理工 作的領導。 購買時嚴格按規(guī)定的型號、技術參數(shù)購買，對假冒偽劣、超周期、未經(jīng)檢定的監(jiān)視和測量設備堅決不購。 ，防止物資受損。 生技部 技術資料 11 工藝作業(yè)指導書上墻。 日常發(fā)生問題及時組織修理。 4．控制方法： 工裝、夾具 生技部根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝要求，設計相應要求的工裝、夾具、包括圖紙、必要的 加工工藝文件。嚴禁非專業(yè)人員操作設備； 對于重要設備應固定操作人員。 2．任職要求： a．初中以上文化程度； b．有從事本崗位一年以上的工作經(jīng)驗； c．必須經(jīng)過關鍵特殊工序培訓。 8．任職要求： a．高中以上文化程度； b．三年以上的銷售、采購工作經(jīng)歷，有相關的專業(yè) 知識； c．良好的社會關系及溝通能力和處理問題的能力。 4．編制年度培訓計劃，并組織對與產(chǎn)品質量有關的管理、執(zhí)行、驗證人員進行培訓，并跟蹤驗證培訓有效性情況。遺留問題及時向管理者代表匯報。 3．職責： a．生技部具體負責各部門的工藝文件的歸口管理工作； b．銷售部負責收集、整理顧客提供的關于產(chǎn)品的技術質量要求； c．車間負責本部門的工藝文件的收集、整理維護工作。 產(chǎn)品檢測點和檢驗規(guī)定。 質量管理體系過程職責分配表； 部門 職責； 質量目標分解表。 目標的分解 a． 明確質量管理體系過程職責分配； b． 明確各部門的職責、權限、溝通； c． 明確每一質量目標在哪些相關部門展開； d． 明確每一質量目標落實到哪些層次，如何分解； e． 明確每一質量目標如何測量。 確定產(chǎn)品質量目標和要求 確定各種產(chǎn)品所需的原輔材料 確定各種產(chǎn)品的工藝流程 確定各種產(chǎn)品所需的工藝文件。 2．適用范圍 適用于本公司各工序所使用的工藝技術文件的控制。 2．各部門負 責本部門職能范圍內(nèi)溝通的協(xié)調、管理。 3．負責質量管 理體系管理性文件的控制，以及質量管理體系運行過程中的檢查和督促。 7．負責對倉庫的管理工作。 六、關鍵特殊工序操作人員 1．嚴格按作業(yè)指導書要求對關鍵 /特殊工序進行操作，需要時應進行記錄，并保存好記錄。 生技部制訂特殊 /關鍵工序設備的操作規(guī)程，并對操作工人進行操作指導，必要時“操作規(guī)程”上墻； 生產(chǎn)工人必須檢查安全防護是否安全有效，嚴格遵守安全操作規(guī)范，確保安全文明生產(chǎn)； 操作工人必須加強設備的使用 管理，做到整齊、清潔、潤滑，做到“四不”即開機時不離崗、不超負荷使用、不違返操作規(guī)程、不在滑動面上放置物品。 車間負責工裝、夾具的制造、使用、保管、維護、保養(yǎng)。 維修保養(yǎng)完工后，由生技部組織驗收，并記錄。設備保持性能完好，表面清潔，定期潤滑，安全操作。物資進庫時在卡片上按數(shù)加，發(fā)出時按數(shù)減，結出余數(shù)，卡片固立在物資正前方的中間顯眼處。 2．監(jiān)視和測量設 備的購置 當生產(chǎn)經(jīng)營需要添置監(jiān)視和測量設備時，由生技部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可采購。 二、職責： 1．總經(jīng)理把實施用戶滿意作為企業(yè)的一項長期戰(zhàn)略，向員工貫徹滿足顧客要求的重要性。 1．證實產(chǎn)品的符合性