【正文】 1 各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常質(zhì)量信息，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行《改進控制程序》。 當過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時，工程部應(yīng)及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面，分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；當需要采取改進措施時，工程部制定相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，交責(zé)任部門實施，工程部負責(zé)跟蹤驗證實施效果。 對質(zhì)量事故工程部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實施，工程部跟蹤驗證實施效果。l 采購物資、外委加工件、顧客方提供財產(chǎn)。 對生產(chǎn)購進物資，庫管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后，填寫《原料驗收記錄》；有二次檢驗要求的報有資質(zhì)的化驗室進行檢驗。 工程部負責(zé)組織使用質(zhì)量例會、控制圖等方式，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行監(jiān)視和測量，對圖形、質(zhì)量信息分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機。 工程部要對施工分包方的施工組織方案進行嚴格的審查，保證方案的合理性和可行性。 雙方一經(jīng)確立，合同內(nèi)容不得改動，必須填寫完整，簽字印章齊全。1 特殊工作人員培訓(xùn)：關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門負責(zé)人負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。 項目部操作工：培訓(xùn)包括公司規(guī)章、紀律和生產(chǎn)崗位技能培訓(xùn) 每年單月培訓(xùn)公司規(guī)章、紀律，雙月培訓(xùn)崗位技能。 如因筆誤或計算錯誤要修改原質(zhì)量信息，應(yīng)采用單杠劃去原質(zhì)量信息，在其上方寫上更改后的質(zhì)量信息，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 作廢或過期文件由發(fā)放人員及時負責(zé)回收。5. 綜合財務(wù)部應(yīng)定期對各部門目標完成的情況進行檢查。 各部門可根據(jù)工作需要對工程檔案進行填寫、收集和整理，執(zhí)行當?shù)亟ㄎ挠嘘P(guān)規(guī)定。 培訓(xùn)、意識和能力 識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審人員等，根據(jù)他們的《崗位職責(zé)》制定并實施培訓(xùn)需求?？己宋赐ㄟ^者，停工學(xué)習(xí)一天，并扣除當天工資。1 設(shè)備的報廢：對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備，由維修工寫報廢申請報總經(jīng)理審批報廢。根據(jù)國家相關(guān)文件中規(guī)定的方式執(zhí)行。工程項目施工質(zhì)量管理制度 應(yīng)采用適宜的方法對工程項目施工質(zhì)量的過程進行監(jiān)視，并在適宜時進行測量，這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 需確認所有規(guī)定的進貨驗證、分部分項檢驗均完成，并合格后才能進行竣工驗收活動。l 嚴重不合格：對工程質(zhì)量構(gòu)成安全性能或使用功能嚴重影響的不合格。l 質(zhì)量事故，由工程部制定糾正措施 ，公司總經(jīng)理經(jīng)理批準。 工程部應(yīng)策劃質(zhì)量環(huán)境安全管理活動監(jiān)督檢查和審核的實施。1 分析結(jié)果應(yīng)包括：l 工程建設(shè)有關(guān)方對公司的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；l 施工和服務(wù)質(zhì)量達到要求的程度；l 工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進的機會；l 與供應(yīng)方、分包方合作的評價。 為了尋找質(zhì)量信息變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。 質(zhì)量信息的來源l 政策、法規(guī)、標準等；地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；l 相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等 內(nèi)部來源a. 日常工作，如質(zhì)量目標完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄：b. 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施問題處理結(jié)果等；c. 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；d. 其他信息，如員工建議等。監(jiān)督部門對此進行跟蹤驗證；l 當不合格原因是由于一體化有關(guān)文件的不完善所致時，應(yīng)對相關(guān)文件修改的必要性進行評審，并予以實施，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 不合格品的處置 不合格的責(zé)任部門，根據(jù)評審的意見組織不合格的處置，并做好記錄。 采購產(chǎn)品的驗證方式包括檢驗、提供合格證書等文件。合格品在記錄中標識，并將檢驗記錄保存，辦理交付手續(xù)。 專業(yè)工程師應(yīng)對分包單位報送的擬進場工程材料，構(gòu)配件和設(shè)備的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表及其質(zhì)量證明資料進行審核。 合同必須經(jīng)總監(jiān)簽字并蓋公章。l 違反要求所造成的后果。 交班后，各班班長組織各班員工進行工作總結(jié)，找出不足，交流工作經(jīng)驗。 檔案的銷毀處理：檔案如超過保存期或其它原因需要銷毀時，由負責(zé)保管該項檔案的人員申請，經(jīng)部門負責(zé)人批準后，由指定人員執(zhí)行銷毀。 文件和資料的更改、評審與更新 文件和資料需修改時，由文件更改的提出部門提出申請，經(jīng)原文件批準人批準后，由指定人員按文件的原發(fā)放范圍進行逐一修改，修改的方式有：換頁、換版。b 公司的質(zhì)量方針、目標、公司機構(gòu)發(fā)生重大變化；c 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。1 外來文件的管理1 外來文件包括：國家行業(yè)有關(guān)標準、專業(yè)文獻、儀器設(shè)備