【正文】 1 各部門依據相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常質量信息，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行《改進控制程序》。 當過程結果的質量合格率接近或低于控制下限時，工程部應及時發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，定出責任部門，對其從人員、設備、原材料、各類規(guī)程、生產環(huán)境及檢驗等方面，分析原因并采取相應的糾正或預防措施；當需要采取改進措施時，工程部制定相應的改進計劃，經管理者代表審核，總經理批準后，交責任部門實施，工程部負責跟蹤驗證實施效果。 對質量事故工程部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”及“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施并實施，工程部跟蹤驗證實施效果。l 采購物資、外委加工件、顧客方提供財產。 對生產購進物資，庫管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后，填寫《原料驗收記錄》；有二次檢驗要求的報有資質的化驗室進行檢驗。 工程部負責組織使用質量例會、控制圖等方式，對質量形成的關鍵過程進行監(jiān)視和測量，對圖形、質量信息分布趨勢分析，明確過程質量和過程實際能力之間的關系，以確定需要采取糾正或預防措施的時機。 工程部要對施工分包方的施工組織方案進行嚴格的審查，保證方案的合理性和可行性。 雙方一經確立，合同內容不得改動，必須填寫完整，簽字印章齊全。1 特殊工作人員培訓：關鍵工序人員的培訓，由所在部門負責人負責培訓，培訓合格后上崗。 項目部操作工：培訓包括公司規(guī)章、紀律和生產崗位技能培訓 每年單月培訓公司規(guī)章、紀律，雙月培訓崗位技能。 如因筆誤或計算錯誤要修改原質量信息，應采用單杠劃去原質量信息，在其上方寫上更改后的質量信息，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 作廢或過期文件由發(fā)放人員及時負責回收。5. 綜合財務部應定期對各部門目標完成的情況進行檢查。 各部門可根據工作需要對工程檔案進行填寫、收集和整理，執(zhí)行當?shù)亟ㄎ挠嘘P規(guī)定。 培訓、意識和能力 識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審人員等，根據他們的《崗位職責》制定并實施培訓需求?？己宋赐ㄟ^者，停工學習一天，并扣除當天工資。1 設備的報廢：對無法修復或無使用價值的設備，由維修工寫報廢申請報總經理審批報廢。根據國家相關文件中規(guī)定的方式執(zhí)行。工程項目施工質量管理制度 應采用適宜的方法對工程項目施工質量的過程進行監(jiān)視，并在適宜時進行測量，這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃結果的能力。 需確認所有規(guī)定的進貨驗證、分部分項檢驗均完成，并合格后才能進行竣工驗收活動。l 嚴重不合格：對工程質量構成安全性能或使用功能嚴重影響的不合格。l 質量事故，由工程部制定糾正措施 ，公司總經理經理批準。 工程部應策劃質量環(huán)境安全管理活動監(jiān)督檢查和審核的實施。1 分析結果應包括：l 工程建設有關方對公司的工程質量、質量管理水平的滿意程度；l 施工和服務質量達到要求的程度；l 工程質量水平、質量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進的機會；l 與供應方、分包方合作的評價。 為了尋找質量信息變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。 質量信息的來源l 政策、法規(guī)、標準等；地方政府機構檢查的結果及反饋；l 相關方（如顧客、供方等）反饋及投訴等 內部來源a. 日常工作，如質量目標完成情況、檢驗試驗記錄、內部質量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄：b. 存在、潛在的不合格，如質量統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施問題處理結果等；c. 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；d. 其他信息，如員工建議等。監(jiān)督部門對此進行跟蹤驗證；l 當不合格原因是由于一體化有關文件的不完善所致時，應對相關文件修改的必要性進行評審，并予以實施，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 不合格品的處置 不合格的責任部門，根據評審的意見組織不合格的處置，并做好記錄。 采購產品的驗證方式包括檢驗、提供合格證書等文件。合格品在記錄中標識，并將檢驗記錄保存，辦理交付手續(xù)。 專業(yè)工程師應對分包單位報送的擬進場工程材料，構配件和設備的工程材料/構配件/設備報審表及其質量證明資料進行審核。 合同必須經總監(jiān)簽字并蓋公章。l 違反要求所造成的后果。 交班后，各班班長組織各班員工進行工作總結，找出不足，交流工作經驗。 檔案的銷毀處理：檔案如超過保存期或其它原因需要銷毀時，由負責保管該項檔案的人員申請，經部門負責人批準后，由指定人員執(zhí)行銷毀。 文件和資料的更改、評審與更新 文件和資料需修改時，由文件更改的提出部門提出申請，經原文件批準人批準后，由指定人員按文件的原發(fā)放范圍進行逐一修改，修改的方式有：換頁、換版。b 公司的質量方針、目標、公司機構發(fā)生重大變化；c 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。1 外來文件的管理1 外來文件包括：國家行業(yè)有關標準、專業(yè)文獻、儀器設備