【正文】 3）公司生產(chǎn) 副總 每周定期組織召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì) ,針對(duì)生產(chǎn)異常和物料進(jìn)度異常等進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。經(jīng)評(píng)審后，若無法滿足訂單交期或其它需求，則由銷售部相關(guān)人員與客戶協(xié)商處理。 （四）相關(guān)部門職責(zé) 銷售部 、 負(fù) 責(zé)客戶訂單的承接、審核。 第十二條： 生產(chǎn)部長(zhǎng) 要及時(shí)關(guān)注車間物流狀況（物料標(biāo)示狀況、物料供應(yīng)狀況、通道是否順暢）、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)狀況（機(jī)器或模具運(yùn)轉(zhuǎn)效率）、員工工作狀況（員工精神狀態(tài)、工作熟練程度），隨時(shí)指導(dǎo)員工解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，對(duì)于個(gè)人不能解決的問題要及時(shí)向生產(chǎn)副總反映。 第三條： 本制度使用于公司全體生產(chǎn) 、技術(shù) 人員、 各 管理 人 員和其他 相關(guān) 人員。 第十七條： 本《生產(chǎn)管理制度流程》依據(jù) GB/T19001《質(zhì)量管理體系 — 要求》和 CCSR90012020《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本公司具體情況編寫。 、負(fù)責(zé) 技術(shù)資料的確定或變更。同時(shí)每日倉管員做好物料回廠情況記錄，并將物料回廠狀況反饋給 生產(chǎn)部 主管。如有不能按計(jì)劃出貨的，必須提前二天向 銷售 部反饋，以便 銷售 部及時(shí)調(diào)整出貨計(jì)劃。 生產(chǎn)異常處理 1）在生產(chǎn)過程中若出現(xiàn)超 2小時(shí)仍無法解決的生產(chǎn)、品質(zhì)異常或機(jī)器設(shè)備故障等情況時(shí)，湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 36 頁 共 36 頁 生產(chǎn)責(zé)任部門以《生產(chǎn)異常通知單》的方式通知 生產(chǎn)部 和公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)。 品質(zhì)部職責(zé) 、 負(fù)責(zé)組織實(shí)施體系運(yùn)行方面的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 、 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況開展測(cè)量活動(dòng)。 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 11 頁 共 36 頁 生產(chǎn)制程質(zhì)量檢驗(yàn)流程 生產(chǎn)任務(wù)下達(dá) 首件取樣 檢 驗(yàn) 數(shù)據(jù)分析判斷 再次取樣 異常問題處理 異常分析檢驗(yàn) 是否合理 檢驗(yàn)報(bào)告 繼續(xù)生產(chǎn) 抽樣檢查 是否合理 正常生產(chǎn) 異常分析檢驗(yàn) 異常問題處理 NO YES NO YES 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 12 頁 共 36 頁 產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制流程 用戶提出 要貨要求 銷售支持組織合同評(píng)審 接受否 技術(shù)部提出處理辦法 質(zhì)量控制 系統(tǒng) 生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃 物流組織 原材料 生產(chǎn)制造 質(zhì)量控制 入庫前產(chǎn)品 檢驗(yàn) 產(chǎn) 品入庫 出廠前 檢驗(yàn) 合格品 出廠 特殊要求 YES NO NO 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 13 頁 共 36 頁 1 成品出貨質(zhì)檢流程程序 通知使用 出貨送檢 通知 OQC 檢驗(yàn) OQC 執(zhí)行檢驗(yàn) 是否需量產(chǎn)試驗(yàn) 測(cè)試 是否符合要求 出貨 退 貨 返工處理 NG NO NG 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 14 頁 共 36 頁 1倉儲(chǔ)管理工作的基本流程 供應(yīng)商送貨 清點(diǎn)數(shù)量 通知質(zhì)檢 是否合格 物料入庫 財(cái)務(wù)部 原材料庫存 零配件庫 成品倉庫 鑄造車間 設(shè)備部 銷售商 支付貨款 退 貨 NO YES 入庫單 發(fā)貨通知 成品出庫 成品入庫 發(fā)貨 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 15 頁 共 36 頁 1設(shè)備管理流程與責(zé)任圖 NO 申請(qǐng)購買 購置 審核、審批 驗(yàn)收 建卡編號(hào)入賬 使用與日常保養(yǎng) 一級(jí)保養(yǎng)與修理 二級(jí)保養(yǎng)與修理 設(shè)備大修 報(bào) 廢 銷 賬 可行性必要性分析 預(yù)算是否 ≥ 5 萬元 投資項(xiàng)目申請(qǐng) 固定資產(chǎn)購置申請(qǐng) 安裝、調(diào)試、計(jì)量 保養(yǎng)修理申請(qǐng) 是否同意 （使用單位） （生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)部） （部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理） （制造工藝設(shè)備模塊或設(shè)備項(xiàng)目組） （制造工藝設(shè)備模塊、 設(shè)備部 ） （生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、設(shè)備部） （制造工藝設(shè)備模塊、財(cái)務(wù)部） （使用單位操作者） （維修工） （維修工） （維修工） （制造工藝設(shè)備模塊、財(cái)務(wù)部） （制造工藝設(shè)備模塊、財(cái)務(wù) 部） （使用單位） YES NO NO NO YES NO YES 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 16 頁 共 36 頁 1設(shè)備使用的管理程序 使用前事項(xiàng) 制定操作規(guī)程 規(guī)定安全使用事項(xiàng) 制定保養(yǎng)計(jì)劃 操作者 培訓(xùn) 使用中事項(xiàng) 啟動(dòng)前安全檢查 按操作順序啟動(dòng) 注意異常情況發(fā)生 緊急狀況正確處理 使用后事項(xiàng) 設(shè)備清掃 潤(rùn)滑保養(yǎng) 做好運(yùn)行記錄 對(duì)異?，F(xiàn)象檢查 做好交接班 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 17 頁 共 36 頁 二、生產(chǎn)過程各職能配合分解 生產(chǎn)計(jì)劃接單流程 總經(jīng)理 生產(chǎn)副總 總工程師 生產(chǎn)部 銷售部 技術(shù)部 開始 意向洽談 提供生產(chǎn)及工裝資料 提供技術(shù)成本資料 相應(yīng)生產(chǎn)與客戶溝通 相應(yīng)技術(shù)與客戶溝通 實(shí)質(zhì)商談 相互協(xié)調(diào) 相互協(xié)調(diào) 分析研究工藝及降低成本方案 簽訂合同 分析生產(chǎn)進(jìn)度方 審核 案 收取定金 編制計(jì)劃 編制工藝 審核 審核 結(jié)束 相關(guān)資料存檔 配合 執(zhí)行 批準(zhǔn) 審核 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 18 頁 共 36 頁 月度生產(chǎn)計(jì)劃流程 圖 總經(jīng)理 生產(chǎn)副總 生產(chǎn)部 采購部 銷售部 各生產(chǎn)工段 辦公室