【正文】 相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 合同的分類 a) 常規(guī)合同：對(duì)公司有良好業(yè)務(wù)關(guān)系的顧客或少量定型產(chǎn)品所定的合同。 銷售處負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望， 并確定為產(chǎn)品要求，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)常規(guī)合同的確認(rèn)及與顧客溝通。同時(shí)技質(zhì)處應(yīng)制定相應(yīng)和產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，由管代審批后發(fā)放至各相關(guān)部門，具體參 見《質(zhì)量目標(biāo)及其展開程序》。 2 適用范圍 適用于本公司無縫鋼管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 b)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)或者處理。 設(shè)施的提供 生產(chǎn)處根據(jù)使用部門的要求 ,對(duì)所需購(gòu)置設(shè)施情況上報(bào)總經(jīng)理．總經(jīng)理依據(jù)生產(chǎn)及公司發(fā)展的需要，經(jīng)預(yù)測(cè)和調(diào)研后批準(zhǔn)所需設(shè)施的采購(gòu)或自制，由廠辦負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜，采購(gòu)處具體實(shí)施采購(gòu)． 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)?fù)瓿傻脑O(shè)施，機(jī)修車間組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)， 建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》。 《崗位工作人員任職要求》。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 關(guān)鍵工序人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b) 電工、焊工等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 4 工作程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教 育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 ********無縫鋼管有限公司 資源管理 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 1/1 1 總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b)產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到顧客和社會(huì)、法規(guī)的滿意。 《預(yù)防措施控制程序》。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，技質(zhì)處以書面形式作出本次評(píng)審計(jì)劃，由管代審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)分發(fā)至各部門，由部門主管準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需的資料。 技質(zhì)處負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 采購(gòu)處 a) 負(fù)責(zé)對(duì)供方調(diào)查及實(shí)施評(píng)價(jià)，確定供方名冊(cè)并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)測(cè) 。為了確保質(zhì)量管理體系的人效和高效運(yùn)行，本公司對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，都做了明確規(guī)定，其具體內(nèi)容如下： 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重 要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，策劃、建立質(zhì)量管理體系，明確公司機(jī)構(gòu)及其責(zé)權(quán)； c) 任命公司的管代，主持管理評(píng)審，處理重大的質(zhì)量問題和改進(jìn)措施； d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 公司年度綜合質(zhì)量目標(biāo)與產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)為受控文件，其管理按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 各部門在質(zhì)量目標(biāo)的分解過程中應(yīng)結(jié)合本部門的情況考慮所分解的質(zhì)量目標(biāo)的可行性當(dāng)對(duì)可行性存在質(zhì)疑時(shí)，可從本部門的角度對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)提出修訂意見。 管代負(fù)責(zé)年度綜合質(zhì)量目標(biāo)草案的整理及修訂。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 使轉(zhuǎn)化成為要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因 ********無縫鋼管有限公司 管理職責(zé) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 1 頁 次 2/2 此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 記錄格式 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式或更改記錄格式，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 記錄填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整，不得隨意涂改；字跡清晰準(zhǔn)確，簽名要簽全名。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 每年六月由技質(zhì)處組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 注： 1)“□□□”為從優(yōu) 001 開始的流水號(hào)； 2) 表格不做編號(hào)，所形成的記錄亦不做編號(hào)，而用日期識(shí)別。 其中質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序 文件），由檔案室備案存檔。 ********無縫鋼管有限公司 章節(jié)號(hào) 4． 0 質(zhì)量管理體系 版本 1 頁號(hào) 3/3 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程。 顧 客 要 求 顧 客 滿 意 質(zhì)量 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理 管理評(píng)審 方針 及其展開 體系策劃 測(cè)量活動(dòng)： 資源管理： 糾正措施 預(yù)防措施 不合格品控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程： 與顧客有 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 采購(gòu) 產(chǎn)品 關(guān)的過程 文件控制 記錄控制 職責(zé)和權(quán)限 信息交流管理規(guī)定 人力資源管理控制 設(shè)施和工作環(huán)境控制： 設(shè)備 操作與保管規(guī)程 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置使用說明書 顧客滿意程度的測(cè)量 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量： 進(jìn)貨檢驗(yàn) 產(chǎn)品有關(guān)的測(cè)量 過程檢驗(yàn) 最終檢驗(yàn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制： 產(chǎn)品規(guī)格文件 工藝過程確認(rèn)文件 過程作業(yè)指導(dǎo)書 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 產(chǎn)品搬運(yùn)與貯存控制 顧客財(cái)產(chǎn)控制 ********無縫鋼管有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 1/3 1． 目的 說明對(duì)本公司生產(chǎn)無縫鋼管產(chǎn)品所建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求： 1） 為了使公司的質(zhì)量活動(dòng)有一個(gè)良好的秩序和明確的分工，使公司更易于識(shí)別潛在或?qū)嶋H質(zhì)量問題以及持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，達(dá)到、保持并改進(jìn)公司的業(yè)績(jī)和能力； 2） 為了建立公司質(zhì)量形象，用過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客滿意度，擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額； 3） 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，通過認(rèn)證，從而給顧客提供一種值得信任的證據(jù)， 以獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并以有效和高效的方式實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。術(shù)語和定義、縮略語 本手冊(cè)采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 （ 2） 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件（見目錄中）。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。 2．適用范圍 本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系覆蓋了本公司以下產(chǎn) 品：低中壓鍋爐用無縫鋼管、結(jié)構(gòu)用無縫鋼管、流體輸送管道用無縫鋼管。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還技質(zhì)處，辦理核收登記。 管代 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制（包括外來文件）。 例如： QM/TF01，表示本公司質(zhì)量手冊(cè)第 1 版。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件（如手冊(cè)、程序 文件、方針目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等），由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b) 各部門文 件由本部門主管保管； c) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索 。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的控制 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件的原稿由技質(zhì)處保存，管代按照文件的性質(zhì)與涉及的范圍受控發(fā)放至有關(guān)部門，但質(zhì)量方針與年度綜合質(zhì)量目標(biāo)須發(fā)放至所有職能部門。 ********無縫鋼管有限公司 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 技質(zhì)處編制《記錄清單 》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期等內(nèi)容，交管代審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。本章后續(xù)條款與本手 冊(cè)第 8 章及相應(yīng)程序性文件描述了質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃參見本手冊(cè) 章。 6) 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化， 執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針， 總經(jīng)理 ＿＿＿＿＿＿先生特制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： 以質(zhì)量方針為指導(dǎo)，使中、低壓鍋爐管產(chǎn) 品質(zhì)量領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)水平，確保產(chǎn)品出 廠合格率為 100%； 產(chǎn)品半成品合格率達(dá) 95%，今后三年內(nèi)遞增 %； 年度質(zhì)量異議為零。對(duì)于討論過程中出現(xiàn)的問題，在經(jīng)過充分的溝通與協(xié)調(diào)后，最后應(yīng)由總經(jīng)理決定，必要時(shí)可經(jīng)多次會(huì)議討論后決定。 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》。 廠辦 a) 參與質(zhì)量體系的策劃，負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理相關(guān)的全盤工作； b) 負(fù)責(zé)對(duì)公司全體員工的考核；對(duì)人力資源進(jìn)行調(diào)控及實(shí)施獎(jiǎng)懲處理； c) 負(fù)責(zé)管理行政事務(wù)性，負(fù)責(zé)打印、復(fù)制、裝訂各種資料文件。 公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息交流，溝通方式包括面談、各種會(huì)議 、通訊設(shè)施、聲像設(shè)備、電子媒體、布告欄、內(nèi)部刊物等，溝通的內(nèi)容包括正常體系運(yùn)行信息、非正常體系運(yùn)行信息、各種意外、緊急或矛盾情形下的信息等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 技質(zhì)處于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào) 管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審的實(shí)施 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，名部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 技質(zhì)處根據(jù)《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施 控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 . 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 《工作人員崗位責(zé)任制》經(jīng)審批后，作為廠辦選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。公司領(lǐng) 導(dǎo)評(píng)價(jià)和承認(rèn)有實(shí)際效果的合理化建議。 ********無縫鋼管有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章 節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/2 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。對(duì)于大型、關(guān)鍵過程所用設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后方可上崗。 《設(shè)施檢修計(jì)劃》。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，在工藝操作基本成熟的前提下，僅需對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行規(guī)范和確認(rèn)（無縫鋼管生產(chǎn)工藝流程圖見本手冊(cè)第 章）。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 . 《質(zhì)量目標(biāo)及其展開程序》。 采購(gòu)處負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。 ********無縫鋼管有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序