中國外輪代理公司文件控制程序(更新版)
【正文】 001，可代表青島某部門編號(hào)為 001 號(hào)表格（各外代的縮寫代號(hào)見質(zhì)量手冊(cè)）。 文件清單可用媒體形式。 業(yè)務(wù)操作軟件 各外代應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)軟件的開發(fā)、評(píng)審、安裝、使用予以規(guī)定，保留操作軟件清單。 對(duì)港口資料、港口裝卸及通航能力、特殊情況、慣例等資料，各公司應(yīng)收集并整理成文件，作為引用文件列入文件受控清單。 B） 各外代 /部門應(yīng)將內(nèi)控表格進(jìn)行編號(hào)并列入內(nèi)控表格清單內(nèi)，表格編號(hào)方法見 。換頁文件應(yīng)傳達(dá)或發(fā)放到原文件發(fā)放部門/人員，刪改文件應(yīng)由質(zhì)量經(jīng)理 /質(zhì)管部門 /或部門經(jīng)理簽字或蓋章。 各外代制訂的文件（包括操作程序、規(guī)章、規(guī)定、質(zhì)量計(jì)劃等） 各外代制定的文件主要包括操作程序、規(guī)章、規(guī)定、質(zhì)量計(jì)劃等，由各外代根據(jù)需要自行制定。 文件的批準(zhǔn)：系統(tǒng)的規(guī)章、規(guī)定由總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；各外代的工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)定由各外代經(jīng)理批準(zhǔn)，操作程序一般也由公司經(jīng)理批準(zhǔn)，大中型外代的部門負(fù)責(zé)人也可在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn)本部門的操作程序；總公司各部門操作程序由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 范圍 內(nèi)部受控文件： a）質(zhì)量管理體系文件 ,包括質(zhì)量手冊(cè)、程序 /標(biāo)準(zhǔn)、操作程序（指導(dǎo)書 /操作細(xì)則）、質(zhì)量計(jì)劃和與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的記錄（ 如管理評(píng)審會(huì)紀(jì)要、內(nèi)審報(bào)告、供方名單及采購合同 /協(xié)議等）； b）公司有關(guān)的規(guī)章、規(guī)定、會(huì)議紀(jì)要、工作計(jì)劃。各外代可根據(jù)需要發(fā)放這些文件，并做必要的發(fā)放記錄，以便于修改或追回發(fā)放的文件。 各外代制訂的文件由經(jīng)理辦或類似職能部門發(fā)放。公司通用規(guī)章制度 可將文件類別或匯編名稱作為一個(gè)文件列入受控文件清單內(nèi)。 外來引用文件 各公司收到國家政府有關(guān)部門和單位以及上級(jí)主管單位的文件后，按各公司文件流轉(zhuǎn)程序或規(guī)定傳達(dá)或發(fā)放到有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 對(duì)外來引用文件，各公司可根據(jù)需要自行編號(hào)，如不致混淆，可以使用原文件編號(hào)。文件制訂部門應(yīng)將作廢文件根據(jù)需要保存。 注：本程序后附有參考表格，供各外代參照使用。 各外代原有的編號(hào)和編號(hào)規(guī)定可暫時(shí)予以保留，并盡量參照上述規(guī)定
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