【正文】 對(duì)采購各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。 對(duì)外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 更改須經(jīng)原審批程序?qū)徟? ： 行政部負(fù)責(zé)公司行政、管理文件的編制及公司行政和管理文件的發(fā)放、控制及外來文件的管理。 內(nèi)部交流包括公司各部門、各層次間的交流。 根據(jù)公司不斷發(fā)展對(duì)員工素質(zhì)越來越高的要求，應(yīng)不斷充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容和提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)修訂培訓(xùn)大綱。 編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并報(bào)經(jīng)董事長批準(zhǔn)。 對(duì)于合同的履行情況要進(jìn)行跟蹤、記錄。 評(píng)審方式：部門評(píng)審、會(huì)議評(píng)審。 環(huán)境管理方案的定期評(píng)審與修訂 隨著環(huán)境管理方案的執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，或者方案所涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有新的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。 行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評(píng)審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對(duì)本公司每一有關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)量化。 行政部應(yīng)及時(shí)了解并獲取國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 ： 適用于本公司識(shí)別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。 ： 環(huán)境因素的收集與確定 各部門負(fù)責(zé)收集本部門活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)對(duì)環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有害）的環(huán)境因素。 4）必要時(shí)，提高和更新體系控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)及其設(shè)備。 管理策劃 建立并保持策劃程序。 程序文件是管理體系的主體文件，是管理手冊(cè)的支持性文件，它詳細(xì)描述管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)。 4）火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。 ： 本節(jié)適用于全公司與管理體系運(yùn)行相關(guān)的職能部門和區(qū)域。 本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、操作工，管理人員具有專業(yè)管理知識(shí)，特殊工種員工經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并將通過不斷培訓(xùn)提高素質(zhì)。 9） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 15） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 9） 負(fù)責(zé)新工藝的環(huán)境影響的評(píng)估和改進(jìn)方案的提出和跟進(jìn)。 6） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 17） 負(fù)責(zé)廢棄物回收商的管理工 作。 1） 根據(jù)董事長指示管理董事長室的日常行政事務(wù)和全體工作人員； 2） 協(xié)助董事長協(xié)調(diào)各部工作，以使董事長的決策得到貫徹和落實(shí)； 3） 根據(jù)檔案管理和保密制度，及時(shí)收發(fā)文件，做好整理、分類、立卷、登記、裝訂、歸檔工作； 4） 負(fù)責(zé)人事管理工作 ； 。 14） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 10） 負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)控制和管理。 營銷部經(jīng)理 1） 在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司市場開發(fā)、組織市場調(diào)查，定期分析市場動(dòng)向、特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)，制定市場銷售策略，選擇確定公司目標(biāo)市場，市場結(jié)構(gòu)和營銷原則、方針，報(bào)董事長審批后組織實(shí)施。 組織 建立和保持符合 ISO9001： 20xx 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)并適合于公司實(shí)際的組織體系。 3） 公司的所有排放物均達(dá)到國家排放的濃度標(biāo)準(zhǔn)和排放總量要求； 4） 設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行要符合環(huán)境保護(hù)和節(jié)能的要求； 5） 在經(jīng)營和生產(chǎn)過程的全過程中，要節(jié)約資源和能源，盡量使用能回收、易降解、不會(huì)造成環(huán)境污染的消耗品； 6） 生產(chǎn)經(jīng)營中的廢棄物要分揀、分類包裝，以利于對(duì)垃圾的分級(jí)處理； 7） 全員參于、全 面檢測(cè)、全過程改進(jìn)。 加強(qiáng)污染預(yù)防。 ： 環(huán)境方針 預(yù)防為上 不斷降低污染 以法為基 滿足政府要求 持續(xù)改進(jìn) 創(chuàng)建綠色企業(yè) 董事長 /日期 __________________ 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司是專業(yè)制衣廠，生產(chǎn)過程中會(huì)耗費(fèi)能資源，并且會(huì)產(chǎn)生出廢氣、廢棄物等，針對(duì)廢棄物的改善措施、能資源節(jié)省及有效利用是我們對(duì)環(huán)境保護(hù)的主要方向。教育各級(jí)各類人員用愛崗敬業(yè)精神保證公司服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性，自覺用國際標(biāo)準(zhǔn)檢查一切管理行為和服務(wù)行為，并將優(yōu)質(zhì)服務(wù)擴(kuò)大影響到社會(huì)，確保公司信譽(yù)度。 ： 《文件和資料控制程序》 第二章 質(zhì)量方針 ： 追求全面質(zhì)量管理，使公司的目標(biāo)及客戶的期望和要求相一致，讓客戶對(duì)提供的產(chǎn)品和服務(wù)建立信心。 手冊(cè)一經(jīng)修改、變更或換版后，由行政部對(duì)手冊(cè)持有者履行更換手續(xù)。 ： TdtISO9001： 20xx：《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 ISO14001：《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》 ISO140041996：《環(huán)境管理體系 — 原則、體系和支持技術(shù)通用指南》 ISO14011：《環(huán)境審核指南 — 審核程序 — 環(huán)境管理體系審核》 ： 手冊(cè)發(fā)放 手冊(cè)為公司機(jī)密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。 管理手冊(cè)對(duì) ISO9001： 20xx 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了概述，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、職責(zé)等的管理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文件的查詢、手冊(cè)的評(píng)審、修改、控制規(guī)定等內(nèi)容。 企業(yè)積極引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，采用一流的制作工藝，建立完善的質(zhì)量保 證體系，產(chǎn)品設(shè)計(jì)以市場為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品的舒適性、實(shí)用性和時(shí)尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、簡潔、優(yōu)雅、個(gè)性、充滿童真童趣”的品牌風(fēng)格。 紅黃藍(lán)集團(tuán)于 1999 年全面導(dǎo)入 CI 形象系統(tǒng)工程，通過整合企業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，紅黃藍(lán)人已走在全國同行的前列，面對(duì)中國加入 WTO，紅黃藍(lán)人將抓住機(jī)遇，加快發(fā)展，站在新世紀(jì)的起跑線上，聆聽兒 童的心聲，立足于兒童服飾王國，躋身中國馳名童裝品牌行列并堅(jiān)定不移的朝著《紅黃藍(lán)集團(tuán)“十五”發(fā)展規(guī)劃》目標(biāo)：期未實(shí)現(xiàn)年銷售額 5 億元而邁進(jìn)。管理手冊(cè)可作為公司管理活動(dòng)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行動(dòng)準(zhǔn)則，也可作為顧客、社會(huì)公眾、政府機(jī)關(guān)及對(duì)本 公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實(shí)文件。 手冊(cè)持有者崗位調(diào)動(dòng)或離開公司 ，應(yīng)到行政部辦理移交手續(xù)，登記注銷。 對(duì)以往的經(jīng)驗(yàn)予以吸收提高。 行政部負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。 ： 適用于公司各部門環(huán)境管理。 ? 教 育員工環(huán)境保護(hù)意識(shí)，了解環(huán)境保護(hù)的重要性，并能落實(shí)于日常工作中。 5R：節(jié)約資源，減少污染（ Reduce） 綠色消費(fèi)，環(huán)保選購（ Reevaluate） 重復(fù)使用，多次利用（ Reuse） 分類回收，循環(huán)再生（ Recycle） 保護(hù)自然，萬物共存（ Rescue） 員工環(huán)保行為規(guī)范 保護(hù)環(huán)境 人人有責(zé) 節(jié)約能源 從嚴(yán)把關(guān) 節(jié)電節(jié)水 養(yǎng)成習(xí)慣 廢水廢氣 切勿污染 物品替代 節(jié)省資源 大力倡導(dǎo) 綠色消費(fèi) 努力建成 綠色企業(yè) 綠色企業(yè)理念 環(huán)境是我們公司密切相關(guān)的要素，公司的環(huán)境管理直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)。 第四章 體系策劃 第一節(jié) 管理職責(zé) ： 完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，落實(shí)各職能部門的責(zé)任和權(quán)限。 行政組織結(jié)構(gòu)圖見附圖 1。 3） 負(fù)責(zé)管理與簽訂產(chǎn)品的營銷合約； 4） 負(fù)責(zé)處理、跟進(jìn)及答復(fù) 客戶之投訴； 5） 負(fù)責(zé)成品倉之管理以及產(chǎn)品交付工作。 9） 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估并施加影響。 3） 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的管理和監(jiān)控 4） 負(fù)責(zé)各改善項(xiàng)目的資金評(píng)估和支援。 12） 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。發(fā)現(xiàn)異常，分析原因，及時(shí)采取糾正措施。 13） 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類處理。 品管部 1） 審核質(zhì)量體系的實(shí)施情況和有效性； 2） 協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃； 3） 提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤； 4） 協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃； 5） 執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)（入庫檢驗(yàn)）； 6） 記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理； 7） 進(jìn)行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。 副總經(jīng)理（水洗車間）： 1） 負(fù)責(zé)水洗車間之工作安排； 2） 負(fù)責(zé)水洗車間之財(cái)務(wù)獨(dú)立核算； 3） 負(fù)責(zé)外來加工物料之管理； 4） 負(fù)責(zé)水洗車間環(huán)境污染改善之實(shí)施及控制。 3)有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供所需資金。 各部門負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施 管理體系文件和各項(xiàng)管理活動(dòng)。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，故 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)第 條“設(shè)計(jì)開發(fā)控制”予以刪減。 記錄包括管理活動(dòng)全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運(yùn)行和管理活動(dòng)達(dá)到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。 6） 產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)，由品管部負(fù)責(zé)。 ： 《質(zhì)量策劃程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 15 第三節(jié) 環(huán)境因素 ： 識(shí)別、確定本公司各種活動(dòng)、生產(chǎn)與服務(wù)對(duì)環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán)境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時(shí)考慮其重大環(huán)境影響。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評(píng)價(jià)每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)。 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。 ： 適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及環(huán)境管理方案的制定、 修訂和核準(zhǔn)等內(nèi)容。 目標(biāo)和指標(biāo)的定期評(píng)審和修訂 經(jīng)過一定時(shí)期的環(huán)境管理，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng)定期對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)予以評(píng)審和修訂，以保證公司環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。 ： 營銷部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口管理，協(xié)調(diào)合同評(píng)審，及常規(guī)合同之簽訂； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證要求進(jìn)行評(píng)審； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)交貨期（生產(chǎn)能力）進(jìn)行評(píng)審； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物料采購能力之評(píng)審； 財(cái)務(wù) 部負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)格、付款方式等進(jìn)行評(píng)審； 董事長負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的簽訂； 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)水洗車間來料處理合同的評(píng)審及簽訂 . ： ISO9001/ 與顧客有關(guān)的過程 ： 建立并保持合同評(píng)審書面控制程序。 合同修改信息必須要有文字依據(jù)，如聯(lián)系單、通知單等。 ： 本節(jié)適用于本公司各崗位員工 的培訓(xùn)。 對(duì)轉(zhuǎn)崗和脫崗一年以上復(fù)崗的員工要進(jìn)行再培訓(xùn)。 ： 《培訓(xùn)控制程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 21 第三節(jié) 交 流 ： 溝通內(nèi)外部服務(wù)和環(huán)境管理信息，保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。 內(nèi)外部信息交流形式可以是口頭、書面、會(huì)議、報(bào)道、廣播等多種方式。 ： ISO9001/ 文件要求 ISO14001/ 文件控制 ： 建立并保持文件和資料控制書面程序。 文件和資料的管理 建立有效文件清單。 ： 《文件和資料控制程 序》 《記錄控制程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 23 第五節(jié) 采 購 ： 確保在合適的時(shí)機(jī)從合格的供應(yīng)商采購符合規(guī)定要求的物資。 列出合格供應(yīng)商清單，進(jìn)行分級(jí)分類管理，建立并保存合格供應(yīng)商檔案。 到合格供應(yīng)商對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，必須在合同中對(duì)驗(yàn)證的內(nèi)容、驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方式作出明確規(guī)定。 水洗車間負(fù)責(zé)顧客水洗來料的管理。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司應(yīng)規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容，包括檢測(cè)前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 ： ISO14001/ 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ： 行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理運(yùn)行控制和監(jiān)督管理。 程序應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況。 ： 本節(jié)適用于從原輔材料購進(jìn)直至產(chǎn)品交付以及服務(wù)提供和環(huán)境管理的全過程。 檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，具有相應(yīng)的資格和能力，內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員持證上崗。 服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢查 在生產(chǎn)流程中設(shè)置必要的檢驗(yàn)點(diǎn)，驗(yàn)證生產(chǎn)過程的符合性，對(duì)全生產(chǎn)流程進(jìn) 行有效監(jiān)控。 行政部對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格采購物品的處理。 對(duì)不合格項(xiàng)要做好記錄，由責(zé)任部門即時(shí)采取相應(yīng)補(bǔ)救措施。 ： 《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 《不合格品控制程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 32 第三節(jié) 測(cè)量設(shè)備控制 ： 明確測(cè)量設(shè)備的管理環(huán)節(jié)，確保測(cè)量設(shè)備處于受控狀態(tài)，保證所有設(shè)備的測(cè)量不確定度和測(cè)量能力滿足要求。 校準(zhǔn) 納入管理目錄的測(cè)量設(shè)備按要求實(shí)施校準(zhǔn)，無標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，把校準(zhǔn)所用依據(jù)寫在文件上。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)停止使用，重新 檢定校準(zhǔn)，并對(duì)以前檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，形成記錄。 行政部負(fù)責(zé)內(nèi)審日常管理工作。 每次審核應(yīng)成立審核組，并可分成若干個(gè)小組。 ： 《質(zhì)檢審核程序》 紅