【正文】 題并采取糾。 工程科對收集到信息分析后，在工程項目竣工驗收前，提交顧客信息報告。 4 工作程序 確定收集、監(jiān)視和測量如下信息： 顧客對本公司產品質量、交付和服務方面的感受 和滿意與否的信息。 項目經理部直接通過試驗檢測等自檢手段，證實產品的符合性。 持續(xù)改進質量管理體系的有效性，確保能持續(xù)地提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產品，增強顧客滿意。 項目經理部在取得工地試驗室臨時資質證書后，建立檢驗、測量和試驗設備的臺帳、試驗設備的年度周期檢定計劃并做好日常維護和保養(yǎng)，提交質監(jiān)科備案。 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 生產和服務提供 共 3 頁第 3 頁 第 0 次修改 按實施性施工組織設計中的施工進度計劃，項目經理部編制月度和周的施工進度計劃，并負責實施，其工地的“月度施工報告”報工程科備案。 按《產品的監(jiān)視和測量控制程序》對施工物資進行控制，確保合格品的使用。 3 職責 質監(jiān)科、工程科 工程中標進場后，項目經理部總工負責組織編制工程實施性 施工組織設計，并經項目經理審核后報監(jiān)理工程師和工程科審批。 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 采 購 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 項目經理部根據施工組織設計、質量計劃的要求，編制物資采購文件，內容包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、外購件圖樣、質量要求、檢 驗依據等并進行采購。 項目經理部在取得工地臨時試驗資質后負責對采購物資進行檢測、試驗確保對供方的評價。 工程科接到來信、來訪、來電等顧客意見后，填寫《顧客意見一覽表》，通知相應部門處理；由承建項目經理部組織返修；修復過程中，質監(jiān)科對維修工程進行質量控制。 由工程科負責投標文件的編制工作。具體用于公司資格預審文件、招標文件、施工合同的評審工作及資格預審申請文件、投標文件、合同文件的準備及公司所承建項目的服務。 項目經理負責質量計劃的實施工作。 過程設備的識別、提供、有效性驗證，維護保養(yǎng)具體按照《過程設備控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。 2 職責 機料科、工程處各自負責所屬生產設備、車輛歸口管理。確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性。 機料科負責 操作人員對機械設備使用的培訓、組織、管理。 管理評審的輸出包括如下住處并形成文件。 4 程序概要 公司制訂并執(zhí)行《管理評審控制程序》總裁主持管理評審，管理評審的時間間隔不超過一年。 4 程序概要 體系文件應明確各職能、層次及過程之間的接口。 按 GB/T19001∶ 20xx 標準要求修訂 Qms 文件。 質量管理體系持續(xù)改進。 3 職責 總裁確保充分的資源，確定機構人員，確定質量目標。 在持續(xù)適宜性方面應得到評審。 ，主持管理評審。質量記錄的主管部門應采取適宜的措施予以控制。 b、受控文件的發(fā)放由文件起草部門填寫《圖紙文件收發(fā)記錄表》和《審批單》，由文件審核批準人對該文件進行適用性審核批準，簽署審批意見，并對發(fā)放范圍予以確認。 為確保持續(xù)的適宜性、充分性，對文件再評審、更改、再次批準的安排時機。 d、為完成的活動或達到的結果提供客觀證據的記錄。 確定這些過程的順序和相互作用。 各部門負責管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目錄。 定期組織內部質量審核，代表公司接受顧客或認證機構審核。 3 職責 最高管理者職責 領導和帶領集團員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關質量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質量責任制，對企業(yè)質量工作負責。 。 。 （有效版本）各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標準和國家有關工程質量的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。 、最終檢驗，試驗狀態(tài)標識并負責保護。 ，應按糾正和預防措施，及時實施改正和持續(xù)提高。 （預防）措施進行驗證，并做好內審記錄。 、督促試驗人員，嚴格按照檢測工作流程的檢驗、校驗計劃規(guī)定，做好各項檢驗、試驗工作。 、修訂公司質量體系文件、手冊等。 ，定期組織管理評審。 GB/T19001∶ 20xx 標準的質量體系，主持制定、頒布公司質量方針和目標。 二、手冊的編、審、批 1．手冊編制：質監(jiān)科 2．手冊審核：金江東（管理者代表） 3．手冊批準：湯建祥（總裁） 三、手冊的控制管理 1．手冊分“受控”和“非受控”兩類。 缺陷責任期：工程交工鑒定后一年為缺陷責任期。 隨著國家對國有企業(yè)改革的進一步深化，集團公司經蕭山區(qū)人民政府批準正在進行進一步轉制工作，我們將完全按照國企深化改革的思路，在既定方針下、在企業(yè)全面改制的前提下 努力完成兩個轉變，下一步將解決以內部經濟責任制為基礎的企業(yè)重組工作，以適應不斷拓展的市場需要。集團有限公司源于蕭山市交通工程公司和蕭山市臨浦公路建設工程公司強強聯(lián)合組建，公司經過 8 年的創(chuàng)業(yè)，逐步發(fā)展到目前占地 19 萬平方米，總資產 5 億元，員工 1200 人（其中工程技術人員 225 人）， 20xx、 20xx、20xx 年三年分別完成工程總產值 億元、 億元和 億元。 董事長： 20xx 年 3 月 8 日 聘 書 聘字（ 5 ）號 茲聘請 金江東 任 管理者代表 聘期 貳年 特授予此證 二○○二年一月一日 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 03 公 司 簡 介 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 浙江登峰交通集團有限公司是一家立足道路、橋梁、交通基礎工程施工為主，多元化經營的股份制集團企業(yè)，具有國家公路一級資質，是浙江省公路施工的骨干企業(yè)。為進一步擴大企業(yè)規(guī)模，拓展領域積累了資本。 第三層次支持性文件 指部門文件、作業(yè)指導書、標準、規(guī)范等。 4．本手冊刪除了 設計和開發(fā)，因從法律、法規(guī)的要求和顧客要求來說本公司無設計的責任。 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質 量 職 責 共 6 頁第 1 頁 第 0 次修改 （一）總裁質量職責 、政策、法規(guī)，建立健全各級質量責任制，對企業(yè)質量工作負責。 ，代表公司接受顧客或認證機構審核。 。 ，以確保試驗、檢驗質量要求。 ，給不符合項開具《不合格報告》，配合有關部門提出相應的糾正、預防措施。 、質量、進度、費用全面負責。 。 。 （包括糾正預防措施）進行驗證的歸口管理 。 （十二）安?？瓶崎L質量職責 。 2 范圍 適宜于組織依據 GB/T19001∶ 20xx 標準的要求建立形成文件的質量體系并對文件進行有效控制。 管理者代表職責 負責組織建立、完善和實施質量體系，主持編制《質量手冊》，審批質量體系程序文件，組織貫徹實施公司質量方針和質量目標，推動質量體系的有效運行。 工程科和質監(jiān)科負責技術方面文件和資料的控制和管理。為此公司的質量管理體系應滿足如下要求： 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質 量 管 理 體 系 共 6 頁第 3 頁 第 0 次修改 對質量管理體系的管理職責、資源管理、產品實現(xiàn)、測量分析改進的四大過程進行充分的識別。 c、為確保 Qms 過程有效策劃、運行和控制所需的文件。工程處的機械使用、維修、保養(yǎng)文件由工程處主管部門編寫，主管負責人審核，工程處長批準。 為確保在使用處可獲得適用文件 的有效版本，規(guī)定文件的發(fā)放程序如下： 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質 量 管 理 體 系 共 6 頁第 5 頁 第 0 次修改 a、公司發(fā)放的文件由文件起草部門填寫《發(fā)文稿》，由文件起草部門負責人審核，總裁批準并對發(fā)放的范圍確認。 各部門應按規(guī)定要求填寫質量記錄，確保質量記錄清晰、真實、有效。 ，包括經過培訓的人員。 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質 量 方 針 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向 2 職責 總裁負責制訂公司的質量方針 3 公司的質量方針應形成文件，并在組織內得到溝通和理解。 2 范圍 適用于公司質量目標和質量管理體系的策劃。 按 GB/T19001∶ 20xx 標準的要求建立質量管理體系，形成文件。 評估現(xiàn)有的 Qms，識別現(xiàn)有體系文件的適宜性。 質量管理部門負責各職能和層次之間的工作協(xié)調；收集、分析有關信息作為持續(xù)改進 Qms 的基礎。 質監(jiān)科負責管理評審后的跟蹤檢查和驗證工作。 管理評審由管理者代表組織相關部門 予以實施。 3 職責 質監(jiān)科對該程序歸口管理并具體負責工程技術人員的培訓管理。 培訓工作包括對員工的意識教育。 2 范圍 適用于為達到產品符合要求所需的基礎設施的提供和管理。 施工道路、電力設備、以及其它應有的設備在施工中確保暢通及使用。 3 職責 項目經理部制定實施性施工組織設計，由工程科負責審批。 2 范圍 適用于對產品要求識別，評審和與顧客溝通的過程控制。 由總工程師組織對合同預算、技術及工程處等相關人員對招標文件進行評審，明確招標文件的要求。 缺陷責任期滿后，由工程科根據業(yè)主反映填寫《征詢意見表》，如有質量問題，由工程科分析匯總組織處理，質監(jiān)科驗 證。 項目經理部負責對供方的審核，并報工程處負責人審批。 簽訂供貨合同時，明確供方在違反合同情況下處置規(guī)定等。 2 范圍 適用于公司工程施工或全過程的控制和確認。 施工過程階段的控制 項目技術負責人組織相關人員進行施工技術交底。 施工現(xiàn)場要按文明施工、安全生產、及有關“標準化工地”建設的需要，對施工環(huán)境進行控制。 3 職責 中心試驗室建立 檢驗、測量和試驗設備臺帳，編制檢驗、測量和試驗設備的年度周期檢定計劃，并實施。 5 相關文件 《質量記錄管理程序》 Q/ 《非標儀器設備校驗檢定方法》 Q/ZDJYQ02 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 總 則 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 本組織通過對質量管理體系過程按 PDCA 的原則進行策劃和實施，并有效地貫徹 GB/T19001∶ 20xx 標準第 8 章“測量、分析和改進”的要求以建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機制，且確保能達到： 及時獲得有關產品，過程和體系的信息，通過分析、評價以識別存在的問題并加以解決。 測量分析改進策劃的安排 。 3 職責 工程科負責收集、匯總、分析顧客滿意的監(jiān)視和測量。 在施工過程中項目經理部將業(yè)主、監(jiān)理對本公司的希望和要求及收到的信息上報給工程科匯總分析