三階文件021內部審核管理程序正文(更新版)
【正文】 01 版 本 /版 次 A0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 7 頁 共 7 頁 ，每年維持一次內部審核。 /改進措施。 I．審核活動本身。 、環(huán)境抽樣查證（如有質疑或隨機進行）。 IV．業(yè)務范圍。 。 ，以確定重點審核內容及注意事項。 II．規(guī)劃預期訪問人員（按 10%比例隨機確定）。 I．至少接受過公司 ICTI與 ISO9001等相關訓練課程內部審核員訓練。 3．程序 3． 1成立審核組 3． （組長）和其他成員 組成。 III．對審核及結果報告負責。 ，并與受審部門無直接責任關系。 III．人員訪談、確認。 。 3045分鐘。 II．是否按標準建立管理系統文件。 III．觀察作業(yè)及設施狀況（包括生活及其輔助設施）。 （列出一份不符合事項清單）。 。 4．參考文件 4． 1《糾正及預防措施程序》 5．支持文件 5． 1《糾正 /預防措施報告》 5． 2《內部審核總結報告》 5． 3《內部審核清單》
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