外部審核管理程序(更新版)
【正文】 審核 012 安排接待審核員 013 執(zhí)行審核 013 陪同審核 013 接受審核 014 提出審核報告 015 確認并接收審核報告 016 總結 017 實施改善 018 措施 019 回復審核組長 020 確認改善措施 是否通過 結束 無不符合項 時 Y Y N N 冠科（福建）電子科技實業(yè)有限公司 文件編號 版 序 共 10 頁 外部審核 管理程序 QAB A 第 5 頁 六、 流程說明： 活動編號 活動名稱 責任人 要點說明 001 提出審核信息調查 認證公司 根據預訂的審核時間，認證公司通過傳真或郵件的方式向公司 ISO 體系管理者代表發(fā)出體系審核信息調查文件，調查相關的信息以便安排審核。冠科（福建）電子科技實業(yè)有限公司 文 件 編 號 版 序 共 10 頁 品保部二階文件 QAB A 第 1 頁 主 題 : 外部審核 管理程序 編制部門 : 品保部 分發(fā)號碼 : 發(fā)布日期 : 年 月 日 文件管制 : 起 草 者 : 李偉偉 日期 : 2020 年 月 日 審 核 : 日期 : 2020 年 月 日 核 準 : 日期 : 2020 年 月 日 會 簽： 部 門 制造 研發(fā) 品保 采購 商務 人事 行政 工程 資材 財務 主 管 簽 署 日 期 冠 科（福建）電子科技實業(yè)有限公司 文件編號 版 序 共 10 頁 外部審核 管理程序 QAB A 第 2 頁 文 件 更 改 記 錄 本程 序根據實際需要作如下更改，已經相關部門會簽并呈報核準，“更改文件申請單”由文控保存。 負責 ISO 體系推行人員： 負責傳遞第二、三方的審核信息； 負責統(tǒng)籌公司體系的的審核； 負責審核各相關部門回復于第二、三方審核的《糾正預防措施報告》； 負 責保管 ISO 體系審核記錄資料。 008 組織自查并改善 1 部門負責人組織相應責任人相互交叉逐一檢查各自的資料準備情況、確認現場改善是否能滿足體系審核要求； 2 對不能符合要求的，要求相關責任人立即改善，確認預計改善完成日期，要求必須在預定日期改善完成。 2 接受審核負責人員負責事項： 向審核員介紹部門內主要職能、工作，以及基本情況； 對審核員提出的問題或要求，提供恰當的文件、記錄及解答： 對提供的文件、記錄，須確保正確、完整；解答時必須確?；卮饍热菡_； 對審核員提出的問題或要求，可按著文件的規(guī)定恰當提供相應文件、記錄，提交資料前或進行解答 /操作前，需先交給受審核部門負責人進行確認，必要時請管理者代表或體系推行人員進行確認。 審核員提供的不符合報告及在審核過程中提出的改善意見與建議事項。 6 必須保存的資料有： 管理者代表確認給認證公司的審核信
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