外部審核管理程序(更新版)
【正文】 審核 012 安排接待審核員 013 執(zhí)行審核 013 陪同審核 013 接受審核 014 提出審核報(bào)告 015 確認(rèn)并接收審核報(bào)告 016 總結(jié) 017 實(shí)施改善 018 措施 019 回復(fù)審核組長 020 確認(rèn)改善措施 是否通過 結(jié)束 無不符合項(xiàng) 時(shí) Y Y N N 冠科（福建）電子科技實(shí)業(yè)有限公司 文件編號 版 序 共 10 頁 外部審核 管理程序 QAB A 第 5 頁 六、 流程說明： 活動編號 活動名稱 責(zé)任人 要點(diǎn)說明 001 提出審核信息調(diào)查 認(rèn)證公司 根據(jù)預(yù)訂的審核時(shí)間，認(rèn)證公司通過傳真或郵件的方式向公司 ISO 體系管理者代表發(fā)出體系審核信息調(diào)查文件，調(diào)查相關(guān)的信息以便安排審核。冠科（福建）電子科技實(shí)業(yè)有限公司 文 件 編 號 版 序 共 10 頁 品保部二階文件 QAB A 第 1 頁 主 題 : 外部審核 管理程序 編制部門 : 品保部 分發(fā)號碼 : 發(fā)布日期 : 年 月 日 文件管制 : 起 草 者 : 李偉偉 日期 : 2020 年 月 日 審 核 : 日期 : 2020 年 月 日 核 準(zhǔn) : 日期 : 2020 年 月 日 會 簽： 部 門 制造 研發(fā) 品保 采購 商務(wù) 人事 行政 工程 資材 財(cái)務(wù) 主 管 簽 署 日 期 冠 科（福建）電子科技實(shí)業(yè)有限公司 文件編號 版 序 共 10 頁 外部審核 管理程序 QAB A 第 2 頁 文 件 更 改 記 錄 本程 序根據(jù)實(shí)際需要作如下更改，已經(jīng)相關(guān)部門會簽并呈報(bào)核準(zhǔn)，“更改文件申請單”由文控保存。 負(fù)責(zé) ISO 體系推行人員： 負(fù)責(zé)傳遞第二、三方的審核信息； 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司體系的的審核； 負(fù)責(zé)審核各相關(guān)部門回復(fù)于第二、三方審核的《糾正預(yù)防措施報(bào)告》； 負(fù) 責(zé)保管 ISO 體系審核記錄資料。 008 組織自查并改善 1 部門負(fù)責(zé)人組織相應(yīng)責(zé)任人相互交叉逐一檢查各自的資料準(zhǔn)備情況、確認(rèn)現(xiàn)場改善是否能滿足體系審核要求； 2 對不能符合要求的，要求相關(guān)責(zé)任人立即改善，確認(rèn)預(yù)計(jì)改善完成日期，要求必須在預(yù)定日期改善完成。 2 接受審核負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)事項(xiàng)： 向?qū)徍藛T介紹部門內(nèi)主要職能、工作，以及基本情況； 對審核員提出的問題或要求，提供恰當(dāng)?shù)奈募⒂涗浖敖獯穑? 對提供的文件、記錄，須確保正確、完整；解答時(shí)必須確?；卮饍?nèi)容正確； 對審核員提出的問題或要求，可按著文件的規(guī)定恰當(dāng)提供相應(yīng)文件、記錄，提交資料前或進(jìn)行解答 /操作前，需先交給受審核部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)請管理者代表或體系推行人員進(jìn)行確認(rèn)。 審核員提供的不符合報(bào)告及在審核過程中提出的改善意見與建議事項(xiàng)。 6 必須保存的資料有： 管理者代表確認(rèn)給認(rèn)證公司的審核信
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