三階文件021內(nèi)部審核管理程序正文-閱讀頁(yè)
2025-07-09 14:07本頁(yè)面
【正文】 期 20xx1201 版 本 /版 次 A0 管控狀態(tài) 受 控 頁(yè) 次 第 5 頁(yè) 共 7 頁(yè) 。 。 3045分鐘。 I．組織架構(gòu)。 III．員工人數(shù)。 V．證照現(xiàn)狀。 II．是否按標(biāo)準(zhǔn)建立管理系統(tǒng)文件。 II．記錄是否完整、符合要求。 、員工訪談。 、環(huán)境巡察 I．由適當(dāng)人員陪同。 III．觀察作業(yè)及設(shè)施狀況（包括生活及其輔助設(shè)施）。 。 。 II．審核中發(fā)現(xiàn)。 （列出一份不符合事項(xiàng)清單）。 3． 6報(bào)告審核結(jié)果 由主導(dǎo)審核員負(fù)責(zé)撰寫(xiě)一份審核報(bào)告，內(nèi)容須包括： 。 c .總體結(jié)論。 （附）。 。 ，須視情況進(jìn)行追蹤審核，直至有效。 ，至少執(zhí)行兩次（在驗(yàn)證前需進(jìn)行一次）內(nèi)部審核。 或復(fù)審前，須進(jìn)行一次內(nèi)部審核。 4．參考文件 4． 1《糾正及預(yù)防措施程序》 5．支持文件 5． 1《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》 5． 2《內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告》 5． 3《內(nèi)部審核清單》
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