【正文】 標(biāo) 每次不合格扣部門領(lǐng)導(dǎo) C 12 7 過程名稱 序號 考核項目 項目標(biāo)準(zhǔn) 考核 方式 激勵標(biāo)準(zhǔn) 不合格性質(zhì) 責(zé)任人（元） 相關(guān)人（元） 部門領(lǐng)導(dǎo)（分） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程7 成品酒外觀（成品庫房） 1）漏汽酒 2）貼標(biāo)完好程度 3）不足量酒 4）漏碼酒 5）瓶內(nèi)外不潔凈 6）錯碼、偏碼酒（指不可追溯） 7）偏蓋酒 8）錯蓋酒 質(zhì)檢員每天對每一庫房 檢查 每瓶扣罰責(zé)任人： 扣車間主任： B 1)專用瓶 \小瓶 20 元 . 10 2 分 普通瓶 5 元 。保管方法便于存取檢索。 文件審批表填寫不正確，空項扣罰 C 12 分 2 文件發(fā)放 “受控 ”印章，并注明分發(fā)號 未加蓋“受控”印章或沒有分發(fā)號的，扣罰 C 12 分 有應(yīng)該得到文件的部門、崗位，都應(yīng)得到最新修訂的有效版本并形成文件收發(fā)記錄。 4 規(guī)定內(nèi)容 （詳見 文件、記錄、內(nèi)審、 質(zhì)量管理考核細(xì)則） 2 考核原則 (說明 ) 突出關(guān)鍵點控制點的管理和評價，以負(fù)激勵為主，考核要落實到具體責(zé)任人，同時要對責(zé)任人的部門領(lǐng)導(dǎo)追究管理連帶責(zé)任，具體分第一責(zé)任人、相關(guān)責(zé)任人、部門領(lǐng)導(dǎo)三類， 處罰方式，對員工直接扣款，對中層以上管理人員扣分，事故性 事件按照處理意見直接扣錢否決。 。 3 文件、 記錄、內(nèi)審、產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程考核細(xì)則 過程名稱 序 號 考核項目 項 目 標(biāo) 準(zhǔn) 考 核 方 式 激勵標(biāo)準(zhǔn)（ /元 /分 ) 不合格性質(zhì) 直接 責(zé)任人 相關(guān) 責(zé)任人 部門領(lǐng)導(dǎo)（分） 文件 控制 過程 1 文件審批 文件審批要符合《文件控制程序》要求并填寫“文件審批表”，審批表要填寫齊全。 ，扣罰 理處 B 20 元 50元 10 元 30元 25 分 4 記錄的收集、編目與保管 記錄的使用部門應(yīng)指定專人及時將填寫完的記錄進(jìn)行收集，并按日期順序編目、裝訂成冊，妥善保管。 未及時采取糾正措施、糾正措施效果不好或未進(jìn)行舉一反三的改進(jìn)，扣罰A 50 元以上 30 元以上 5 分以上 3 不合格項考核 不合格項的考核執(zhí)行相應(yīng)的評價方案，對實施性不合格（有章不循）要直接判為 A 嚴(yán)重不合格。 10 2 分 過程 名稱 序號 考核項目 項目標(biāo)準(zhǔn) 考核方式 激勵標(biāo)準(zhǔn) 不合格性質(zhì) 責(zé)任人（元） 相關(guān)人（元） 部門領(lǐng)導(dǎo) （分） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 4 余酒的控制：（ 1） 48小時之內(nèi) （ 2） 48 小時之外未接酒的 每天 報檢一次 由生 產(chǎn)術(shù)處進(jìn)行 原因分析 每漏報一次扣 視原因每出現(xiàn)一次扣 扣部門領(lǐng)導(dǎo) 2 分 C 12 C 12 C 12 5 瓶生酒 瓶頸空氣 溶解氧 每一次不合格 C 12 6 成品酒 1)接酒過程中進(jìn)水等原因造成成原濃下降 出現(xiàn)不合格 A 按索賠制索賠 按索賠制索賠 5 分以上 2)二氧化碳等理化指標(biāo) 兩次或兩次以上不合格，每次扣 B 20 元 50 元 10 元 30 元 25 分 一次不合格 , C 12 8 序 9）采取糾正措施不及時、不到位的 每延誤一天扣罰 25 分 注：（ a）對某一批次酒，抽查 50 箱，不合格品數(shù) ≥ 6 瓶的，即不合格品率≥ %，查封此批次酒，并通知有關(guān)車間限時對此批次酒采取糾正措施（以檢查通知單的形式下發(fā)）。 未按規(guī)定要求一次 C 50 12 2 ）品酒員出勤率100％。 (b) 經(jīng)銷售總公司售后服務(wù)返回酒：（ 1）對輕微菌膜酒（ 小于黃豆粒大小即小于 φ 5 圓片的面積 ）瓶子未洗凈 視情節(jié)（根據(jù)菌膜的大小）每瓶 部 門領(lǐng)導(dǎo)扣 分 A 50200 30100 5 分以上 18 過程名稱 序號 考核項目 項目標(biāo)準(zhǔn) 考核 方式 激勵標(biāo)準(zhǔn) 不合格性質(zhì) 責(zé)任人（元） 相關(guān)人（元） 部門領(lǐng)導(dǎo) （分） 不合格控制程序 管理人員、 質(zhì)量處檢查人員；相關(guān)部 門領(lǐng)導(dǎo)指生產(chǎn)技術(shù)處處長、質(zhì)量處處長