【正文】 件 號(hào) YFJY/JS0620xx 版本 /修改碼 第一版 頁(yè) 碼 2/2 步 驟 要 求 使用設(shè)備 或工具 文 件 記 錄 分析處方 檢查處方的合理性，內(nèi)容是否齊全明確。 其它各崗位人員對(duì)本職責(zé)范圍出現(xiàn)的不合格要主動(dòng)分折改進(jìn)，提 分析改進(jìn)制度 文 件 號(hào) YFJY/GL1620xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 3/3 高工作質(zhì)量。 2 范圍 適用于本店配裝眼鏡采購(gòu)、加 工 檢驗(yàn)和服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn) 的不合格的分析和改進(jìn)。 為用戶提供眼鏡產(chǎn)品的使用、保養(yǎng)知識(shí)的咨詢 。 產(chǎn)品檢驗(yàn)員會(huì)同有關(guān)部門一道對(duì)服務(wù)中反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行分 析 、處理，并采取分析改進(jìn)措施。 用戶服務(wù)制度 文件號(hào)： YFJY/GL1520xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx 年 4 月 17日 用戶服務(wù)制度 文 件 號(hào) YFJY/GL1520xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 2/3 1 目的 做好用戶服務(wù)工作，保證最大程度上滿足用戶的需要。 每月由質(zhì)檢驗(yàn)員對(duì)不合格品進(jìn)行一次清理，可以退換的外購(gòu)零部件交采購(gòu)部退換，不能退換的產(chǎn)品，填寫不合格處理記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。B 類物料數(shù)額較大時(shí)要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 5 相關(guān)文件及記錄 無(wú) 不合格品管理制度 文件號(hào)： YFJY/GL1320xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx 年 4 月 17日 不合格品管理規(guī)定 文 件 號(hào) YFJY/GL1320xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 2/3 1 目的 為了確保眼鏡驗(yàn)光、定配過(guò)過(guò)程中不合格品得到有效的控制 。 不合格品的標(biāo)識(shí) 在檢驗(yàn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不合格品必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，可以采用標(biāo)識(shí)牌或在記錄上填寫檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行 : a)若判定不能使用的，要有不合格標(biāo)識(shí)并通知經(jīng)辦 人辦理有關(guān)手續(xù) 。 產(chǎn)品檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 檢驗(yàn)過(guò)程中，各崗位人員按《檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)規(guī)定》做好產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，防止未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品誤用。 4 程序 外購(gòu)物料進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，都要嚴(yán)格按經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)和有效的技術(shù)文件、工藝要求、訂貨的有關(guān)規(guī)定及檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收。 關(guān)鍵過(guò)程的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照 工 序操作規(guī)程進(jìn)行作 業(yè) 。 : 眼屈光檢查、測(cè)鏡片度數(shù)、光學(xué)中心、軸向、加工校配 。 合格率應(yīng)在 95%以上，發(fā)現(xiàn)超期未檢或使用不合格的量具，判為不合格。 到現(xiàn)場(chǎng)檢查，不符合要求的為不合格。 使用現(xiàn)場(chǎng)文件清晰，整潔、齊全。（后簡(jiǎn)稱《辦法》） 1. 《辦法》是考核本店各職能部門和崗位人員工藝紀(jì)律的基本規(guī)定。 3. 各崗位人員要要堅(jiān)持按工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行眼鏡驗(yàn)光、配裝。 d．供方小批量供貨，經(jīng)產(chǎn)品檢驗(yàn)員進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交采購(gòu)員安排試用，并由產(chǎn)品檢驗(yàn)員和采購(gòu)員出具相應(yīng)的《樣品試用報(bào)告》交總經(jīng)理審批后，反饋給采購(gòu)員存檔。 5 相關(guān)文件 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》 《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》 《采購(gòu)物資明細(xì)表》 6 相關(guān)記錄 《采購(gòu)計(jì)劃及到貨登記表》 《采購(gòu)單》 《采購(gòu)合同》（無(wú)固定格式） 《合格供方目錄》 《供方年度評(píng)定表》 采購(gòu)質(zhì)量控制制度 文 件 號(hào) YFJY/GL0620xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 5/5 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 文件號(hào)： YFJY/GL0720xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx年 4月 17 日 1 目的 對(duì)采購(gòu)物料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)控制， 確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求， 2 范圍 適用于對(duì)采購(gòu)物料供方的評(píng)審。 實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效，必要時(shí)將《采購(gòu)單》交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 計(jì)量器具管理制度 文 件 號(hào) YFJY/GL0520xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 8/8 采購(gòu)質(zhì)量控制制度 文件號(hào)： YFJY/GL0620xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx 年 4 月 17 日 1 目的 對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 二、 收集整理、保存各種原始數(shù)據(jù)，不得偽造、刪改遺失。 根據(jù)實(shí)際情況，組織一個(gè)由各店經(jīng)理組成的計(jì)量管理系統(tǒng)。 二、計(jì)量器具必須 經(jīng) 檢定合格后方可使用。根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》和 《全國(guó)公司工礦企業(yè)計(jì)量管理實(shí)施辦法》，結(jié)合我店的實(shí)際情況，制定本實(shí)施辦法： 一、配備兼職的計(jì)量人員，協(xié)同各部門，統(tǒng)一管理全公司的計(jì)量工作。 配裝眼鏡完成后由產(chǎn)品檢驗(yàn)員對(duì)配裝鏡進(jìn)行交付前的檢驗(yàn)，具體要求按《成品檢驗(yàn)規(guī)程》執(zhí)行。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配裝眼鏡的技術(shù)、工藝和質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放按統(tǒng)一管理原則，文件管理員負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)。 3．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、技術(shù)、管理文件。 2． 范圍 適用于本店與質(zhì)量管理有關(guān)的技術(shù) 文件和管理文件的控制。 各職能人員根據(jù)質(zhì)量管理的要求，在編制文件的同時(shí)編制所需的記錄樣式，隨文件一起審核、發(fā)放； 文件的受控狀態(tài) 文件分為“受控”及“非受控”兩類，凡與質(zhì)量管理緊密相關(guān)的文件為“受控”文件，所有受控文件必須在該文件上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 適用裝配眼鏡的配鏡、加工過(guò)程的控制。 配裝鏡的加工由眼鏡定配工完成；由定配工按照眼鏡的加工單（處方 單）上的要注，加工鏡片、裝配鏡架和調(diào)整潔；具體要求按相關(guān)技術(shù)、工藝要求執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 相關(guān)記錄 設(shè)備臺(tái)賬 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表 設(shè)備管理制度 文 件 號(hào) YFJY/GL0420xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 2/2 計(jì)量器具管理制度 文件號(hào)： YFJY/GL0520xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx 年 4 月 17 日 總 則 計(jì)量工作是企業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理重要基礎(chǔ)工作之一。 計(jì)量器具管理制度 文 件 號(hào) YFJY/GL0520xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 3/8 計(jì)量器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度 一、 計(jì)量器具的使用必須有專人負(fù)責(zé)，流動(dòng)性或公用器具由專人保管，保管人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。 制定本企業(yè)的 計(jì)量管理制度，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施。 計(jì)量器具管理制度 文 件 號(hào) YFJY/GL0520xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 6/8 計(jì)量原始數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)表檢定證書和管理制度 一、 據(jù)實(shí)際需要，編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)有關(guān)計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算整理、分析，供有關(guān)部門參考、查對(duì)。 五、 對(duì)完 成檢定的計(jì)量器具，做好詳細(xì)的檢修記錄，并把記錄歸類存檔，妥善保管。采購(gòu)員根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和《采購(gòu)物資明細(xì)表》，產(chǎn)品檢驗(yàn)員編制《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》，并在檢驗(yàn)制度中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式以及檢驗(yàn)要求。 c．樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)二次。 2. 質(zhì)量負(fù)責(zé)干人對(duì)技術(shù)、工藝文件的正確、 統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 工藝考核辦法 文件號(hào)： YFJY/GL0920xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx 年 4 月 17日 工藝考核辦法 文 件 號(hào) YFJY/GL0920xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 2/3 加強(qiáng)對(duì)本店紀(jì)律的檢查和監(jiān)督，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特別制定本考核要求和辦法。正確率達(dá)到 100%。 加工房 營(yíng)業(yè)廳 5 外購(gòu)物料按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，符合 有關(guān)技術(shù)文件的要求。 加工房 營(yíng)業(yè)廳 9 量具應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，保證精度合格。 ，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的 工 序。 關(guān)鍵控制點(diǎn)操作控制程序 文 件 號(hào) YFJY/GL1020xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 3/3 :當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí) (如材料、設(shè)施、人員的變化等 )，應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng) 。 各崗位人員配合產(chǎn)品檢驗(yàn)員做好產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。具體操作按《成品檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)。 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的狀態(tài)標(biāo)識(shí) 。 凡外購(gòu)物資均應(yīng)放在制定區(qū)域內(nèi)，并有相應(yīng)的文件送貨記錄或質(zhì)量證 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)規(guī)定 文 件 號(hào) YFJY/GL1220xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 3/3 明文件。 以檢驗(yàn)后的物資和產(chǎn)品，必須質(zhì)檢員簽字的檢驗(yàn)單或合格證，物料才能進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)貨架，成品才能交付客戶。 4 程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的控制 屬 B、 C 類物料的不合格品，由產(chǎn)品質(zhì)檢員視不合格對(duì)產(chǎn)品的影響程 度和生產(chǎn)急需程度，分別作出處理退貨、讓步接收的意見(jiàn)交質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 經(jīng)返工后仍達(dá)不到成品檢驗(yàn)要求的產(chǎn)品，作報(bào)廢處理，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查明原因，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處 理。 4. 上班工作期間不得飲酒、打鬧、聊天，不得違反店內(nèi)勞動(dòng)紀(jì)律?！? 組織實(shí)施售后服務(wù)。 為用戶服務(wù)過(guò)程中，須使用禮貌用語(yǔ)，文明待客，使用戶有賓至如歸的感覺(jué)。 5 支持性文件 無(wú) 6 記錄 《用戶檔案》 《用戶服務(wù)記錄 》 分析改進(jìn)制度 文件號(hào)： YFJY/GL1620xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx 年 4 月 17日 分析改進(jìn)制度 文 件 號(hào) YFJY/GL1620xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 2/3 1 目的 開(kāi)展分析和改進(jìn)，減少不合格產(chǎn)品和服務(wù)，達(dá)到不斷提高本店產(chǎn)品、 服務(wù)的 目 的。 眼鏡定配工對(duì)眼鏡加工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行原因分折，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出改進(jìn)建議 。 驗(yàn)光師使用瞳距儀測(cè)量被檢查的瞳距數(shù)據(jù)并予以記錄； 最后再全面考慮受檢者的屈光狀態(tài)、眼位、截鏡情況后 ，驗(yàn)光師開(kāi)具配鏡加工單； 配鏡加工單由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或授權(quán)人員核對(duì)無(wú)誤后簽名確認(rèn)并交定配