【正文】 員填制《產(chǎn)品提貨單》經(jīng)部門經(jīng)理簽名、總經(jīng)理審批 ,財(cái)務(wù)部編號(hào)后 ,方可發(fā)貨。 ：車間生產(chǎn)好的產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部 QA 抽檢合格后，由 QA 和車間填制《成品入庫(kù)單》，并配合成品倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： 、貯存、包裝、保護(hù)的控制。應(yīng)保持《特殊工序確認(rèn)記錄表》，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 ： 操作員按技術(shù)部提供的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡片、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，檢驗(yàn)員按技術(shù)員提供的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的抽查。 5．相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6．質(zhì)量記錄 YPC/ 銷售合同臺(tái)帳 YPC/ 銷售合同 YPC/ 03 合同評(píng)審表 YPC/ 口頭、電話訂單記錄表 YPC/ 生產(chǎn)任務(wù)單 YPC/ 顧客檔案 6． 7 YPC/ 顧客信息反饋處理單 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1. 目的： 對(duì)影響生產(chǎn)、交 付和服務(wù)提供過程質(zhì)量的各種因素進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)和交付的各個(gè)環(huán)節(jié)得到維護(hù)，竭誠(chéng)為顧客服務(wù)，維護(hù)顧客的權(quán)益，確保公司信譽(yù)，提高公司形象。 4． 5． 2 顧客問詢的答復(fù)：由外貿(mào)部通過各種通訊方式進(jìn)行答復(fù)，或者現(xiàn)場(chǎng)答復(fù)。 4． 3． 2 產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告（紙質(zhì)或其他媒體）等內(nèi)容視同公司對(duì)產(chǎn)品要求的承諾，在發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確保公司有能力滿足上述要求，并且應(yīng)由總經(jīng)理或具有批準(zhǔn)權(quán)限的人員批準(zhǔn)后才能對(duì)外發(fā)布。 3． 2品質(zhì)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部 和技術(shù)部負(fù)責(zé)配合評(píng)審。 外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)入公司后先放在待檢區(qū)域，或做明顯的“待檢品”標(biāo)記，由倉(cāng)庫(kù)或物料接收部門通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。 4． 3． 5合格供應(yīng)商的批準(zhǔn) 上述程序全部通過后，由采購(gòu)部門整理相關(guān)資料交總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由采購(gòu)部將供應(yīng)商納入《合格供方名單》，并保存有關(guān)評(píng)審記錄。 4．程序 4． 1采購(gòu)物資的分類 根據(jù)采購(gòu)《物料明細(xì)表》對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行分類： 4． 1． 1重要物資，對(duì)產(chǎn)品的主要技術(shù)指標(biāo)有重大影響的物資，編制《重要物資控制標(biāo)準(zhǔn)表》。 工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。 4 工作程序 設(shè)施的提供 公司應(yīng)為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)提供所 需的設(shè)施，包括：工作場(chǎng)所 (辦公場(chǎng)所、車間、倉(cāng)庫(kù)等 )、設(shè)備、 輔助設(shè)施 (水、電供應(yīng) )、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等。 培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法包括：面試、筆試、現(xiàn)場(chǎng)操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等。 培訓(xùn)內(nèi)容 ，包括公司規(guī)章制度、安全知識(shí)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系要求等，由辦公室組織實(shí)施； ，包括部門職責(zé)和部門工作內(nèi)容等，由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施： ，包括作業(yè)指導(dǎo)文件、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由各部門配合辦公室實(shí)施。 ，總經(jīng)理審批《崗位職責(zé)與任職要求》。 對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施效果。必要時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評(píng)審人員的范圍。 各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中 提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫《記錄查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 記錄的編號(hào)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件作廢時(shí)，辦公室收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。 外來文件的控制 公司應(yīng)確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的外來文件 (如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等 )得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 文件的發(fā)放與回收 文件的發(fā)放與回收由辦公室負(fù)責(zé)。 質(zhì)量管理體系文件包括： ； ； ； 。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 文件的編號(hào) ： Q/YPCGL20xx，其中“ YPC/GL”為 ” 一品廚 /質(zhì)量 ” 漢語拼音的縮寫， 20xx為手冊(cè)形成年代。 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :Q/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài)： 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，由文件使用人提出申請(qǐng)，到技術(shù)部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)領(lǐng)新文件。 顧客提供圖紙，由銷售部和進(jìn)出口部接受，轉(zhuǎn)交辦公室，辦公室對(duì)圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放 (回收 )登記表》。 5 相關(guān)支持文件 YPC/ 記錄控制程序 6 相 關(guān) 記錄 YPC/ 受控文件清單 YPC / 文件發(fā)放 (回收 )登記表 YPC / 文件更改通知單 YPC / 作廢文件清單 浙江一 品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 記錄控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 記錄的收集與歸檔。 5 相關(guān)文件 YPC/ 文件控制程序 6 記錄 YPC / 受控記錄清單 YPC / 記錄查閱申請(qǐng)表 YPC / 記錄銷毀清單 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 管理評(píng)審 程序 版次及修改狀態(tài)： 1 目的 通過管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求。 、政策、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更時(shí)； ； (包括產(chǎn)品范圍、資源配置 )； 、顧客連續(xù)投訴或有重大投拆時(shí)； ； 。 管理評(píng)審實(shí)施 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，必要時(shí)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行專題核查。 2 范圍 適用于對(duì) 公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力控制。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等。 轉(zhuǎn)崗員工 只進(jìn)行 、 c的培訓(xùn)； 在崗員工 根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。 有關(guān)記錄由辦公室保存，保存期為三年。 操作者應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備日常的維護(hù)保養(yǎng)。 ： 3． 1采購(gòu)科負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的調(diào)查和評(píng)選，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4． 2． 2對(duì)供應(yīng)商的人員、設(shè)備、材料、工藝、加工嚴(yán)正環(huán)境提出控制要求。 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 供方和采購(gòu)控制程序 版次及修改狀態(tài)： 4． 6年度跟蹤復(fù)評(píng) 由進(jìn)料檢驗(yàn)員對(duì)供應(yīng)商的 每批來料的質(zhì)量狀況進(jìn)行記錄，每月向采購(gòu)部上報(bào)一次，采購(gòu)部每年第 四季度對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行年度跟蹤復(fù)評(píng)，編制《供應(yīng)商業(yè)績(jī)排名表》可采用百分制評(píng)價(jià)： 質(zhì)量評(píng)分占 60%（計(jì)算公式：質(zhì)量分 =60合格批次 /總到貨批次）；交貨期評(píng)分占 30%（及時(shí)分 =30按時(shí)到貨批次 /總定貨批次）；服務(wù)態(tài)度分占 10%（由采購(gòu)員根據(jù)其合作態(tài)度進(jìn)行評(píng)分）。質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商由技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)免檢。（包括對(duì)新產(chǎn)品或有附加技術(shù)要求的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品所訂的合同）。 4． 4． 2書面定單要求評(píng)審后標(biāo)記“已評(píng)審”字樣，并且有簽單權(quán)限人員的簽名（或公章）。 4． 5． 3 合同或訂單的接收：由外貿(mào)部負(fù)責(zé)接收顧客的定單，在履行評(píng)審程序后對(duì)外簽定合同或定單，大額定單（金額標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理規(guī)定）由總經(jīng)理對(duì)外簽定。 。 ，按《設(shè)備管理規(guī)定》對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。標(biāo)識(shí)方法可以采用區(qū)域標(biāo)識(shí)、掛牌標(biāo)識(shí)、或直接在產(chǎn)品上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。搬運(yùn)時(shí)必須輕堆輕放，小心碰傷，防止跌落。 ：因車間換貨、超領(lǐng)，設(shè)有安全庫(kù)存的物料不夠時(shí)，各倉(cāng)管員必須及時(shí)填寫《補(bǔ)料通知單》 ，經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審查后，交采購(gòu)部下 單補(bǔ)貨。 ： ，為顧客提供產(chǎn)品服務(wù)，產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)雀鞣N方便。 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的識(shí)別，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的首次校準(zhǔn)、操作培訓(xùn)、制定校準(zhǔn)計(jì)劃、執(zhí)行周期校準(zhǔn)、監(jiān)視和測(cè)量裝置和檔案管理等活動(dòng)。 ： 有必要時(shí)對(duì)某些需要較高操作技能的監(jiān)測(cè)儀器，應(yīng)由技術(shù)部根據(jù)監(jiān)測(cè)儀器的使用說明，編制《監(jiān)測(cè)儀器的操作規(guī)程》和《監(jiān)測(cè)儀器的保養(yǎng)規(guī)程》 以規(guī)范操作者的使用和養(yǎng)護(hù)行為，并進(jìn)行必要的操作培訓(xùn)，執(zhí)行《人力資源控制程序》的有關(guān)要求。 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。 信息的利用 對(duì)于統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的顧客不滿意之處，由業(yè)務(wù)部確定責(zé)任部門，填寫“糾 正 /預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行 對(duì)于不滿意之處涉及面比較廣泛的，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門 /人員進(jìn)行討論 分析或提交到公司的管理評(píng)審會(huì)議，查找原因，采取糾正措施進(jìn)行改進(jìn)，經(jīng)營(yíng) 部負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實(shí)，必要時(shí)反饋給顧客。 “審核實(shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前 7— 10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對(duì)計(jì)劃有異議，請(qǐng)于內(nèi)審前三天反饋給審核組長(zhǎng)以便及時(shí)調(diào)整。 內(nèi)審員在審核時(shí)，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，想信自己的抽樣。 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 內(nèi)審控制程序 版次 及修改狀態(tài)： 內(nèi)審員對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果記錄于“內(nèi)審不 符合報(bào)告” 本次內(nèi)審結(jié)果提交到公司的年度管理評(píng)審會(huì)議，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，同 時(shí)也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。 成品的監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)車間生 產(chǎn)完畢，由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫“請(qǐng)檢單”報(bào)請(qǐng)品管部進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn) ,同時(shí) 依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“待檢”。 一般不合格品 除上述嚴(yán)重的不合格品以外的不合格品。 若業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商結(jié)果需要退換貨時(shí)，執(zhí)行 之規(guī)定 . 嚴(yán)重的不合格品 對(duì)于嚴(yán)重的不合格品由發(fā)現(xiàn)部門通知品管部進(jìn)行確認(rèn)，屬實(shí)后由品管部負(fù)責(zé)填寫 “不合格品處理單”確定責(zé)任部門，提出處理意見交由責(zé)任部門處理，同時(shí)填寫 “糾正 /預(yù)防措施處理單”描述不合格品事 實(shí)，交由相應(yīng)責(zé)任部門處理，品管部負(fù) 責(zé)跟蹤處理結(jié)果。 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、分析內(nèi)部質(zhì)量信息。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果： 各部門應(yīng)針對(duì)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取改進(jìn)措施，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 各部門負(fù)責(zé)匯報(bào)有關(guān)信息，并實(shí)施本部門職責(zé)范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施。 措施的驗(yàn)證與跟蹤 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的控制 版次及修改狀態(tài)： “糾正 /預(yù)防措施處理單”發(fā)出部門 /人員對(duì)糾正 /部門措施的實(shí)施情 況進(jìn)行跟蹤了解實(shí)施情