【正文】 現(xiàn)場審核結(jié)束，由審核組長組織召開內(nèi) 審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審 情況。 內(nèi)審記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》整理歸檔。 品管部負(fù)責(zé)依據(jù)相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)對到成品進(jìn)行檢驗試驗，填寫 “ 成品檢驗記錄 ”，并將檢驗試驗結(jié)果反饋到生產(chǎn)車間。 不合格品的處置 一般不合格品 對于在產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格品 由品管部負(fù)責(zé)填寫“不合 格品處理單”描述不合格品的事實，并提出處理意見，交由相應(yīng)責(zé)任部門 處理。 對于不合格品采取讓步接受或放行時，必須經(jīng)廠長確認(rèn)后方可執(zhí)行，必要時經(jīng)顧客或其代表認(rèn)可。 管理者代表負(fù)責(zé)具體規(guī)定各部門應(yīng)分析的數(shù)據(jù)項目、組織統(tǒng)計技術(shù)的培訓(xùn)、監(jiān)督檢查各部門數(shù)據(jù)分析的執(zhí)行情況。數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)上報管理者代表，由管理者代表張榜公布或通過會議的形式進(jìn)行內(nèi) 部溝通，并作為改進(jìn)效果前后對照的依據(jù)。 ： 不符合 /潛在不符合的識別 /來源 a. 內(nèi)審、外審的結(jié)果 b. 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 c. 對質(zhì)量目標(biāo)的測量分析 d. 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的不合格可允收數(shù)量超標(biāo)或發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格 e. 培訓(xùn)效果的評價 f. 相關(guān)人員 /部門的改進(jìn)建議或合理化建議 g. 管理評審的結(jié)果 h. 糾正 /預(yù)防措施實施及統(tǒng)計分析結(jié)果 i. 顧客投訴 /顧客滿意度調(diào)查分析結(jié)果 j. 工藝檢查過程中如發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)操作 k. 其他情況 不符合 /潛在不符合的處理 對于 a發(fā)現(xiàn)的不符合 /潛在不符合執(zhí)行《內(nèi)審控制程序》。 “糾正 /預(yù)防措施處理單”發(fā)出部門 /人對責(zé)任部門反饋實施改進(jìn)完畢的信息后及時對措施的實施效果進(jìn)行驗證評價，評價結(jié)果記錄于“糾正 /預(yù)防措施處理單”效果驗證欄。 記錄控制程序 文件控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 YPC/QR01 糾正 /預(yù)防措施處理單 。 對于措施的實施引起質(zhì)量管理體系文件更改的情況，由責(zé)任部門依據(jù)《文件控 制程序》規(guī)定實施。 3. 職責(zé)： 品質(zhì)部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過程中的糾正和預(yù)防措施的管理，并及時對采取的措施的實際情況進(jìn)行追蹤調(diào)查。 顧客滿意度測量數(shù)據(jù)的分析。 采購部負(fù)責(zé)收集、分析供應(yīng)商的有關(guān)信息。 對于交付后顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品，由業(yè)務(wù)部填寫“顧客投訴處理單” 交由 品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理，品管部確定責(zé)任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責(zé)任部門處 理。 物資貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 不合格品的分類 嚴(yán)重不合格品 指產(chǎn)品的不合格項為產(chǎn)品質(zhì)量特性中的重要特性。 半成品的監(jiān)視和測量 對于生產(chǎn)車間生產(chǎn)的半成品，由品管部質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)以及抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗試驗，填寫“產(chǎn)品 巡檢報告 ”，檢驗合格后方可轉(zhuǎn)到下道工序?！皟?nèi)審報告”應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 審核目的、范圍和依據(jù) b. 審核組成員 c. 審核時間 d. 審核情況總述 e. 審核結(jié)論 f. 有關(guān)的改進(jìn)注意事項 g. 附錄 不符合項的跟蹤及驗證 受審部門根據(jù)“內(nèi)審不符合報告”進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計期限 內(nèi)實施完畢。 每天內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長組織召開內(nèi)審組會議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況， 核查“內(nèi)審不符合報告”。 審核組長負(fù)責(zé)編制“審核實施計劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表” ,“審 核實施計劃”應(yīng)根據(jù)各受審部門在質(zhì)量管理體系中的重要性以及覆蓋管轄的職 能多少進(jìn)行審核時間的分配，確?！皩徍藢嵤┯媱潯蓖怀鲋攸c性和審核的有效 性。 顧客信息的統(tǒng)計方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》有關(guān)建議執(zhí)行。 ： ： YPC/ 監(jiān)測儀器臺帳 YPC/ 監(jiān)測儀器清單 YPC/ 監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)記錄 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號 :YPC/測量、分析改進(jìn)程序 版次及修改狀態(tài)： 8． 1 總則 ，質(zhì)量管理體系過程的符合性，并實現(xiàn)不斷的改進(jìn)，在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定，策劃和實施時，應(yīng)考慮如下幾點： 在確定測量和監(jiān)控的項目，測量時要考慮能使組織獲益。負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備編號，填寫 《計量設(shè)備臺帳或監(jiān)測儀器履歷卡》 和《監(jiān)測儀器清單》。 3. 職責(zé)： 供必要的監(jiān)視和測量裝置。 《產(chǎn)品提貨單》合理裝車 ，應(yīng)有防護(hù)措施，裝車時應(yīng)保證產(chǎn)品防雨、 防潮、防曬，保證產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中的安全。 《報廢單》經(jīng)生產(chǎn)部與品質(zhì)部確認(rèn)后返回倉庫進(jìn)行換貨處理或直接報廢。 （倉庫 搬運(yùn)工）必須根據(jù)物料的特性采用合適工具和方法（如手推車、叉車、周轉(zhuǎn)車等）搬運(yùn)。 狀態(tài)標(biāo)識：我公司產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)有待檢品、合格品、不合格品、讓步放行、報廢品、返工品等，根據(jù)產(chǎn)品的實現(xiàn)檢驗狀態(tài)由檢驗人員進(jìn)行標(biāo)識。 ，嚴(yán)格按工藝要求操作。 3. 職責(zé)： 。公司的網(wǎng)址 、電子郵箱、外貿(mào)部電話向目標(biāo)顧客開放，能有效處理顧客的問詢。 4． 4合同評審記錄： 4． 4． 1電話定單要求保留電話記錄，并且評審后在電話記錄上標(biāo)記 “已評審”字樣。 4． 1． 2特殊合同：除常規(guī)合同外的合同均為特殊合同。不具備檢驗手段的物料可要求供應(yīng)商提供有關(guān)合格證明文件 ，由技術(shù)部進(jìn)行驗證。 4． 5對供應(yīng)商的日常監(jiān)督 經(jīng)評定合格的供應(yīng)同如果在日常供貨中出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故或連續(xù)批次不合格，應(yīng)由供應(yīng)部發(fā)出《供應(yīng)商整改通知單》通知 供應(yīng)商整改，要求對方回復(fù)整改報告；或由采購部向總經(jīng)理申請取消其 資格。 4． 2采購物資控制標(biāo)準(zhǔn)的制定： 技術(shù)部根據(jù)物資的重要程度分別制定控制標(biāo)準(zhǔn)，可包括下述內(nèi)容： 4． 2． 1對采購物資的技術(shù)指標(biāo)提出具體的驗收標(biāo)準(zhǔn)。 ： 本程序適用于對本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需物資的采購 （原材料） 過程的控制及供方 （ 或 外協(xié)廠家）選定、評價。 為保證設(shè)備的能力，生產(chǎn)部在年初根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，編制《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》， 并確保計劃按時實施： 經(jīng)過維修的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況； 生產(chǎn)部定期對設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，確保設(shè)備性能滿足生產(chǎn)要求。 評價結(jié)果的處理 ，準(zhǔn)予上崗或繼續(xù)從事本崗位的評 作； ，不得上崗或停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉(zhuǎn)崗或辭退。 新員工 對 。 能力、培訓(xùn)和意識的實現(xiàn) 為確保相關(guān)人員滿足任職要求，適用時應(yīng)通過培訓(xùn)等途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。 5 相關(guān)文件 YPC/ 內(nèi)部審核程序 YPC/ 改進(jìn)程序 6 記錄 YPC / 管理評審計劃 YPC / 管理評審會議記錄 YPC / 管理評審報告 YPC / 管理評審改進(jìn)措施跟蹤表 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號 :YPC/ 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1 目的 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力，并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求，同時，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識和以顧客為關(guān)注焦點的意識。 管理評審的輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 、 質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進(jìn)的機(jī)會和更改的需要； 、外部審核結(jié)果； ，包括顧客的表揚(yáng)、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結(jié)果的信息； 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號 :YPC/ 管理評審 程序 版次及修改狀態(tài)： ； 、實施情況； ； ； 、過程和體系改進(jìn)的建議。 當(dāng)發(fā)生以下情況時，可適時增加管理評審的頻次。 記錄的銷毀 超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人員銷毀。 一般情況記錄 不得涂改，當(dāng)記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并 明更改日期。 文件更改與換版時，應(yīng)對《受控文件清單》進(jìn)行相應(yīng)的修改。 外來文件發(fā)放時，應(yīng)編寫分發(fā)號，并填寫《文件發(fā)放 (回收 )登記表》。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適 用文件的有效版本。 編寫文件時，要作到表述清晰、準(zhǔn)確，版面整潔，并易于識別和檢索。 浙江一品廚五金 有限公司 文件編號： Q/YPCGX0120xx 程 序 文 件 （ GB/T19001： 20xx） 受控狀態(tài) 分發(fā)號 版 本 編制 歐家香 日期 審 批 日期 20xx年 1 月 05 日發(fā)布 20xx 年 1 月 05 日實施 程序文件清單 1. 目錄 2. 文件 控制 3. 記錄控制程序 4. 管理評審程 序 5. 人力資源控制程序 6. 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 7. 采購控制程序 8. 供方和采購控制程序 9. 與顧客有關(guān)的過程控制程序 10. 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 11. 監(jiān)視和測量裝置控制程序 12. 測量、分析改進(jìn)程序 13. 顧客滿意度的測量和分析 14. 內(nèi)審控制程序 15. 過程的監(jiān)視和測量控制程序 16. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 17. 不合格品控制 18. 數(shù)據(jù)分析控制 19. 改進(jìn) 、糾正預(yù)防措施控制程序 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號 :Q/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1 目的 對質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所及時得到和使用文件的有關(guān)版本。 文件的編制與審批 為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn)： ，并批準(zhǔn)發(fā)布； 、程序文件由技術(shù)部編審，管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； ，技術(shù)部審核，管理者代表批準(zhǔn)。 辦公室文件管理員在文件上加“受控”標(biāo)識、編制分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放 (回收 )登記表》。外來文件應(yīng)由技術(shù)部識別，并在《受控文件清單》上登記。 因法律或其他原因 需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留，并記錄《作廢文件清單》。 記錄的填寫要求 各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 4 程序內(nèi)容 管理評審的時間 正常情況下，管理評審每年進(jìn)行一次，間隔不超過 12 個月份。