【正文】 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn) 包括 PED 產(chǎn)品 在內(nèi) 符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 培訓(xùn)的有效性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 辦公室做好在公司內(nèi)舉辦培訓(xùn)學(xué)員學(xué)習(xí)期間的出勤考核，填寫《員工培訓(xùn)簽到表》，經(jīng)培訓(xùn)人員認(rèn)定后記錄在個人培訓(xùn)檔案中。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育；包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相 關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等的培訓(xùn)。 對培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)周期。 5 引用文件 《文件控制程序》 (QP/ZX0120xx) 《質(zhì)量記錄控制程序》 (QP/ZX0220xx) 《內(nèi)部審核程序》 (QP/ZX1920xx) 《改進(jìn)控制程序》 (QP/ZX2320xx) 6 附件 《管理評審計劃》（ QR/） 《管理評審報告》（ QR/） 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo)題： 人力資源控制程序 文件編號： QP/ZX0720xx 版號： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 規(guī)定了對從事本公司質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，旨在確保受訓(xùn)員工能滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 管理評審前一周，將評審計劃送交各部門需要參加評審的人員，各部門人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評審材料。 2 范圍 適用于本公司管理者對質(zhì)量體系的評審。 會議召開 生產(chǎn)調(diào)度會每月 25 日召開，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備、組織、記錄、生產(chǎn)部經(jīng)理主持，各部門相關(guān)人員參加。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)調(diào)度會。 財務(wù)部 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo)題： 部門人員職責(zé)和權(quán)限程序 文 件 編 號 ： QP/Z X0 420 08 版號： A 頁 碼： 3／ 3 倉庫管理 員 a) 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，物資入庫、出庫需有憑證，否則不予辦理； b) 倉庫物質(zhì)擺放整齊，做到物資不損、不變質(zhì)； c) 對倉庫物質(zhì)做好標(biāo)識，做到帳、卡、物一致； d) 定期對倉庫進(jìn)行盤點，確保庫存物質(zhì)的完好。 技術(shù)部 經(jīng)理 a． 領(lǐng)導(dǎo)并組織公司新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，對新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、工藝的 質(zhì)量問題負(fù)全面責(zé)任； b． 組織和領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員開展質(zhì)量攻關(guān)，解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的重要技術(shù)問題； c． 組織公司產(chǎn)品鑒定、產(chǎn)品評審、工藝評審等工作，對其正確性、有效性負(fù)責(zé)； d． 負(fù)責(zé)組織召開有關(guān)的技術(shù)專業(yè)會議； 設(shè)計工藝人員 a． 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量工作要求，對產(chǎn)品設(shè)計工藝的先進(jìn)性及制造質(zhì)量的保證性負(fù)責(zé)； b． 負(fù)責(zé)設(shè)計圖紙、工藝文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性； c． 參加產(chǎn)品設(shè)計、工藝各階段的評審工作； d． 解決產(chǎn)品 生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo)題： 管理策劃控制程序 文件編號 ： QP/ZX0320xx 版號： A 頁 碼： 2／ 2 管理策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目、名稱、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。 f)凡按 PED（ 97/23/EC）指令生產(chǎn)的閥門須滿足其基本安全要求。 質(zhì)量記錄的銷毀 超出保存期限的質(zhì)量記錄經(jīng)部門主管審核后由辦公室 文件資料員統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。 質(zhì)檢部配合辦公室每年檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容完整，不得隨意涂改。 外來文件的發(fā)放按 條款執(zhí)行。 文件的管理 文件經(jīng)擬制審核批準(zhǔn)后，原版文件保存于辦公室，文件管理員填寫《受控文件清單 》，并按文件性質(zhì)類別（ ）進(jìn)行標(biāo)識存放。 文件的更改（修改） 體系文件的更改（修改） a)當(dāng)文件需修改時 ，應(yīng)由文件修改提出人或文件修改提出部門的主管填寫《文件更改申請單》，說明修改原因，對重要的修改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件的審批 質(zhì)量手冊及程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書由各職能部門編制、部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。 相關(guān)文件 的編號按《文件編寫導(dǎo)則》進(jìn)行編號。 3 職責(zé) 管理者代表 組織辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料的編制、更改、控制和管理 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、更改、控制和管理 各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理和正確使用 4 程序 文件及資料的分類及編號 文件及資料可分為如下幾類（ a, b 類受控文件） a）質(zhì)量手冊和程序文件及其有關(guān)支持性質(zhì)量文件，統(tǒng)稱質(zhì)量體系文件； b）技術(shù)性文件（圖紙、工藝規(guī)范等）及有關(guān)技術(shù)資料； c）其它管理文件 d) 外來文件： 客戶提供的文件，認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供的文件以及相關(guān)的外來標(biāo)準(zhǔn)。其TCF 文件資料有效保存期為期 10 年，包括：操作和維護(hù)技術(shù)性文件，材料報告、焊接工藝評定報告、檢驗與試驗報告；焊工及無損檢測人員資格證，符合性聲明，審核、培訓(xùn)等質(zhì)量體系及產(chǎn)品檢驗試驗報告及相關(guān)證書等。 當(dāng)文件使用部門／人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到文件負(fù)責(zé)部門資料員辦理更換手續(xù)， 當(dāng)文件使用部門／人將文件遺失時，應(yīng)按 條辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給新的分發(fā)文號，并注明遺失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)文號通知各有關(guān)部門防止誤用。 文件負(fù)責(zé)部門資料員填寫《文件更改一覽表》，將更改的內(nèi)容進(jìn)行填寫。 辦公室應(yīng)定期（每年初）到有關(guān)部門核查所使用的有關(guān)外部文件是否有效版本或新版本，當(dāng)新標(biāo)準(zhǔn)出版時，應(yīng)及時更換過期外來文件，若需留用參考，應(yīng)按 4.. 條手續(xù)。 質(zhì)量記錄的編號執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量記錄的管理 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄 (包括 PED 產(chǎn)品的見證記錄 )匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。當(dāng)合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： a)機(jī)加工零件合格率大于 90%； b)成品裝配一次合格率大于 95%； c)出廠產(chǎn)品檢驗合格率 100%； d)顧客滿意率≥ 90%。 管理策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)檢部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān) 部門。 g. 負(fù)責(zé) PED產(chǎn)品的符合性聲明的批準(zhǔn)． 管理者代表 負(fù)責(zé)按 GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 和 97/23/EC標(biāo)準(zhǔn) 建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的分解，落實和管理，并監(jiān)督檢查實施情況 ； 隨時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況和改進(jìn)的需求； 就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)辦公室編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃并批準(zhǔn)，任命審核組長和審核員； 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件的編寫、修訂和換版等工作，建立文件化的程序確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； 負(fù)責(zé) PED 產(chǎn)品的技術(shù)文件的審批以及選擇 PED評估模式和認(rèn)證機(jī)構(gòu)以及與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的溝通 ； 全面負(fù)責(zé) PED承壓設(shè)備的質(zhì)量及最終試驗 ,負(fù)責(zé)簽署質(zhì) 量證書 。 銷售員 a)負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研，即時將信息反饋部門主管； b)接待顧客來訪來電，及時處理顧客投訴，使顧客滿意； c) 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時，應(yīng)保證發(fā)運(yùn)地點正確，所發(fā)產(chǎn)品與合同相符。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量例會。 生產(chǎn)調(diào)度會 會議內(nèi)容 就生產(chǎn)運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、合同（訂單）完成情況、顧客要求和期望、生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題等方面的信息進(jìn)行溝通、交流、討論、協(xié)調(diào)。 5 引用文件 《部門人員職責(zé)和權(quán)限程序》（ QP/ZX0420xx） 6 附件 《會議記錄》（ QR/） 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（ QR/） 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo)題： 管理評審控制程序 文件編號： QP/ZX0620xx 版號： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 規(guī)定了對本公司實施質(zhì)量體系 評審的要求和步驟，旨在保證公司質(zhì)量體系的持續(xù)和有效性。 管理者代表協(xié)助制訂《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo)題： 管理評審程序 文 件 編 號 ： QP/ZX0620xx 版號： A 頁 碼： 2／ 2 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》保管。 4 程序 培訓(xùn)需求 培訓(xùn)應(yīng)包括質(zhì)量體系、教育和崗位職能培訓(xùn)。 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)，對新員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、各類專業(yè)人員、特殊人員實施 培訓(xùn)要求。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 c) 焊接檢驗人員 對焊接操作和完 工的焊縫進(jìn)行目視檢查的人員應(yīng)經(jīng)過考核并獲得下列證書的人員： 1） 獲 AWS 證書的焊接檢驗員，或 2） 獲 AWS 證書的副焊接檢驗員，或 3） 按公司成文的培訓(xùn)大綱鑒定合格的焊接檢查員 d) 其他人員 從事其他直接影響到材料和產(chǎn)品質(zhì)量控制活動的人員，均應(yīng)按公司培訓(xùn)的要求進(jìn)行資格考核。 2 范圍 適用于為實現(xiàn) 包括 PED 產(chǎn)品 在內(nèi) 符合性所需要的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。低值易耗的工、卡、量具等使用部門自行驗收。 c) 生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 工作環(huán)境 辦公室協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境； 工作環(huán)境包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修、防止暴 曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 車間實施定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方 式形成文件，如質(zhì)量計劃。 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo) 題 ： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 策 劃 控 制 程 序 文件編號： QP/ZX0920xx 版號： A 頁 碼： 2／ 2 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)檢部。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能 力、交貨期。 一般（常規(guī)）合同的評審。除生產(chǎn)部外，技術(shù)部評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力、質(zhì)量部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《合同評審記錄》上簽名確認(rèn)，《合同評審記錄》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)合同或訂單執(zhí)行過程中任何一方發(fā)生更改，必須將更改信息及時傳遞到相關(guān)部門。 3 職責(zé) 技術(shù)部編制設(shè)計任務(wù)書，作為設(shè)計輸入，并對其正確性負(fù)責(zé)。 c)技術(shù)部提出《新產(chǎn)品項目建議書》，報部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計任務(wù)書》，交技術(shù)部實施。 銷售部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 a) 設(shè)計任務(wù)書、方案的設(shè)計輸入要求； b) 引用的驗收標(biāo)準(zhǔn)； c) 有關(guān)的法律 /法規(guī)要求； d）標(biāo)出與安全和產(chǎn)品主要功能有關(guān)的重大的設(shè)計特性要求； e) 轉(zhuǎn)換成說明書、 程序、規(guī)范和圖紙等。 f)設(shè)計的計算、尺寸、數(shù)字、符號應(yīng)正確、字跡清楚。 對評審中提出的問題，由項目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員解決，必要時對存在的問題處理結(jié)果進(jìn)行檢查。 確認(rèn)通常針對最終產(chǎn)品進(jìn)行，但產(chǎn)品完成前的各階段也可能需要進(jìn)行。 設(shè)計更改的標(biāo)識方法 局部更改時，可將需要更改的文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)等用細(xì)實線劃樣，并在附近填寫新的（更改后）文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)，標(biāo)出更改標(biāo)識（記號）如 a/△并在更改欄內(nèi)簽名，指明更改標(biāo)識（記號）、處數(shù)、更改文件號（更改通知單號）和日期。 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)規(guī)范。 ，特別是他們應(yīng)該有足夠的延展性和韌性，必要時，材料的特性除非根據(jù)必須考慮的其他標(biāo)準(zhǔn)所需其他數(shù) 值，考慮一塊鋼作為充分延展性以滿足此要求，如果按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的拉力試驗中，在斷裂