【正文】 D/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/4 檢驗和試驗程序 1 范圍 為了對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品是否滿足規(guī)定要求，特制定本程序。 審核結果分析 現場審核結束后，由審核組召開審核結果分析會，由審核組長主持分析所審核區(qū)域質量活動情況，確定不符合項并與受審方領導溝通。 審核準備 經營管理處應做的工作，包括： a) 組織審核組，選擇經過培訓的審核員。 督促受審區(qū)域的管理者采取措施，以消除所發(fā)生的不合格及其原 因。如果評定結果表明以往的產品質量受到影響，應立即對相應批次的產品采取適當的措施，消除或減小可能引起的損失。 無國家檢定規(guī)程的設備， 應自行制定暫行校驗方法，報院標準化委員會審核批準。 我院的驗證不能免除顧客提供可接收產品的責任。 4 程序內容 顧客財 產的適用性驗證 項目負責人和有關專家對顧客財產的適用性進行驗證。 儀器設備的供方，應在當年第一次購買之前對其進行評審。 化學試劑、原材料的供方由采購員對所選擇的化學試劑、原材料供 貨商，在同行中所處的地位，所購產品的價格、質量進行對比，確定候選供 方。 代理國外儀器設備銷售的供方，應具有滿足合同要求的質量保證能力，包括儀器設備安裝、調試和售后服務等。 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 6/7 5 相關文件和相關記錄 相關文件 QD/GCY/ 《開工報告編制規(guī)定》 QD/GCY/ 《設計接口管理辦法》 QD/GCY/ 《設計文件編制規(guī)定》 QD/GCY/ 《設計條件內容深度與格式規(guī)定》 QD/GCY/ 《設計更改辦法》 QD/GCY/ 《設計文件會簽規(guī)定》 QD/GCY/ 《設計專業(yè)分工規(guī)定》 QD/GCY/ 《概 (預 )算編制規(guī)定》 相關記錄 QR/GCY/ 《設計輸入評審表》 QR/GCY/ 《設計評審記錄》 QR/GCY/ 《設計文件質量校審評定卡》 QR/GCY/ 《工程變更 (補充 )圖紙通知書》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 7/7 設計輸入評審表 編碼： QR/GCY/ 編號： 填表單位 填表日期 項目名稱 項目負責人 序號 設計輸入文件或內容 頁數 評審人意見 評審人簽字 日 期 設計評審記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 項目名稱 檔案號 設計階段 組織評審 單 位 主持人 評審日期 共 頁第 頁 評審意見： 記錄人員： 年 月 日 評審組長： 年 月 日 評審人員 職 務 職稱 專業(yè) 簽名 保存部門： 保存期限： 設計文件質量校審評定卡 編碼： QR/GCY/ 編號： 工程名稱 單位名稱 檔案號 校對人意見 處理結果 校對人： 年 月 日 設計人： 年 月 日 審核人意見 處理結果 審核人： 年 月 日 設計人： 年 月 日 保存部門： 保存期限： 工程變更 (補充 )圖紙通知書 編碼： QR/GCY/ 編號： 工號 分號 施工單位 工程名稱 工程項目 補充 /變更原因： 補充 /變更內容： 設計人 專業(yè)負責人 工程主持人 主任工程師 總工程師 室主任 (公司經理 ) 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 以上工程補充 /變更圖紙查照辦理 年 月 日 保存部門： 保存期限： 石油工程技術研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 供方評定和選擇程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 杜慧春 審 核： 呂光明 石油工程技術研究院 質量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/4 供方評定和選擇程序 1 范圍 為評定和選擇合格的供方，并對供方實行有效控制，確保其提供的產品質量符合規(guī)定要求，特制定本程序。 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 5/7 設計更改 設計更改是指對設計產品進行的修改。各專業(yè)有資格人員的校審是設計驗證的主要方法，填寫相應的 QR/GCY/《設計文件質量校審評定卡》。 設計輸出 的計 算書 、圖 紙、 設計 文件 或其 它文件 均應 符合《 SY/T000920xx 石油地面工 程設計文件編制規(guī)程》或天津市建委(1999)1021 號文件及 QD/GCY/《設計文件編制規(guī)定》，概 (預 )算編制執(zhí)行 QD/GCY/《概 (預 )算編制規(guī)定》，專業(yè)會簽執(zhí)行QD/GCY/《設計文件會簽規(guī)定》。 發(fā)送和接收的資料信息應形成文件由 雙方責任人簽署，并予以保存。 開工報告必須經審批后方可實施，其審批職責、手續(xù)和編寫要求執(zhí)行QD/GCY/《開工報告編制規(guī)定》。 本程序適用于我院設計所設計項目各個階段的設計控制。 在評審中，質量體系覆蓋的各職能部門、單位就各自職責范圍按評審輸入的有關信息做出書面報告，管理者代表以書面形式 (或內部質量審核報告 )報告質量體系運行總體情況。當有下列情況時可增加評審： a) 組織機構或質量體系發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質量投訴時； c) 市場情況發(fā)生重大變化時。 本程序適用于我院管理層對質量體系的評審。 質量記錄保存期限統一由經營管理處與保存單位商定。 本程序適用于本院質量體系建立并保持的質量記錄的控制。若指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。 經營管理處按發(fā)放范圍發(fā)放，并填 QR/GCY/《質量體系文件發(fā)放及回收記錄表》。 2 職責 經營管理處負責本程序的歸口管理與實施。 程序文件及所要求的記錄由管理者代表或經營管理處長審核，院長或管理者代表批準發(fā)布。新文件的受控號仍沿用原文件受控號，文件管理員將破損文件銷毀。 作廢的質量體系文件須加蓋“作廢”印章，或由經營管理處收回后，填寫 QR/GCY/《質量 體系文件銷毀清單》，由經營管理處負責人批準后，統一銷毀。 3 定義 本程序引用 GB/T1900120xx 標準中的定義。 本院員工查閱質量記錄，應經質量記錄保存單位的負責人同意。 管理者代表負責向院長匯報質量體系運行情況。 管理者代表及院副職領導參加管理評審。 經營管理處或由院長授權的部門，依據評審結果編寫管理評審報告，把管理評審的輸出信息，傳遞給有關部門，達到上下溝通。 設計所項目負責人按規(guī)定 編制開工報告，并執(zhí)行設計項目全過程的控制、內外組織和技術接口。 組織和技術接口 內部接口控制 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 2/7 各專業(yè)設計分工執(zhí)行 QD/GCY/《設計專業(yè)分工規(guī)定》。 設計輸入由所組織評 審，并形成記錄 QR/GCY/《設計輸入評審表》。 設計評審應成立以專業(yè)技術負責人為組長的評審組，評審組成員應有設計所領導、相關專業(yè)技術負責人及有關職能部門的代表，需要時應邀請其它專家參加，以會議的方式進行評審，以保證設計質量滿足法規(guī)、技術標準及合同的要求。通常的設計確認活動包括： a) 初步設計的審批； (無初步設計時方案審批 ) b) 施工圖設計的圖紙會審。 設計更改涉及到較大問題 (如設計原則、設計方案等 )時，應經所批準后實施。 各單位為本程 序的實施部門，項目負責人負責對相關的設計、工程、分析檢測等項目候選供方的確定；采購員負責生產用原材料、儀器設備、化學試劑等候選供方的確定，由所在單位領導審查后，報院經營管理處審核認定。其產品質量應達到國家或行業(yè)有關現行技術標準 (規(guī)范 )的要求。 供方的資質材料中，有審核期限的，應及時更新。 重新評價的結論應作為是否繼續(xù)選擇該供方的依據。 顧客提供設計輸入資料按 PD/GCY/《設計控制和驗證程序》的要求進行適用性驗證，包括： a) 顧客提供資料是否能滿足所承擔設計項目的要求，能否作為設計 項目有效設計、研究的依據； b) 若存在影響質量的因素，在記錄中注明其類型、性質及嚴重程度。 2 職責 科技處負責檢驗、測量和試驗設備控制的歸口管理。 各單位應保存檢驗、測量和試驗設備的檢定證書和 QR/GCY/《設備校驗記錄》。 檢驗、測量和試驗設備的操作人員必須符合院有關的 規(guī)定資格，持證上崗。 4 程序內容 審核頻次及依據 內部質量審核頻次 內部質量審核按年度計劃進行常規(guī)審核，一般是在每年度內審核一次。 b) 審核組長對檢查表進行審核。 不符合項糾正措施的實施及驗證 受審方接到《不符合項報告單》后，分析原因，提出糾正措施，組織實施。 檢驗人員負責相關產品的各項指標的檢驗和試驗工作，并做好原始記錄。 過程檢驗和試驗 生產和施工過程中的產品或半成品，在所要求的檢驗和試驗完成或檢測報告收到之前，不得將產品放行轉序。 檢驗報告 檢驗報告應由檢驗人員簽字，技術負責人或部門領導審批簽發(fā)。 本程序規(guī)定了不合格品控制以及不合格品處置的職責、方法、內容和要求。 參加不合格品評審的人員不應少于 2 人，主審人員應具備工程師以上技術職稱，評審人員應按照有關技術標準進行評審。 5 相關文件和記錄 相關文件 PD/GCY/《顧客財產的控制程序》 PD/GCY/《出入庫管理辦法》 相關記錄 QR/GCY/ 《不合格品評審處置記錄》 QR/GCY/ 《不合格品記錄》 編碼： PD/ 1 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 3/3 不合格品評審處置記錄 (代讓步接收記錄 ) 編碼： QR/GCY/ 編號： 不合格品名稱 所屬項目 項目編號 評 審 不合格事實及可能影響范圍： 主審人 評審成員 處置意見： 評審日期 年 月 日 批準人 批準日期 年 月 日 處 置 處置結果： 處置人： 年 月 日 顧客接受意見： 接受人： 年 月 日 處置結果驗證： 驗證人： 年 月 日 不合格品記錄 編碼： QR/GCY/