【正文】 分公司 – 財務(wù)部(本期帳單審核的總時間 )/(帳單總數(shù) )*100%（完成報表實際時間 )/(財務(wù)報表完成時間） *100%(本期實際壞帳 )/(平均應(yīng)收帳款余額） *100%財務(wù)會計服務(wù)滿意度調(diào)查計算方式每月平均帳單審核時間n 提高帳款審核效率每月財務(wù)報表完成準(zhǔn)時率n 確保財務(wù)報表準(zhǔn)時完成每年壞帳比率n 加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理每季度財務(wù)會計服務(wù)滿意度n 提高財務(wù)會計內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財務(wù)部經(jīng)理部49項目終期報告目錄n 箱運(yùn)公司的未來組織結(jié)構(gòu)n 箱運(yùn)公司的未來業(yè)務(wù)流程n 箱運(yùn)公司的未來信息技術(shù)架構(gòu)n 實施計劃 n 未來組織結(jié)構(gòu)概要n 未來組織架構(gòu)n 部門的職責(zé)描述n 部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書50總經(jīng)理部門科室企業(yè)目標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)財務(wù)性指標(biāo) 非財務(wù)性指標(biāo)崗位 績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)高層人員的績效考核指標(biāo)以財務(wù)性指標(biāo)為主，基層人員的績效考核指標(biāo)以過程性指標(biāo)為主財務(wù)性指標(biāo)過程性指標(biāo)51人員績效考核指標(biāo)的四個方面：財務(wù)面和客戶面結(jié)果性指標(biāo)過程性指標(biāo)財務(wù)面客戶面內(nèi)部營運(yùn)面學(xué)習(xí)與成長面n 財務(wù)性指標(biāo)是一般企業(yè)常用于績效評估的傳統(tǒng)指標(biāo)n 財務(wù)性績效指標(biāo)可顯示出企業(yè)的戰(zhàn)略及其實施和執(zhí)行是否正在為最終經(jīng)營結(jié)果 (如利潤 )的改善作出貢獻(xiàn)。 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計劃內(nèi)地辦事處銷售代表口岸分公司銷售部運(yùn)營操作內(nèi)地分公司銷售代表 財務(wù)167。 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系167。 制定區(qū)域財務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財務(wù)預(yù)算，評估和調(diào)整財務(wù)預(yù)算167。 管理區(qū)域行政事務(wù)167。 執(zhí)行公司直接客戶計劃口岸分公司 銷售部成立主要客戶科，加強(qiáng)直接貨主客戶的開發(fā)和維護(hù)，明確內(nèi)地市場拓展的職責(zé)分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財務(wù)部經(jīng)理部30167。 提供運(yùn)輸信息的查詢167。 設(shè)計、建立和維護(hù)企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)167。 制定公司財務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財務(wù)預(yù)算，評估和調(diào)整財務(wù)預(yù)算167。 提供后勤保障、安全保衛(wèi)167。 設(shè)計員工職業(yè)發(fā)展計劃167。 物料采購，供應(yīng)商管理，協(xié)議洽談和簽訂167。 法律事務(wù)（如協(xié)議審核）167。 負(fù)責(zé)集裝箱租賃和退租計劃的制定和執(zhí)行167。 負(fù)責(zé)制定進(jìn)口銷售策略167。 監(jiān)控、評估聯(lián)運(yùn)服務(wù)產(chǎn)品運(yùn)營狀況，并提出改進(jìn)建議167。 負(fù)責(zé)海外代理的選擇167。 審議和管理企業(yè)大型項目的開展，特別是公司戰(zhàn)略性投資項目，如碼頭、堆場、運(yùn)輸車隊等總部 企業(yè)規(guī)劃部成立企業(yè)規(guī)劃部，加強(qiáng)企業(yè)對宏觀環(huán)境的了解，為企業(yè)未來發(fā)展確定方向，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和項目管理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計劃部財務(wù)部21167。 設(shè)計管理流程，組織結(jié)構(gòu)和組織單元間的關(guān)系，設(shè)計和確定組織績效考核指標(biāo)，評估組織績效167。對員工的考核由直接的上一級管理人員按事先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，一般情況不越級考核。能對市場變化和貨主需求作出快速反應(yīng)，與市場緊密整合n 把握市場動態(tài) 。XX集裝箱運(yùn) 輸 有限公司 戰(zhàn) 略 項 目項 目 終 期 報 告 運(yùn) 營 模式篇2023年 7月 21日本文件是埃森哲公司為 XX集團(tuán)箱運(yùn)公司所準(zhǔn)備，未經(jīng)埃森哲公司許可不得向第三方透露或用于其他目的項目終期報告目錄n 箱運(yùn)公司的未來組織結(jié)構(gòu)n 箱運(yùn)公司的未來業(yè)務(wù)流程n 箱運(yùn)公司的未來信息技術(shù)架構(gòu)n 實施計劃n 未來組織結(jié)構(gòu)概要n 未來組織架構(gòu)n 部門的職責(zé)描述n 部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書2箱運(yùn)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)“ 依托 XX集團(tuán)貨代業(yè)務(wù)核心能力， 務(wù)實、靈活的把握中國集裝箱運(yùn)輸市場的盈利機(jī)會，以遠(yuǎn)洋航線為主，兼顧近洋航線的經(jīng)營；完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)擴(kuò)大自船自代的能力；同時關(guān)注碼頭、集裝箱堆場等投資方向，掌握海運(yùn)主通道和關(guān)鍵客戶資源，為 XX集團(tuán)的物流發(fā)展作出貢獻(xiàn) ”箱運(yùn)公司的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)該與其策略方向相適應(yīng)策略方向?qū)M織結(jié)構(gòu)的要求n 未來組織結(jié)構(gòu)要能夠支持箱運(yùn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，適應(yīng)箱運(yùn)公司向做 “利潤最大 ”發(fā)展的需要。為客戶增加價值的行為要得到承認(rèn)和鼓勵n 公司內(nèi)部的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都能給客戶帶來最大的附加價值n 客戶的需求信息能暢通無阻地達(dá)到各管理層，產(chǎn)品開發(fā)的建議和思路主要是源于市場，而不是源于內(nèi)部n 組織架構(gòu)的設(shè)置體現(xiàn)貼近市場，貼近貨主的原則。制定人員招聘，培訓(xùn)，考核，升遷的一系列規(guī)章制度n 建立透明和規(guī)范的考核及獎勵制度 。 與現(xiàn)有組織的區(qū)別 健全的企業(yè)規(guī)劃功能、銷售管理功能與人力資源管理功能 完善的市場營銷功能 分離計劃、操作和運(yùn)營保障的職能，部門按流程設(shè)置總部組織架構(gòu)模式與現(xiàn)有組織的比較10箱運(yùn)公司應(yīng)該加強(qiáng)總部的管理、計劃和控制職能，成立企業(yè)規(guī)劃部，完善市場營銷部門，分離運(yùn)營計劃、操作和采購保障的功能，強(qiáng)化總部計劃的職能，加強(qiáng)人力資源管理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部市場部銷售部運(yùn)營計劃部商務(wù)部財務(wù)部人力資源部信息技術(shù)部上海分公司天津分公司青島分公司大連分公司深圳分公司財務(wù) ：財務(wù)管理、會計人力資源 ：人事管理、人事行政信息技術(shù) ：應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施管理、熱線服務(wù) 企業(yè)規(guī)劃n企業(yè)策略規(guī)劃n項目管理n質(zhì)量管理 運(yùn)營計劃n計劃調(diào)度n船舶調(diào)度n運(yùn)輸計劃 市場n市場信息分析n產(chǎn)品設(shè)計n航線管理n運(yùn)價制定 銷售管理n銷售計劃n銷售行政n主要客戶管理n進(jìn)口業(yè)務(wù)物流保障n租賃n購買n維護(hù)總部組織架構(gòu)總部層面主要職能海外分公司經(jīng)理部ISM辦公室箱運(yùn)公司應(yīng)該加強(qiáng)總部的管理、計劃和控制職能業(yè)務(wù)部門 支持部門 分公司 虛擬組織11財務(wù) ：財務(wù)管理、會計人力資源 ：人事管理、人事行政信息技術(shù) ：熱線服務(wù) 運(yùn)營操作n船代操作n單證操作n貨代 /聯(lián)運(yùn)操作n集裝箱操作 銷售n銷售計劃執(zhí)行n內(nèi)地攬貨n主要客戶n銷售行政口岸分公司組織架構(gòu)口岸分公司層面主要職能分公司總經(jīng)理口岸分公司應(yīng)該加強(qiáng)銷售隊伍，使銷售人員專注于攬貨和客戶關(guān)系的維護(hù)，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)地市場的攬貨業(yè)務(wù)，重整運(yùn)營操作功能，成為一個成本責(zé)任中心銷售部運(yùn)營操作部財務(wù)部經(jīng)理部內(nèi)陸業(yè)務(wù)電腦支持人員注：信息技術(shù)支持人員可放在財務(wù)部內(nèi)口岸分公司應(yīng)該加強(qiáng)銷售和運(yùn)營操作的職能12總部口岸分公司總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部市場部銷售部運(yùn)營計劃部商務(wù)部信息技術(shù)部人力資源部財務(wù)部上海分公司天津分公司青島分公司大連分公司深圳分公司分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財務(wù)部經(jīng)理部海外分公司經(jīng)理部ISM辦公室電腦支持人員總部各部門將對口岸各相關(guān)的部門給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)和計劃指令的下達(dá)13總部海外分公司總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部市場部銷售部運(yùn)營計劃部商務(wù)部信息技術(shù)部人力資源部財務(wù)部上海分公司天津分公司青島分公司大連分公司深圳分公司分公司總經(jīng)理海運(yùn)銷售部運(yùn)營操作部財務(wù)部經(jīng)理部海外分公司經(jīng)理部其他業(yè)務(wù)部ISM辦公室電腦支持人員海外代理公司 /海外分公司也應(yīng)視作為箱運(yùn)公司的口岸分公司14第一階段第二階段口岸分公司銷售部內(nèi)陸銷售代表口岸分公司銷售部內(nèi)陸銷售辦事處銷售代表第三階段口岸分公司銷售部運(yùn)營操作內(nèi)陸辦事處銷售代表第四階段口岸分公司銷售部運(yùn)營操作內(nèi)陸分公司銷售代表 財務(wù)內(nèi)陸業(yè)務(wù)（包括國內(nèi)和國外）與相應(yīng)的口岸有較固定的關(guān)系，其管理應(yīng)該置于相應(yīng)口岸分公司的管轄范圍，在不同階段也應(yīng)該有不同的組織架構(gòu)15根據(jù)箱運(yùn)公司未來戰(zhàn)略中的航線規(guī)劃，我們建議應(yīng)在以下海外口岸設(shè)立機(jī)構(gòu)歐洲貝爾巴鄂勒阿弗爾費(fèi)利克斯托安特衛(wèi)普歌德堡漢堡鹿特丹1998年集裝箱港口排名港口 吞吐量 (萬 ) 排名鹿特丹 601 4漢堡 355 7安特衛(wèi)普 327 9費(fèi)利克斯托 246 14勒阿弗爾 132 30歌德堡 52 71貝爾巴鄂 37 93資料來源：《集裝箱化》 1999/1216根據(jù)箱運(yùn)公司未來戰(zhàn)略中的航線規(guī)劃，我們建議應(yīng)在以下海外口岸設(shè)立機(jī)構(gòu)（續(xù)）地中海巴塞羅那 馬賽 比雷埃夫斯熱那亞港口 吞吐量 (萬 ) 排名熱那亞 127 34巴塞羅那 110 40資料來源：《集裝箱化》 1999/12港口 吞吐量 (萬 ) 排名比雷埃夫斯 93 50馬賽 66 661998年集裝箱港口排名17根據(jù)箱運(yùn)公司未來戰(zhàn)略中的航線規(guī)劃，我們建議應(yīng)在以下海外口岸設(shè)立機(jī)構(gòu)（續(xù)）美西奧克蘭長灘西雅圖溫哥華1998年集裝箱港口排名港口 吞吐量 (萬 ) 排名長灘 610 7奧克蘭 158 26西雅圖 154 27溫歌華 80 59資料來源：《集裝箱化》 1999/1218根據(jù)箱運(yùn)公司未來戰(zhàn)略中的航線規(guī)劃，我們建議應(yīng)在以下海外口岸設(shè)立機(jī)構(gòu)（續(xù)）美東邁阿密巴爾的摩查爾斯頓紐約1998年集裝箱港口排名港口 吞吐量 (萬 ) 排名紐約 246 13查爾斯頓 128 33邁阿密 86 53巴爾的摩 49 78資料來源：《集裝箱化》 1999/1219項目終期報告目錄n 箱運(yùn)公司的未來組織結(jié)構(gòu)n 箱運(yùn)公司的未來業(yè)務(wù)流程n 箱運(yùn)公司的未來信息技術(shù)架構(gòu)n 實施計劃 n 未來組織結(jié)構(gòu)概要n 未來組織架構(gòu)n 部門的職責(zé)描述n 部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書20167。 負(fù)責(zé)企業(yè)對外的廣告媒體宣傳167。 制定營銷計劃、價格策略、廣告宣傳策略和銷售推廣策略，確定目標(biāo)客戶167。 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)正式上線的工作167。 負(fù)責(zé)制定銷售策略、客戶開發(fā)策略和計劃167。 負(fù)責(zé)集裝箱調(diào)度計劃的制定、執(zhí)行和評估167。 負(fù)責(zé)貨物的保險理賠167。 燃油采購，供應(yīng)商管理，協(xié)議洽談和簽訂167。 計劃和預(yù)測人員需求，招聘和分配人員167。 管理工商年檢、管理固定資產(chǎn)167。 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計財務(wù)部財務(wù)管理科 會計科結(jié)算科部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)167。 設(shè)計企業(yè)信息系統(tǒng)架構(gòu)167。 監(jiān)控客戶對運(yùn)輸服務(wù)和銷售溝通的滿意度，處理客戶投訴167。 制定直接客戶（指地區(qū)內(nèi)的客戶）的運(yùn)輸計劃，并協(xié)調(diào)運(yùn)輸計劃的執(zhí)行167。 負(fù)責(zé)進(jìn)口放單部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)口岸分公司 運(yùn)營操作部整合口岸運(yùn)營操作職能，支持銷售工作分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財務(wù)部經(jīng)理部31167。 執(zhí)行員工激勵機(jī)制部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)口岸分公司 經(jīng)理部執(zhí)行公司人力資源策略，加強(qiáng)區(qū)域人事管理分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財務(wù)部經(jīng)理部32167。 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議167。 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系167。 根據(jù)客戶要求，安排內(nèi)陸 /內(nèi)河運(yùn)輸，拖車，報關(guān)，裝箱等工作