itil-變更管理流程(更新版)
【正文】 評估小組對變更方案進行評估 確認是否可行 否 是 變更申請人提交變更申請 確認 方案是否可行 否 填寫變更審批表，寫明拒絕原因，通知變更申請人 申請人修改變更方案 是 提交主管領(lǐng)導批準 否 填寫變更審批表，寫明拒絕原因 確認是否執(zhí)行 是 向計費中 心內(nèi)部發(fā)布變更通知 。若涉及開發(fā)商，則由變更協(xié)調(diào)人與開發(fā)商繼續(xù)溝通。只有獲得領(lǐng)導批準后才可以實施變更。 附件一：變更申請表 變更名稱 變更編號 申請?zhí)峤蝗掌?/時間 變更計劃開始時間 變更計劃結(jié)束時間 變更內(nèi)容 變更原因 參見 相關(guān)定義 變更風險 參見 相關(guān)定義 變更優(yōu)先級 參見 相關(guān)定義 不變更會帶來的影響 申請人 執(zhí)行人 匯報人 問題號 如果是因為問題引發(fā)的變更，則需要填入問題記錄號 是否影響災難恢復 變更概述和原因描述 相關(guān)的變更需求文檔作為本表的附件 影響 /系統(tǒng)中斷時間 變更方案 此處填寫相應文檔編號．具體文檔作為本表附件 測試計劃 此處填寫相應文檔編號．具體文檔作為本表附件 實施計劃 此處填寫相應文檔編號．具體文檔作為本表附件 應急回退計劃 此處填寫相 應文檔編號．具體文檔作為本表附件 此外，開發(fā)商的所有相關(guān)回復文檔都與此表共同保存． 附件二：變更審批表 變更名稱 變更編號 可行性審批 接到申請時間 批復時間 審批人 可行 不可行 審批意見 方案審批 接到申請時間 批復時間 審批人 通過 不通過 審批意見 實施審批 接到申請時間 批復時間 審批人 可以實施 不可實施 審批意見 附件三：變更執(zhí)行表 變更名稱： 變更編號： 報告人： 序號 操作說明 執(zhí)行結(jié)果 執(zhí)行時間 執(zhí)行人 附件四：變更匯總表 序號 變更時間 變更名稱 變更編號 變更描述 執(zhí)行結(jié)果
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