【正文】 錄 在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。 半成品 檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)通知操作者注意加強(qiáng)控制；當(dāng)不合格品率超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)，應(yīng)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施處理單”，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》。 b)在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時(shí)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。 辦公室負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 《內(nèi)審檢查表》。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 b)會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 管理者代表 a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； b)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度 內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作 ,檢驗(yàn)部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。 b)辦公室對(duì)售后服務(wù)的維修人員要及時(shí)提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計(jì)劃組織培訓(xùn)、考核，合格后持證上崗，維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況；供應(yīng)部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件，及時(shí)提供維修服務(wù)。 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 a)在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯。 本公司的關(guān)鍵過(guò)程是機(jī)加工；特殊過(guò)程是焊接、表面處理和裝配。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。根據(jù)《采購(gòu)物資分類表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 采購(gòu)的實(shí)施 a)供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在 《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)； b)第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽訂《采購(gòu)合同》。 4 程序 采購(gòu)物資分類 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類表》，物資分為三類： a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重抱怨的物資； b)一般物資： 構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，即使略有影響，可采取措施予以糾正； c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的，起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 3 職責(zé) 銷售部和維修部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口管理。 設(shè)備在使用或保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)維修，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)維修部 組織維修，保存維修記錄。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備的管理 根據(jù)產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn) 根據(jù)崗位責(zé)任指定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理審核報(bào)告等。 g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊需要銷毀時(shí)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，執(zhí)行銷毀。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 文件的作廢和銷毀 a)所有失效或作廢文件，加蓋“作廢” 印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，加蓋“保留 ” 印章 . c)對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 文件的更改 a)質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。所有受控文件必須在該文件首頁(yè)加蓋“受控”印章，非受控文件則無(wú)“受控”印章。 d)任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 辦公室要檢查各部門資料記錄的使用、管理情況。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)第一方、第二方第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè) 量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的結(jié)果； e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》的規(guī)定，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： ａ )具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； ｂ )大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； ｃ )受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； ｄ )具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施使用中的維護(hù)。 維修部于每年年初制定設(shè)備檢修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)主管審批，并按計(jì)劃要求組織生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備檢修，保存檢修記錄。 2 范圍 適用于本廠與顧客簽訂的銷售、維修合同，協(xié)議或口頭訂單的評(píng)審。 5 相關(guān)記錄 5． 1《定單確認(rèn)表》 5． 2《銷售情況反饋表》 5． 3《顧客滿意程度調(diào)查表》 5． 4《不合格品報(bào)告》 5． 5《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 5． 6《改進(jìn)計(jì)劃》 XX 省 XX 汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB0820xxA 采購(gòu)控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號(hào)： 18 號(hào) 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《采購(gòu) 計(jì)劃》。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)部根據(jù) 維修部 的《報(bào)修單》及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 辦公 室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 特殊過(guò)程包括： a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān) 控加以驗(yàn)證的過(guò)程； b)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪 作它用或處理。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 辦公室部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： 咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù) a)對(duì)顧客面談、信函、 電話、傳真等方式的咨詢，辦公室和銷售部由專人解答記錄。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存 要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； c)定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 末次會(huì)議 a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由辦公室保留會(huì)議記錄。 《審核實(shí)施計(jì)劃》。 3 職責(zé) 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 a)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的隨工單上也應(yīng)注明“緊急放行”。 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過(guò)程中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： a)這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)是否符合法律法規(guī)的要求； b)這類特例是否意味著已滿足顧客的要求。 《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》。 檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)將其放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》報(bào)材料科處理。 a)讓步接收時(shí)，檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉(cāng)庫(kù)。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，發(fā)出相應(yīng)的《糾正措施通知單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 責(zé)任 部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 糾正措施的相關(guān)信息作為公司管理評(píng)審輸入的內(nèi)容之一。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部是預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 由于預(yù)防措施引起的文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。