【正文】 4605 《資源、能源管理程式》 EP04606 《新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理程式》 EP04607 《相關(guān)方管理程式》 EP04608 4 . 4 . 7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 1. 目的 : 對環(huán)境緊急狀態(tài)實(shí)施預(yù)防及 應(yīng)急處理 ,最大限度的預(yù)防、減少對環(huán)境的負(fù)面影響。 定期督測應(yīng)有的監(jiān)測記錄 ,並有資訊傳達(dá)的要求。 負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)的節(jié)能措施 .。 品保部 負(fù)責(zé)管理各部門的環(huán)境管理的點(diǎn)檢與查看。 統(tǒng)籌管理公司的能源和資源。 管理者代表 負(fù)責(zé)按 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實(shí)施和維持公司的環(huán)境體系。 公司對使用的外部標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及來自客戶和供應(yīng)商的文件等 ,實(shí)施確認(rèn)並編號登記 ,且進(jìn)行同樣的發(fā)放和更改控 制 ,防止使用無效版本。 文控中心負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊、程式檔、指導(dǎo)書、環(huán)境記錄表格的管制。 公司用相關(guān)檔明確各要素及不同層次檔間的邏輯關(guān)系及查詢途徑 : 。 公司各管理層及工作人員 ,有責(zé)任執(zhí)行環(huán)境體系文件的各項(xiàng)規(guī)定 ,並滿足規(guī)定所提出的要求。 公司內(nèi)各級人員都有責(zé)任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問題逐級向上反饋 .受理者對此妥善處理 ,並做好必要的記錄。 採購 負(fù)責(zé)外協(xié)廠商生產(chǎn)物料供方之間環(huán)境資訊的交流。 環(huán)境管理委員會成員 。 公司由管理部每年底制定下一年《年度培訓(xùn)總計(jì)劃表》 ,並由管理者代表審批後發(fā)至各部門予以實(shí)施。 負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)特殊崗位的人員進(jìn)行培訓(xùn)。 3. 職責(zé)與權(quán)限 : 環(huán)境管理委員會成員及相關(guān)部門 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核員 (包括外部培訓(xùn) )的培訓(xùn)。 在日常工作中監(jiān)察環(huán)境體系文件的執(zhí)行情況。 負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)的節(jié)能措施。 各部門 保存本部門環(huán)境管理活動符合法律、法規(guī)及其它要求。 工程部 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)策劃、實(shí)施、評審、驗(yàn)證、確認(rèn) 。 品保部 負(fù)責(zé)管理各部門的環(huán)境管理的點(diǎn)檢與查看。 、法規(guī)的證明。 . 負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集、登記、評審。 統(tǒng)籌管理公司的能源和資源。 環(huán)境管理委員會成員 負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊、程式檔、環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境記錄表格的編寫組織與管制。 組織制定並審核公司的環(huán)境管理手冊和程式檔。 明確組織結(jié)構(gòu) ,規(guī)定其責(zé)任與權(quán)限。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)和環(huán)境管理方案的修訂應(yīng)檔化並按制定程式進(jìn)行審批。 c. 重要環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí) 。 由管理者代表對環(huán)境管理方案進(jìn)行審核， 並提交總經(jīng)理予以審批。 管理者代表負(fù)責(zé)審核公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案。 行業(yè)協(xié)定及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)評審適用於公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。 當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及法律、法規(guī)等發(fā)生變化時(shí) ,公司將重新進(jìn)行環(huán)境因素的識別和評價(jià)。 對公司的環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià) ,並確定環(huán)境因素匯總評價(jià)表。 法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時(shí)。 公司由總務(wù)其中把公司的環(huán)境方針的含義及如何貫徹做為一個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容。 各部門負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針。 4 . 2 環(huán) 境 方 針 (一 ) 為求人類之永續(xù)生存及做好環(huán)境保護(hù) ,積極落實(shí)企業(yè)環(huán)保責(zé)任與使命 ,本公司於平日推動活動。 ,需做好相應(yīng)的發(fā)放記錄。 經(jīng)營理念： 團(tuán)隊(duì) — 企業(yè)的成功，有賴於團(tuán)隊(duì)成員之間的溝通協(xié)調(diào)。 注：污染預(yù)防可包括資 源 的減少或消除、過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改、資源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢復(fù)、再迴圈、回收和處理。 相關(guān)方： 關(guān)注組織 ()的環(huán)境表現(xiàn)（行為） () 或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的 個(gè)人或團(tuán)體。 注 1：管理體系是用來建立方針和目標(biāo)，並進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。 注 1：媒介可以是紙張，電腦磁片、光碟或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。 定義： ： 有能力實(shí)施審核的人員。 注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。 環(huán)境表現(xiàn)（行為）：組織 () 對它的環(huán)境因素 () 進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。 不符合 ： 未滿足要求。 注 2：根據(jù) GB/T 19000－ 20xx 中 。 感恩 以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)回報(bào)客戶，互利供應(yīng)商，以永續(xù)經(jīng)營為目的回饋社會，厚待員工。 當(dāng)手冊中某頁發(fā)生更改時(shí) ,這頁的改次將相應(yīng)的按 2的順序遞增 .當(dāng)手冊發(fā)生過重大更改或 20 次以上的更改時(shí) ,則對手冊的版本號 (即版次 )按 A、 B、 C的順序予以更新。 全員參與 ,持續(xù)減廢 ,合理利用資源 環(huán)境方針 (二 ) 1. 目的 : 制定公司的環(huán)境方針 ,明確公司在環(huán)境保護(hù)方面的宗旨和方向 ,體現(xiàn)公司最高管理者對改善環(huán)境的指導(dǎo)思想和承諾。 遵守一切與我公司有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求 ,並嚴(yán)格執(zhí)行之。 的資料 ,通過公司各部門向社會公開。 5. 相關(guān)文件 : (略 ) 4 . 3 規(guī)劃 ( 策劃 ) 4 . 3 . 1 環(huán)境因素 1. 目的 : 確定環(huán)境因素識別與評價(jià)程式 ,以確保正確、有效地識別、評價(jià)出公司在認(rèn)證範(fàn)圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)全過程中能夠控制或希望施加影響的環(huán)境因素及重要環(huán)境因素。 公司各部門對活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因素採用工藝流程法、現(xiàn)場評審法或?qū)＜易稍兎ㄟM(jìn)行識別。 2. 適用範(fàn)圍 : 適用於本公司認(rèn)證範(fàn)圍內(nèi)所有環(huán)境因素所適用的法律、法規(guī)及其它要求。 4. 程式概要 : 公司建立並保持《法律、法規(guī)與其他要求獲取和確定程式》。 公司由文控中心將適用於本公司的法律、法規(guī)及其它要求發(fā)放給公司的相關(guān)部門 ,各部門則針對其中具體的條款內(nèi)容組織相關(guān)員工學(xué)習(xí) ,以便員工能貫徹執(zhí)行 .需要時(shí) ,各部門應(yīng)將法律、法規(guī)及 其它要求中的具體要求納入各個(gè)指導(dǎo)書中 ,以確保員工能貫徹執(zhí)行。 由管理者代表對環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行審核 ,並提交總經(jīng)理予以審批。 管理每年定期進(jìn)行全面檢查、總結(jié)及監(jiān)督， 並將結(jié)果匯報(bào)給管理者代表。 當(dāng)有下列情況發(fā)生時(shí)， 需對環(huán)境管理方案進(jìn)行修改。 3. 資源、職責(zé)與權(quán)限 : 總經(jīng)理應(yīng)確保為建立、實(shí)施、維護(hù)和提高環(huán)境管理體系所必須的資源提供 .資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、組織架構(gòu)、技朮以及財(cái)政資源。 組織管理評審 ,確保環(huán)境體系的實(shí)施及有效性。 重要環(huán)境因素的確認(rèn)。 負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的匯總、評價(jià) ,重要環(huán)境因素的登記及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案的提出。 統(tǒng)籌環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)罰制度的制定和實(shí)施。 統(tǒng)籌公司內(nèi)的環(huán)境相關(guān)教育培訓(xùn)。 對生產(chǎn)物料供方及承包方的環(huán)境行 為施加影響及管理控制 ,並向其公佈本公司的環(huán)境方針。 負(fù)責(zé)與客戶及供應(yīng)商的產(chǎn)品環(huán)境資訊交流。 設(shè)計(jì)開發(fā) 過程不合格的控制與管理 。 。 點(diǎn)檢表的歸檔與整理由所屬部門保管。 緊急狀況下及時(shí)報(bào)告有關(guān)信息。 管理 負(fù)責(zé)對新員工進(jìn)行規(guī)定的環(huán)境知識培訓(xùn)。 4. 程式概要 : 公司建立並保持《人力資源管理程式》 ,通過培訓(xùn)使得不同職能和層次的員工意識到 :符合環(huán)境方針與程式和符合環(huán)境管理體系要求的重要性 。 公司由各部門對從事環(huán)境監(jiān)測的人員及重要崗位的人員進(jìn)行培訓(xùn)和能力測定 /考核 ,並做好測定 /考核記錄 ,管理部門保存。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)本公司與客戶以及各 專業(yè)協(xié)會、學(xué)會之間環(huán)境資訊的交流。 4. 程式概要 : 公司建立並保持《資訊交流管制作業(yè)程式》。 公司將本公司環(huán)境方針以多種形式向社會公開。 文件的構(gòu)成及相互作用 A層文件 ——— 環(huán)境管理手冊 是環(huán)境管理體系的最高一級文件 ,也是環(huán)境管理體系中綱領(lǐng)性文件 ,它規(guī)定了公司有關(guān)環(huán)境管理工作的原則 , 文件闡述了公司的環(huán)境方針目標(biāo)及指標(biāo)規(guī)定了環(huán)境管理體系的範(fàn)圍 ,闡明瞭環(huán)境管理體系各要素之間的邏輯關(guān)系 ,提供了程式檔及部份重要記錄的途徑。 公司以書面文件的形式建立和保存環(huán)境管理體系文件。 公司將與環(huán)境體系相關(guān)文件列入相關(guān)的《文件展開一覽表》 ,這些文件屬於公司的受控文件。 : 適用於公司內(nèi)所有與環(huán)境相關(guān)的運(yùn)行和活動。 對外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)環(huán)境體系認(rèn)証工作。 、法規(guī)的證明。 負(fù)責(zé)與客戶及供應(yīng)商的質(zhì)量資訊的交流。 明確崗位職責(zé) ,對特殊或關(guān)鍵崗位進(jìn) 行必要的培訓(xùn)。 公司按照《廢棄物管理程式》對公司範(fàn)圍內(nèi)所產(chǎn)生的各類廢棄物進(jìn)行分類及管理 ,盡可能地減少廢棄物的產(chǎn)生 ,尋找有資格的承包方妥善處理各類廢棄物 ,以減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 督促各部門做好緊急狀態(tài)預(yù)防及應(yīng)急準(zhǔn)備。 公司應(yīng)定期評審應(yīng)急程式 ,特別是當(dāng)事故發(fā)生應(yīng)急處理完成後 ,根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行必要修訂。 4. 程式概要 : 公司建立並保持《監(jiān)測與測量管理程式》 ,對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測 ,這包括 :公司的環(huán)境績效、與重要因素有關(guān)的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度等。 4 . 5 . 2 不符合 ,糾正和預(yù)防措施 1. 目的 : 確保公司環(huán)境體系運(yùn)行過程中發(fā) 生的不符合能得到有效的糾正、預(yù)防以及消除不符合隱患。 公司各部門負(fù)責(zé)將活動中所發(fā)現(xiàn)的不符合按規(guī)定的方式反饋給文控中心及管理者代表。 各部門 負(fù)責(zé)職責(zé)範(fàn)圍內(nèi)環(huán)境記錄的正確性 /有效性。 2. 適用範(fàn)圍 : 適用於公司對內(nèi)部環(huán)境審核的控制。 內(nèi)部環(huán)境審核按照計(jì)劃安排進(jìn)行 ,並以檢查表作為指導(dǎo) ,審核的結(jié)果形成報(bào)告 ,並由管理者代表審批後發(fā)至各相關(guān)部門和公司管理層。 組織相關(guān)人員進(jìn)行管理評審資料的收集。 (2) 環(huán)境事故的報(bào)告 。 《管理評審結(jié)果報(bào)告》，具體內(nèi)容應(yīng)包括： (1) 環(huán)境體系是適用性、充分性、有效