【正文】 組織的按食用菌標準化要求進行生產，實現(xiàn)了食用菌產業(yè)生產、加工、銷售有序進行，提高了農民的市場化意識和組織化程度。 輻射帶動作用及農民增收 本項目以七溝鎮(zhèn)為中心輻射縣內 XX鎮(zhèn)、沙坨子、楊樹嶺、道虎溝、 南五十家子、小寺溝、黃土梁子、松樹臺、黨壩、茅蘭溝、七家岱、等 10多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，項目帶動食用菌基地面積 150 萬平方米，帶動 ，人均增收 1188多元。 不確定性分析 ① 盈虧平衡分析 BEP1= /（ ） 100%=% 即生產能力達到設計能力的 %時，企業(yè)生產盈虧平衡， 36 說明項目具有一定的抗風險能力。 經 測算年經營成本為 6339萬元。 （ 2）銷售稅金及附加 銷項稅： 9075 17%= 萬元； 進項稅： 6100 10%＋ (200++384) 17%= 萬元； 增值稅： － = 萬元； 城市建設維護費： 5%＝ 萬元； 教育附加費： 4%＝ 萬元； 銷售稅金及附加： += 萬元。 用 款計劃 本項目總投資 2800萬元，分別來源于 （ 1） 企業(yè)自籌 500 萬元 （ 2）申請銀行貸款或財政補貼等融資 2300 萬元 固定資產投資 1800 萬元，在建設期由銀行貸款或財政補貼等融資投入，流動資金 1000 萬元由銀行貸款或財政補貼等融資及本企業(yè)自籌投入。 固定資產投資 610萬元。 評價與審批 本項目滿足國家產業(yè)政策要求，各項污染措施的的落實，可使各種污染物達標排放，滿足環(huán)境功能區(qū)劃要求，總量控制指標滿足總量控制要求，項目運營對區(qū)域環(huán)境無不良影響，從環(huán)保角 30 度分析，項目可行 。在需連續(xù)施工的特殊工段，應與周圍居民、單位協(xié)商，并經有關部門批準，辦理相應手續(xù)并進行公告后，再行延長施工時間。 （ 1）大氣環(huán)境影響分析 本項目蒸汽供給有 4T 蒸汽鍋爐，配有高效多管旋風除塵裝置 1套，鍋爐所排氣體中煙塵、二氧化硫的初始濃度為 129毫克/立方米、 552毫克 /立方米，排放煙氣可以滿足《鍋爐大氣污染物排放標準》（ GB1327120xx）二類區(qū)Ⅱ時段標準。 項目主要能耗種類、數(shù)量和折標煤見下表。且項目區(qū) 10公里范圍內有充足的廉價農村勞動力資源。 食用菌加工技術關鍵是保持食用菌原有的營養(yǎng)、口味、風味，并保證衛(wèi)生質量標準，以提高產品的質量檔次。結合生態(tài)環(huán)境建設，每年新增 8萬畝刺槐林，每三年輪換平茬一次，是食用菌的良好培養(yǎng)基。 市場風險 本項目產品市場分析無論從目前還是從長遠情況看，隨著人口的不斷增長和人民生活水平的不斷提高，國內外需求食用菌產品的 數(shù)量不斷增加，國際食用菌需求量每年以 15— 20%的速度遞增，國內市場的食用菌需求量每年以 10— 15%的速度遞增；產品具有廣闊的銷售市場。 （五）市場定位 我司經縝密的市場調研分析開發(fā)的高品質全營養(yǎng)食用菌飲料食品均為飲食行業(yè)的新秀，市場定位于中高終端消費及國際市場，國內以大中城市的商超和各批發(fā)市場為主要賣場，以真材實料、高品質有機綠色健康型為產品賣點，極具市場生命力和競爭力。根據地、市（縣）級市場具體情況，投放地、市（縣）電視媒體廣告或其它促銷方式。通過電視、廣播、報紙等多種途徑加大宣傳力度。 加強產品市場信息調研，擴大產品宣傳力度 公司對國內外食用菌產品市場的品種、規(guī)格、價格、供求情況等信息進行系統(tǒng)收集，嚴密跟蹤，綜合分析， 依靠準確的市場信息制定營銷計劃。與此同時，食用菌飲料悄然興起，國內高中端市場日見繁榮。特別是可降低貯藏、包裝費用，原料利用率高，產品附加值高，廣泛應用于食品領域，深受消費者歡迎。負債總額 964萬元，所有者權益 2568萬元，凈資產 2568萬元，實收資本 500萬元，營業(yè)收入 3211萬元，凈利潤 212萬元，營業(yè)利潤率 %。行業(yè)內率先通過 ISO9001 質量管理體系認證，ISO14001 環(huán)境管理體系認證，獲得國家食品生產許可證。 XX 縣政府出臺了《 XX縣關于加快食用菌產業(yè)發(fā)展的實施意見》，提出著力實施“ 1188”工程，即到 20xx年全縣基地規(guī)模確保達到 1200萬平方米，總產量達到 10萬噸，壯大 10家骨干龍頭企業(yè)，產業(yè)產值實現(xiàn) 8億元，戶均增收 8000 元。 全縣土地總面積 ，其中耕地面積 71萬畝。項目地點處于中國移動、聯(lián)通、網通的通訊信號和線路覆蓋區(qū)域，通訊便利；通訊網絡設施齊全，可與世界各地客商就地聯(lián)絡與溝通。結合生態(tài)環(huán)境 8 建設，每年新增 8萬畝刺槐林，每三年輪換平茬一次，是食用菌的良好培養(yǎng)基。使我縣食用菌產業(yè)發(fā)展在有了一定規(guī)模和水平的基礎上，又進一步增強農民栽種、經營食用菌的積極性，推動我縣食用菌產業(yè)的快速發(fā)展，進一步推進食用菌種植、加工、銷售一體化進程。據不完全統(tǒng)計，全縣有各種經濟人 2萬多人。 20xx 年，全縣生產各類食用菌 8000 多萬盤（袋），產量達 8萬多噸，產值 8億元。 本項目符合國家產業(yè)政策，屬省政府確定的畜牧、蔬菜及林果三大主導產業(yè)范疇。 綜合評價和論證結論 ： 本項目符合國家產業(yè) 政策和省委、省政府及食品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對調整優(yōu)化本地農業(yè)產業(yè)結構、發(fā)展區(qū)域特色支柱產業(yè)具有積極的推動作用，該項目可充分發(fā)揮 XX 縣的資源優(yōu)勢，利用豐富的原輔材料和充足的勞動力資源以及形成的“公司＋基地＋農戶”的規(guī)范化產業(yè)模式，建設本地獨具特色的支柱產業(yè)，實行高效農業(yè)綜合開發(fā)，將品質好、無開傘、菌柄短的食用菌進行速凍；將二級品進行鹽漬；其他的進行冷榨，最終達到沒有廢料綜合利用。 ： XX 縣 項目投資： 總投資 2800 萬元，其中固定資產投資 1800 萬元，流動資金1000萬元。 ： 以 XX鎮(zhèn)為中心輻射縣內 10多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，帶動項目區(qū) 2 農民從事食用菌生產經營，通過項目實施可使項目區(qū)農戶總增收近 萬元，戶均增收 3687 元，人均增收 1229 元，帶動基地 180人就業(yè)。 綜上所述，本項目建設可促進本地農業(yè)產業(yè)結構調整，將農副業(yè)資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢，形成本地農村經濟新的增長點，為食用菌產品加工走出了新路，對農副產品的加工利用具有導向性和示范性作用。過去，縣內以食用菌為原料的農產品加工企業(yè)加工能力較小，絕大部分食用菌以原料狀態(tài)外銷，急待加工增值。我縣食用菌產品在國內外享有較高的信譽。 近年來，隨著社會經濟的發(fā)展，人民生活水平的提高以及人們的理性消費意識的提高，又因 XX 縣是中國北方食用菌生產基地縣，村村有、家家種、產量高，加上中國北方最大的食用菌集散地就在 XX，形成基地 +農戶 +市場 +龍頭企業(yè)的群體，目前食用菌深加工是一個薄弱環(huán)節(jié)。我公司自有土地 畝，總占地面積有 100 多 畝，完全能滿足擴建項目需要。且項目區(qū) 10公里范圍內有充足的廉價農村勞動力資源。遼金 9 時代，是 XX 最為活躍的歷史時期，契丹人在這里盤馬彎弓跨過長城、黃 河而問鼎中原，從此把整整一個民族的風俗、文化融進了漢文化的浩翰大海。近年來，縣委、縣政府立足區(qū)域優(yōu)勢，不斷加大農業(yè)產業(yè)結構調整力度，把食用菌作為富民強縣的主導產業(yè)放在突出位置優(yōu)先大力發(fā)展，現(xiàn)已形成規(guī)?；?、產業(yè)化、標準化的發(fā)展格局。 11 第四章 項目單位基本情況 XXXX 食品有限公司創(chuàng)建于 20xx 年 11 月，所有制形式為民營有限責任公司，注冊資本 500 萬元，總資產 3532 萬元（截至20xx年末），是河北省農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，河北省林業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，現(xiàn)有職工 158 人，其中管理人員 16人，技術人員 8人。我公司 通過市場調研， 12 新上年產 10000 噸冷榨全營養(yǎng)食用菌飲料加工擴建項目。是 XX縣第 1 1 13屆政協(xié)委員，河北省立法研究會會員，中國食品安全協(xié)會第二屆理事會副會長， 20xx年榮獲“ 21世紀中華女性工商管理成功人士”獎。 而 冷榨全營養(yǎng)食用菌飲料做 為飲料食用我國還沒有生產廠家，據中糧進出口公司有關人士透露，僅歐洲一些國家年需求量達 10000噸之多（這些群體只是部分高端消費群體）。 20xx 年北京市食用菌飲料市場需求量為 8,0008,500噸；山東聊城市需求量為 15001600噸。國內市場重點著眼華北、東北等地，其次面向全國，實施定點客戶、流動客戶、上門服務的營銷策略，全力開發(fā)國內市場，并創(chuàng)造條件，開拓國外市場，重點放在歐、亞國家。 （二）戰(zhàn)略步驟 國際上日、韓、美、法、德等一些國家，由于受氣候、資源、勞力等條件限制，食用菌類產品只能依賴進口。 據市場調查及分析，隨著人民生活 的改善，目前 全營養(yǎng)食用菌飲料 產品應用的領域更加廣泛，市場需求量逐年大增因此。通過電視、廣播、報紙等多種途徑加大宣傳力度。 項目產品質量符合國家相關法律、法規(guī)、標準要求，生產管理、質量管理按 ISO9001質量管理體系規(guī)范運行，產品質量合格。 項目經營單位可以通過提高產品質量，降低產品成本，加強管理以抵抗生產經營風險。全縣有 100多個木材加工廠，年產各種木屑近萬噸，每 年還有近 800噸闊葉樹枝條下樹，可供加工利用。具體實施進度為：土建工程 5個 月；設備購置及安裝 3 個 月。 26 根據國家相關規(guī)定，該項目綜合能耗指標見下表。 28 （ 4）固體廢棄物環(huán)境影響分析 項目生產過程中產生的食用菌渣，干燥后全部用來制作食用菌粉產品，對環(huán)境無影響；過濾器產生的廢渣作為垃圾及時運至指定的堆渣場，由專人處理；鍋爐產生的爐渣和除塵器除塵灰出售附近磚廠綜合利用，對環(huán)境影響不大。鍋爐煙筒 高度大于 40 米，并在除塵裝置進出口煙道上個留一個直徑 75的監(jiān)測采樣孔。項目建設期或建設成后，在廠區(qū)適宜地點植樹、栽花種草等進行綠化，營造良好的工作環(huán)境。 計 28套（臺）（含安裝工程）總投資 1150萬元。 實施進度及項目計算期 項目整個計算期為 3年，第一年為建設期；第二年達到設計能力的 100%。 B、維修費：按折舊費的 50%計算，年修理費為 。 2800＝ % 投資凈利率＝ 1125247。 綜合分析項目的盈利能力、清償能力、盈虧平衡和內部收益率敏感性分析等指標，表明項目經濟效益顯著，清償能力強，抗風險能力強，項目在經濟上是可行的。 每盤食用菌平均成本 2 元 /盤 每盤食用菌銷售收入： 元 /斤 3 斤 /盤＝ 元 /盤 戶均增收：（ 元 /盤－ 2元 /盤） 2500＝ 4750 元 人均增收： 4750 元247。產品包裝可以帶動紙箱、泡沫箱、包裝袋等產品包裝業(yè)發(fā)展；同時還可帶動運輸業(yè)、飲食業(yè)的發(fā)展，可為這些產業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造可觀的經濟效益。 銷售管理：對銷售人員實行定額銷售，超額部分實行按比例獎勵的措施，充分調動銷售人員的積極性。供應環(huán)節(jié)采用多渠道采購以控制原材料成本，在生產環(huán)節(jié)嚴格遵照企業(yè)成本核算的要求做到程序控制節(jié)約資源，各部門做到節(jié)能減排 41 的責任落實工作，各方面以成本管理為先，保證企業(yè)在整體成本費用上不斷降低，增強了企業(yè)競爭優(yōu)勢。 企業(yè)環(huán)保管理及勞動安全衛(wèi)生 公司員工和臨時用工依據勞動法的有關規(guī)定按時發(fā)放工資、福利和勞動保護用品；生產環(huán)節(jié)中教育員工提高安全意識，嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行，確保生產安全；企業(yè)衛(wèi)生嚴格執(zhí)行食品生產企業(yè)行業(yè)標準。