【正文】 本著“交通便利、通訊便捷、電力充足、原料來源集中、綠色無污染”的原則，選在 XX 縣七溝經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ,距離天津、北京僅 300 多公里，距離 XX70 公里，距 XX 火車站17公里 ,距 XX— 朝陽高速公路 5 公里 , 地理位置優(yōu)越，公路、鐵路發(fā)達，交通便利。 XXXX 食品有限公司將龍頭企業(yè)和基地農(nóng)戶緊密地聯(lián)系在一起，實現(xiàn)了食用菌生產(chǎn)、加工、銷售一體化經(jīng)營。項目區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營率高，適合項目的建設(shè)。有規(guī)范的食用菌產(chǎn)品交易市場，省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè) 4家，中小食用菌加工企業(yè) 30余家，年加工各類食用菌 3萬多噸，尚有 4萬多噸食用菌加工缺口。產(chǎn)品暢銷日本、韓國、美國等國家及國內(nèi)大中城市，供不應(yīng)求。在這樣的背景下，為了企業(yè)發(fā)展和帶動本地食用菌產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動更多農(nóng)民致富奔小康，我公司決定申報此項目，申請國家財政資金支持。食用菌產(chǎn)業(yè)是我縣確定的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，縣委縣政府制定優(yōu)惠政策、采取得力措施扶持基地建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展。 本項目由有關(guān)專家進行評估論證，專家組認(rèn)為項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品市場廣闊，項目投資合理，風(fēng)險小，效益高，并能有效推動我縣食用菌產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，具有較高的經(jīng)濟效益和社會效益。選用國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程，技術(shù)先進，工藝合理，產(chǎn)品市場前景廣闊。 XX 縣適應(yīng)這一要求，從本縣的實際情況出發(fā)，將食用菌列為特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，堅持“擴規(guī)模，壯龍頭，強管理，增效益，可持續(xù)發(fā)展”的指導(dǎo)思想，整體推進規(guī)模化生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、企業(yè)化經(jīng)營和市場化運作，大力推動食用菌產(chǎn)業(yè)全面、健康、有序地發(fā)展，食用菌 作為地區(qū)性優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和基礎(chǔ)，急需多家龍頭牽動。 ： 招商引 資 2300萬元 ，企業(yè)自籌資金 500萬元。 年產(chǎn) 10000 噸冷榨全營養(yǎng) 食用菌 飲料 項目 建議書 河北省 XX縣發(fā)展改革局 二〇一〇年三月 1 目 錄 第一章 總 論 ................................................................................................ 1 第二章 背景及必要性 ............................................................................................ 4 第三章 建設(shè)條件 .................................................................................................... 7 第四章 項目單位基本情況 .................................................................................. 11 第五章 市場分析與銷售方案 .............................................................................. 14 第六章 項目建設(shè)方案 .......................................................................................... 21 第七章 節(jié) 能 ............................................................................................ 23 第八章 環(huán)境影響評價 .......................................................................................... 27 第九章 投資概算與資金來源 ............................................................................ 31 第十章 財務(wù)評價 .................................................................................................. 33 第十一章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 .......................................................... 39 第十二章 項目組織與管理 ...................................................................................... 39 第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 .......................................................................... 42 1 第 一章 總 論 項目名稱： 年產(chǎn) 10000 噸冷榨全營養(yǎng)食用菌飲料 項目 建設(shè)性質(zhì)： 擴建 承建單位： XXXX 食品有限公司 法定代表人： 建設(shè)地點： XX 縣七溝鎮(zhèn) XXXX食品有限公司 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 10000 噸全營養(yǎng)食用菌飲料 加工項目 建設(shè)期限： 一年。 ： 項目建成后，年生產(chǎn)食用菌飲料 10000噸，該項目年總成本費用 7254 萬元，年銷售收入 9075 萬元，年利稅總額 萬元，其中：年新增稅 萬元（其中所得稅 375 萬元），新增稅后利潤 1125萬元，投資利潤率 %，投資回收期 年。因此，該項目符合本縣實際，也符合國家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策。項目建設(shè)各項經(jīng)濟指標(biāo)符合有關(guān)規(guī)定要求，具有較高的經(jīng)濟效益、社會效 益和生態(tài)效益。 4 第二章 背景及必要性 國內(nèi)食品產(chǎn)業(yè) 政策和發(fā)展趨勢 近幾年，國家、省、市高度重視“農(nóng)村”工作，把“三農(nóng)”問題作為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的關(guān)鍵來抓，先后出臺了一系列扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重大方針政策。 XX 縣是全國食用菌基地縣，年產(chǎn)食用菌 10000 噸以上 ，經(jīng)營食用菌農(nóng)戶達 2萬戶，資源優(yōu)勢十分突出。 XX縣食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r XX 食用菌產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)八十年代開始發(fā)展，由大窩鋪林場試制成功并進行推廣，通過近三十年的發(fā)展， XX 縣食用菌作為富 民強縣的支柱產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展到全縣 19個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 300 多個行政村有 4萬農(nóng)戶從事食用菌生產(chǎn)?？h城有中國北方最大的食用菌交易市場，已成功舉辦了三屆中國北方食用菌交易大會，特別是 20xx年全國食用菌烹飪大賽也在我縣舉行。全縣有 1/2的農(nóng)戶從事食用菌生產(chǎn)。 XXXX 食品有限公司通過認(rèn)真的市場調(diào)研和深入的市場考察，走 6 訪中國食品工業(yè)協(xié)會、河北省食品工業(yè)協(xié)會、中糧進出口總公司等有關(guān)專家和學(xué)者，結(jié)合公司生產(chǎn)的產(chǎn)品以及項目產(chǎn)品和我縣食用菌原材料的 具體情況，經(jīng)公司股東大會研究決定上食用菌深加工項目 — 年產(chǎn) 10000 噸冷榨全營養(yǎng)食用菌飲料加工擴建項目。企業(yè)積極組織農(nóng)民進行食用菌科學(xué)種植、規(guī)范管理等科技知識培訓(xùn)，使食用菌種植達到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、增效。項目地點處于中國移動 、聯(lián)通、網(wǎng)通的通訊信號和線路覆蓋區(qū)域，通訊便利；企業(yè)由華北電網(wǎng)供電，電力滿負(fù)荷供應(yīng)有保障；項目地點位于本縣食用菌規(guī)模種植區(qū)域，基地集中連片，可從菌農(nóng)家中直接購進原料，所以原材料供應(yīng)充足。全縣有 100多個木材加工廠，年產(chǎn)各種木屑近萬噸，每年還有近 800噸闊葉樹枝條下樹，可供加工利用。 20xx 年我縣計劃生產(chǎn)食用菌 1 億盤（袋），年產(chǎn) 10 萬噸，預(yù)計到 20xx年，我縣食用菌生產(chǎn)總量達到 12萬噸。項目投產(chǎn)后，年銷售收入達 9075萬元，新增稅后利潤 1175萬元，企業(yè)的經(jīng)濟效益十分顯著。 春秋戰(zhàn)國時的“老馬識途”，漢末三國時的“望梅止渴”等，歷代英雄在這里留下了許多典故。 初步預(yù)測，全年地區(qū)生產(chǎn)總值完成 50 億元，同比增長 %，分別高于全省、全市平均增速 、 個百分點，其中一、二、三產(chǎn)增加值分別達到1 2 14 億元，同比分別增長 %、 %和 %；全社會固定資產(chǎn)投資 30億元，同比增長 %；全部財政收入 億元，同比增長 %；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 9131 元、農(nóng)民人均純收入 3298元，同比分別增長 %和 %。全縣有 19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，共 334 個行政村。 XX 市把發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)作為全市農(nóng)業(yè)發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)，制定了一系列促進食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，使食用菌產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。同時，為規(guī)范食用菌產(chǎn)業(yè)健 康發(fā)展，制定了《 XX 縣食用菌產(chǎn)業(yè)化實施方案》，《 XX 縣食用菌生產(chǎn)經(jīng)營管理辦法》等文件，在資金、技術(shù)、物資上全力支持食用菌加工企業(yè)擴規(guī)模、增投入、提效益、帶基地，帶動更多農(nóng)民增收，促進食用菌產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展。企業(yè)采取總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的管理方式，下設(shè)財務(wù)部、市場部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、供應(yīng)部、辦公室；管理科學(xué)規(guī)范，各項制度健全。 20xx年 12月“ XX”商標(biāo)被河北省工商局批準(zhǔn)為“河北省著名商標(biāo)”，有機產(chǎn)品（杏仁露、杏仁粉、山棗汁）也已通過審核取得證書；綠色產(chǎn)品正在審核過程中。凈資產(chǎn)收益率 %，投資報酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %，流動比率 %，速動比率 %。 XXXX 食品有限公司法人代表兼總經(jīng)理史桂芬：女，出生于1959年 5月，河北省任丘市人，具有食品飲料批發(fā) 25年、食品飲料企業(yè)管理 10 年的經(jīng)歷， 20xx 年為了 XX 市的杏仁資源來發(fā)展壯大 企業(yè)，使產(chǎn)品做到 XX第二強。 第五章 市場分析與銷售方案 14 國際市場 分析 我公司生產(chǎn)全營養(yǎng)食用菌飲料產(chǎn)品，在國內(nèi)外市場上具有很強的競爭優(yōu)勢， 一是產(chǎn)品有特色。 冷榨全營養(yǎng)食用菌飲料含有豐富的氨基酸、維生素、礦物質(zhì)，是高蛋白低脂肪、老幼皆宜的食品，營養(yǎng)價值和醫(yī)療保健作用已引起國內(nèi)外的高度重視，國際食用菌產(chǎn)品需求量每年以 15— 20%的速度遞增 。因此 XX 被譽為“雞鳴三省，菇香九州”。市場由大城市向中小城市、由高檔奢侈品向大眾消費滲透。 、方案和營銷模式 競爭戰(zhàn)略規(guī)劃 （一）戰(zhàn)略策略 銷售策略主要根據(jù)國內(nèi)、國際市場對食用菌產(chǎn)品需求規(guī)模、結(jié)構(gòu)、數(shù)量等因素而制定出市場營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。 利用優(yōu)勢條件，努力開拓市場 企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，建立以國際市場為導(dǎo)向，以國內(nèi)市場 16 為依托的雙向市場。 堅持以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展的企業(yè)宗旨： 開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，拓展銷售渠道。在做好重點市場需求調(diào)查的基礎(chǔ)上 ，做好企業(yè)定位、價格定位，增強產(chǎn)品競爭力，同時提高職工素質(zhì)，加強營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)銷售骨干，充分調(diào)動銷售人員的積極性，在全國建立穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)。國內(nèi)市場， 以 XXXX食品有限公司原有營銷隊伍、市場網(wǎng)絡(luò)為基本主體與框架，并適當(dāng)擴展。由市場區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)使當(dāng)?shù)卣衅傅臉I(yè)務(wù)人員全力協(xié)助經(jīng)銷商做好產(chǎn)品營銷工作、宣傳工作及售后服務(wù)工作，確保市場做細(xì)做活。在生產(chǎn)過程中，指導(dǎo)農(nóng)戶嚴(yán)格按照國家