【正文】 經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè) 4家，中小食用菌加工企業(yè) 30余家，年加工各類食用菌 3萬(wàn)多噸，尚有 4萬(wàn)多噸食用菌加工缺口。在這樣的背景下，為了企業(yè)發(fā)展和帶動(dòng)本地食用菌產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)更多農(nóng)民致富奔小康，我公司決定申報(bào)此項(xiàng)目，申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金支持。 本項(xiàng)目由有關(guān)專家進(jìn)行評(píng)估論證，專家組認(rèn)為項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，項(xiàng)目投資合理，風(fēng)險(xiǎn)小，效益高，并能有效推動(dòng)我縣食用菌產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 XX 縣適應(yīng)這一要求，從本縣的實(shí)際情況出發(fā)，將食用菌列為特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持“擴(kuò)規(guī)模，壯龍頭，強(qiáng)管理，增效益，可持續(xù)發(fā)展”的指導(dǎo)思想，整體推進(jìn)規(guī)?；a(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、企業(yè)化經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)化運(yùn)作，大力推動(dòng)食用菌產(chǎn)業(yè)全面、健康、有序地發(fā)展，食用菌 作為地區(qū)性優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和基礎(chǔ)，急需多家龍頭牽動(dòng)。 年產(chǎn) 10000 噸冷榨全營(yíng)養(yǎng) 食用菌 飲料 項(xiàng)目 建議書 河北省 XX縣發(fā)展改革局 二〇一〇年三月 1 目 錄 第一章 總 論 ................................................................................................ 1 第二章 背景及必要性 ............................................................................................ 4 第三章 建設(shè)條件 .................................................................................................... 7 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 .................................................................................. 11 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 .............................................................................. 14 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 .......................................................................................... 21 第七章 節(jié) 能 ............................................................................................ 23 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) .......................................................................................... 27 第九章 投資概算與資金來(lái)源 ............................................................................ 31 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .................................................................................................. 33 第十一章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) .......................................................... 39 第十二章 項(xiàng)目組織與管理 ...................................................................................... 39 第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 .......................................................................... 42 1 第 一章 總 論 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 10000 噸冷榨全營(yíng)養(yǎng)食用菌飲料 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 擴(kuò)建 承建單位： XXXX 食品有限公司 法定代表人： 建設(shè)地點(diǎn)： XX 縣七溝鎮(zhèn) XXXX食品有限公司 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 10000 噸全營(yíng)養(yǎng)食用菌飲料 加工項(xiàng)目 建設(shè)期限： 一年。因此，該項(xiàng)目符合本縣實(shí)際，也符合國(guó)家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策。 4 第二章 背景及必要性 國(guó)內(nèi)食品產(chǎn)業(yè) 政策和發(fā)展趨勢(shì) 近幾年，國(guó)家、省、市高度重視“農(nóng)村”工作，把“三農(nóng)”問(wèn)題作為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的關(guān)鍵來(lái)抓，先后出臺(tái)了一系列扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大方針政策。 XX縣食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r XX 食用菌產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)八十年代開(kāi)始發(fā)展，由大窩鋪林場(chǎng)試制成功并進(jìn)行推廣，通過(guò)近三十年的發(fā)展， XX 縣食用菌作為富 民強(qiáng)縣的支柱產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展到全縣 19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 300 多個(gè)行政村有 4萬(wàn)農(nóng)戶從事食用菌生產(chǎn)。全縣有 1/2的農(nóng)戶從事食用菌生產(chǎn)。企業(yè)積極組織農(nóng)民進(jìn)行食用菌科學(xué)種植、規(guī)范管理等科技知識(shí)培訓(xùn)，使食用菌種植達(dá)到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、增效。全縣有 100多個(gè)木材加工廠，年產(chǎn)各種木屑近萬(wàn)噸，每年還有近 800噸闊葉樹(shù)枝條下樹(shù)，可供加工利用。項(xiàng)目投產(chǎn)后，年銷售收入達(dá) 9075萬(wàn)元，新增稅后利潤(rùn) 1175萬(wàn)元，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。 初步預(yù)測(cè)，全年地區(qū)生產(chǎn)總值完成 50 億元，同比增長(zhǎng) %，分別高于全省、全市平均增速 、 個(gè)百分點(diǎn)，其中一、二、三產(chǎn)增加值分別達(dá)到1 2 14 億元，同比分別增長(zhǎng) %、 %和 %；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 30億元，同比增長(zhǎng) %；全部財(cái)政收入 億元，同比增長(zhǎng) %；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 9131 元、農(nóng)民人均純收入 3298元，同比分別增長(zhǎng) %和 %。 XX 市把發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)作為全市農(nóng)業(yè)發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)，制定了一系列促進(jìn)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，使食用菌產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。企業(yè)采取總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的管理方式，下設(shè)財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、供應(yīng)部、辦公室；管理科學(xué)規(guī)范，各項(xiàng)制度健全。凈資產(chǎn)收益率 %，投資報(bào)酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %，流動(dòng)比率 %，速動(dòng)比率 %。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 14 國(guó)際市場(chǎng) 分析 我公司生產(chǎn)全營(yíng)養(yǎng)食用菌飲料產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， 一是產(chǎn)品有特色。因此 XX 被譽(yù)為“雞鳴三省，菇香九州”。 、方案和營(yíng)銷模式 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略規(guī)劃 （一）戰(zhàn)略策略 銷售策略主要根據(jù)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)對(duì)食用菌產(chǎn)品需求規(guī)模、結(jié)構(gòu)、數(shù)量等因素而制定出市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃。 堅(jiān)持以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展的企業(yè)宗旨： 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，拓展銷售渠道。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)， 以 XXXX食品有限公司原有營(yíng)銷隊(duì)伍、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)為基本主體與框架，并適當(dāng)擴(kuò)展。在生產(chǎn)過(guò)程中，指導(dǎo)農(nóng)戶嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)產(chǎn)品方案，不使用有殘留的化肥、農(nóng)藥和其它有害物質(zhì)，確保產(chǎn)品無(wú)公害，全力打造 “綠色、有機(jī)產(chǎn)品”、知名品牌， 提高產(chǎn)品知名度。 (二 )營(yíng)銷組合 我公司市場(chǎng)營(yíng)銷部分別設(shè)有國(guó)際貿(mào)易部和國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部?jī)蓚€(gè)部門，國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部設(shè)有大區(qū)經(jīng)理 6 個(gè)，區(qū)域經(jīng)理 24個(gè)，有專業(yè) 19 銷售人員 28人，其他方式銷售人員 280 多人，由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查和營(yíng)銷業(yè)務(wù)，銷售人員待遇實(shí)行保底工資加銷售提成的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性，根據(jù)企業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)能力的擴(kuò)大，不斷增添銷售人員。 我縣有 100 多個(gè)木材加工廠，年產(chǎn)各種木屑近萬(wàn)噸，每年還有近 800噸闊葉樹(shù)枝條下樹(shù)，可供加工利用。 公司積極推廣標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程，為基地農(nóng)戶提供食用菌生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)，嚴(yán)把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)、原輔材料關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生關(guān)、病蟲(chóng)防治關(guān)等，規(guī)范種植行為，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。這些可為食用菌生產(chǎn)提供充足的原料。主要耗能工序?yàn)椋? 冷榨全營(yíng)養(yǎng)食用菌飲料生產(chǎn)設(shè)備用電； 鍋爐用煤 。 （ 2）聲環(huán)境影響分析 項(xiàng)目施工期間采用的施工設(shè)備，大部分具有部分的噪音，對(duì)附近居民正常的生產(chǎn)、 生活不會(huì)造成多大影響。（ 2）對(duì)高噪聲設(shè)備應(yīng)在環(huán)境敏感方向設(shè)置臨時(shí)隔聲屏障。 項(xiàng)目污水主要是原料清洗水，各類生產(chǎn)容器、設(shè)備、地面的沖洗水、動(dòng)力冷卻水及生活污水，完全可以 滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求，可外排，不會(huì)對(duì)地表水造成污染。設(shè)備出廠價(jià)格按近期向生產(chǎn)廠家詢價(jià)計(jì)算，安裝費(fèi)用依據(jù)本地實(shí)際費(fèi)用水平計(jì)算，建筑工程費(fèi)用依據(jù)工程結(jié)構(gòu)形式按本地實(shí)際造價(jià)水平計(jì)算，其它各項(xiàng)費(fèi)用按國(guó)家、部門和地區(qū)有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 32 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和項(xiàng)目對(duì)流動(dòng)資金的需要，參照同行業(yè)流動(dòng)資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，項(xiàng)目運(yùn)行需要流動(dòng)資金 1000萬(wàn)元。 折舊及攤銷年限：根據(jù)有關(guān)規(guī) 定，房屋及建筑物折舊年限為 20 年，殘值率為 5%，機(jī)器設(shè)備折舊年限為 10 年，殘值率為 5%，無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限為 5 年，遞延資產(chǎn)攤銷年限為 5 年。 D、其它費(fèi)用：包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等按銷售收入的 提取，每年 。還款來(lái)源：用折舊及稅后利潤(rùn)歸還。企業(yè)通過(guò)生產(chǎn)加工，擴(kuò)大了企業(yè)規(guī)模，壯大了企業(yè)實(shí)力，有效占領(lǐng)了市場(chǎng)和帶動(dòng)農(nóng)民增收，推進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)、加、銷一體化進(jìn)程。企業(yè)與農(nóng)戶簽訂食用菌保底價(jià)回收合同，以市場(chǎng)為導(dǎo)向按不低于保護(hù)價(jià)的市場(chǎng)價(jià)回收農(nóng)戶的食用菌，企業(yè)經(jīng)生產(chǎn)加工后投放市場(chǎng)。 管理機(jī)制 XX縣在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過(guò)程中，形成了“公司＋基地＋農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)管理模式。 產(chǎn)品質(zhì)量管理體系 為基地農(nóng)戶提 供食用菌生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)，嚴(yán)把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)、原輔材料關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生關(guān)、病蟲(chóng)防治關(guān)等，規(guī)范種植行為，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。 （ 1）以內(nèi)帶外策略：做熟做透國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率做到大于 95%，形成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壟斷趨勢(shì)，產(chǎn)品外銷水到渠成，最 終形成國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)兼顧雙贏?？尚行匝芯克捎玫馁Y料、數(shù)據(jù)詳實(shí)可靠，分析評(píng)價(jià)方法正確，評(píng)價(jià)參數(shù)、籌資方案符合國(guó)家規(guī)定。 綜上所述，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)科學(xué)、方案合理、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行，產(chǎn)品具有廣闊的銷售市場(chǎng)，符合項(xiàng)目立項(xiàng)條件，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。隨著產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的提升，產(chǎn)品價(jià)格有計(jì)劃提高，同時(shí)增大媒體宣傳投入，力爭(zhēng)35 年把菌汁菌粉做成國(guó)內(nèi)名牌產(chǎn)品。公司生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理嚴(yán)格按 ISO9001 質(zhì)量管理體系和 ISO14001 環(huán)境管理體系規(guī)范運(yùn)行，做好產(chǎn)前、產(chǎn)中以及售后服務(wù)工作。 經(jīng)營(yíng)管理措施 工程管理：工程建設(shè)采取招標(biāo)、投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)辦法確定施工單位，在工程建設(shè)中由農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況 項(xiàng)目投產(chǎn)后，企業(yè)對(duì)農(nóng)民進(jìn)行食用菌標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，并按不低于保護(hù)價(jià)的市場(chǎng)價(jià)收購(gòu)農(nóng)戶的食用菌，企業(yè)加工后投向市場(chǎng)，這樣，農(nóng)戶在企業(yè)的組織下，由單戶生產(chǎn)轉(zhuǎn) 變?yōu)橛?