【正文】 經(jīng)營重點龍頭企業(yè) 4家，中小食用菌加工企業(yè) 30余家，年加工各類食用菌 3萬多噸，尚有 4萬多噸食用菌加工缺口。在這樣的背景下，為了企業(yè)發(fā)展和帶動本地食用菌產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動更多農(nóng)民致富奔小康，我公司決定申報此項目，申請國家財政資金支持。 本項目由有關(guān)專家進行評估論證，專家組認(rèn)為項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品市場廣闊，項目投資合理，風(fēng)險小，效益高，并能有效推動我縣食用菌產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，具有較高的經(jīng)濟效益和社會效益。 XX 縣適應(yīng)這一要求，從本縣的實際情況出發(fā)，將食用菌列為特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，堅持“擴規(guī)模，壯龍頭，強管理，增效益，可持續(xù)發(fā)展”的指導(dǎo)思想，整體推進規(guī)?；a(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、企業(yè)化經(jīng)營和市場化運作，大力推動食用菌產(chǎn)業(yè)全面、健康、有序地發(fā)展，食用菌 作為地區(qū)性優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和基礎(chǔ)，急需多家龍頭牽動。 年產(chǎn) 10000 噸冷榨全營養(yǎng) 食用菌 飲料 項目 建議書 河北省 XX縣發(fā)展改革局 二〇一〇年三月 1 目 錄 第一章 總 論 ................................................................................................ 1 第二章 背景及必要性 ............................................................................................ 4 第三章 建設(shè)條件 .................................................................................................... 7 第四章 項目單位基本情況 .................................................................................. 11 第五章 市場分析與銷售方案 .............................................................................. 14 第六章 項目建設(shè)方案 .......................................................................................... 21 第七章 節(jié) 能 ............................................................................................ 23 第八章 環(huán)境影響評價 .......................................................................................... 27 第九章 投資概算與資金來源 ............................................................................ 31 第十章 財務(wù)評價 .................................................................................................. 33 第十一章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 .......................................................... 39 第十二章 項目組織與管理 ...................................................................................... 39 第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 .......................................................................... 42 1 第 一章 總 論 項目名稱： 年產(chǎn) 10000 噸冷榨全營養(yǎng)食用菌飲料 項目 建設(shè)性質(zhì)： 擴建 承建單位： XXXX 食品有限公司 法定代表人： 建設(shè)地點： XX 縣七溝鎮(zhèn) XXXX食品有限公司 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 10000 噸全營養(yǎng)食用菌飲料 加工項目 建設(shè)期限： 一年。因此，該項目符合本縣實際，也符合國家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策。 4 第二章 背景及必要性 國內(nèi)食品產(chǎn)業(yè) 政策和發(fā)展趨勢 近幾年，國家、省、市高度重視“農(nóng)村”工作，把“三農(nóng)”問題作為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的關(guān)鍵來抓，先后出臺了一系列扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重大方針政策。 XX縣食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r XX 食用菌產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)八十年代開始發(fā)展，由大窩鋪林場試制成功并進行推廣，通過近三十年的發(fā)展， XX 縣食用菌作為富 民強縣的支柱產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展到全縣 19個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 300 多個行政村有 4萬農(nóng)戶從事食用菌生產(chǎn)。全縣有 1/2的農(nóng)戶從事食用菌生產(chǎn)。企業(yè)積極組織農(nóng)民進行食用菌科學(xué)種植、規(guī)范管理等科技知識培訓(xùn)，使食用菌種植達(dá)到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、增效。全縣有 100多個木材加工廠，年產(chǎn)各種木屑近萬噸，每年還有近 800噸闊葉樹枝條下樹，可供加工利用。項目投產(chǎn)后，年銷售收入達(dá) 9075萬元，新增稅后利潤 1175萬元，企業(yè)的經(jīng)濟效益十分顯著。 初步預(yù)測，全年地區(qū)生產(chǎn)總值完成 50 億元，同比增長 %，分別高于全省、全市平均增速 、 個百分點，其中一、二、三產(chǎn)增加值分別達(dá)到1 2 14 億元，同比分別增長 %、 %和 %；全社會固定資產(chǎn)投資 30億元，同比增長 %；全部財政收入 億元，同比增長 %；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 9131 元、農(nóng)民人均純收入 3298元，同比分別增長 %和 %。 XX 市把發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)作為全市農(nóng)業(yè)發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)，制定了一系列促進食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，使食用菌產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。企業(yè)采取總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的管理方式，下設(shè)財務(wù)部、市場部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、供應(yīng)部、辦公室；管理科學(xué)規(guī)范，各項制度健全。凈資產(chǎn)收益率 %，投資報酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %，流動比率 %，速動比率 %。 第五章 市場分析與銷售方案 14 國際市場 分析 我公司生產(chǎn)全營養(yǎng)食用菌飲料產(chǎn)品，在國內(nèi)外市場上具有很強的競爭優(yōu)勢， 一是產(chǎn)品有特色。因此 XX 被譽為“雞鳴三省，菇香九州”。 、方案和營銷模式 競爭戰(zhàn)略規(guī)劃 （一）戰(zhàn)略策略 銷售策略主要根據(jù)國內(nèi)、國際市場對食用菌產(chǎn)品需求規(guī)模、結(jié)構(gòu)、數(shù)量等因素而制定出市場營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。 堅持以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展的企業(yè)宗旨： 開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，拓展銷售渠道。國內(nèi)市場， 以 XXXX食品有限公司原有營銷隊伍、市場網(wǎng)絡(luò)為基本主體與框架，并適當(dāng)擴展。在生產(chǎn)過程中，指導(dǎo)農(nóng)戶嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計產(chǎn)品方案，不使用有殘留的化肥、農(nóng)藥和其它有害物質(zhì)，確保產(chǎn)品無公害，全力打造 “綠色、有機產(chǎn)品”、知名品牌， 提高產(chǎn)品知名度。 (二 )營銷組合 我公司市場營銷部分別設(shè)有國際貿(mào)易部和國內(nèi)營銷部兩個部門，國內(nèi)營銷部設(shè)有大區(qū)經(jīng)理 6 個，區(qū)域經(jīng)理 24個，有專業(yè) 19 銷售人員 28人，其他方式銷售人員 280 多人，由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場調(diào)查和營銷業(yè)務(wù)，銷售人員待遇實行保底工資加銷售提成的激勵機制，充分調(diào)動營銷人員的積極性，根據(jù)企業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)能力的擴大，不斷增添銷售人員。 我縣有 100 多個木材加工廠，年產(chǎn)各種木屑近萬噸，每年還有近 800噸闊葉樹枝條下樹，可供加工利用。 公司積極推廣標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程，為基地農(nóng)戶提供食用菌生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)，嚴(yán)把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)、原輔材料關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生關(guān)、病蟲防治關(guān)等，規(guī)范種植行為，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。這些可為食用菌生產(chǎn)提供充足的原料。主要耗能工序為： 冷榨全營養(yǎng)食用菌飲料生產(chǎn)設(shè)備用電； 鍋爐用煤 。 （ 2）聲環(huán)境影響分析 項目施工期間采用的施工設(shè)備，大部分具有部分的噪音，對附近居民正常的生產(chǎn)、 生活不會造成多大影響。（ 2）對高噪聲設(shè)備應(yīng)在環(huán)境敏感方向設(shè)置臨時隔聲屏障。 項目污水主要是原料清洗水，各類生產(chǎn)容器、設(shè)備、地面的沖洗水、動力冷卻水及生活污水，完全可以 滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）一級標(biāo)準(zhǔn)要求，可外排，不會對地表水造成污染。設(shè)備出廠價格按近期向生產(chǎn)廠家詢價計算，安裝費用依據(jù)本地實際費用水平計算，建筑工程費用依據(jù)工程結(jié)構(gòu)形式按本地實際造價水平計算，其它各項費用按國家、部門和地區(qū)有關(guān)規(guī)定計算。 32 根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模和項目對流動資金的需要，參照同行業(yè)流動資金運轉(zhuǎn)情況，按分項詳細(xì)估算法估算，項目運行需要流動資金 1000萬元。 折舊及攤銷年限：根據(jù)有關(guān)規(guī) 定，房屋及建筑物折舊年限為 20 年，殘值率為 5%，機器設(shè)備折舊年限為 10 年，殘值率為 5%，無形資產(chǎn)攤銷年限為 5 年，遞延資產(chǎn)攤銷年限為 5 年。 D、其它費用：包括銷售費用、管理費用等按銷售收入的 提取，每年 。還款來源：用折舊及稅后利潤歸還。企業(yè)通過生產(chǎn)加工，擴大了企業(yè)規(guī)模，壯大了企業(yè)實力，有效占領(lǐng)了市場和帶動農(nóng)民增收，推進了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)、加、銷一體化進程。企業(yè)與農(nóng)戶簽訂食用菌保底價回收合同，以市場為導(dǎo)向按不低于保護價的市場價回收農(nóng)戶的食用菌，企業(yè)經(jīng)生產(chǎn)加工后投放市場。 管理機制 XX縣在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中，形成了“公司＋基地＋農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式。 產(chǎn)品質(zhì)量管理體系 為基地農(nóng)戶提 供食用菌生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)，嚴(yán)把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)、原輔材料關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生關(guān)、病蟲防治關(guān)等，規(guī)范種植行為，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。 （ 1）以內(nèi)帶外策略：做熟做透國內(nèi)市場，市場占有率做到大于 95%，形成國內(nèi)市場壟斷趨勢，產(chǎn)品外銷水到渠成，最 終形成國內(nèi)外市場兼顧雙贏。可行性研究所采用的資料、數(shù)據(jù)詳實可靠，分析評價方法正確，評價參數(shù)、籌資方案符合國家規(guī)定。 綜上所述，本項目設(shè)計科學(xué)、方案合理、技術(shù)先進、經(jīng)濟可行，產(chǎn)品具有廣闊的銷售市場，符合項目立項條件，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。隨著產(chǎn)品市場占有率的提升，產(chǎn)品價格有計劃提高，同時增大媒體宣傳投入，力爭35 年把菌汁菌粉做成國內(nèi)名牌產(chǎn)品。公司生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理嚴(yán)格按 ISO9001 質(zhì)量管理體系和 ISO14001 環(huán)境管理體系規(guī)范運行，做好產(chǎn)前、產(chǎn)中以及售后服務(wù)工作。 經(jīng)營管理措施 工程管理：工程建設(shè)采取招標(biāo)、投標(biāo)的競爭辦法確定施工單位，在工程建設(shè)中由農(nóng)業(yè)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化、組織化程度的提高情況 項目投產(chǎn)后，企業(yè)對農(nóng)民進行食用菌標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，并按不低于保護價的市場價收購農(nóng)戶的食用菌，企業(yè)加工后投向市場，這樣，農(nóng)戶在企業(yè)的組織下，由單戶生產(chǎn)轉(zhuǎn) 變?yōu)橛?