【正文】 處理 10 倉管員 《入庫單》《原材料（外協(xié)件）檢驗(yàn)單》 采購員辦理入庫 11 采購員 《入 庫單》《發(fā)票》《暫估入庫表》 根據(jù)《入庫單》《發(fā)票》建立往來賬目 ，并負(fù)責(zé) 報(bào)賬，付款 等采購手續(xù) : 附件 1 《 采購計(jì)劃遞交要求》 《月采購計(jì)劃》要求各車間在當(dāng)月 28 日以前做好本部門常用的下月原、輔材料的需求計(jì)劃遞交到生產(chǎn)部經(jīng)理處，由生產(chǎn)部經(jīng)理 2 天內(nèi)審核匯總后交到供應(yīng)科，供應(yīng)科根據(jù)現(xiàn)有庫存量情況做出采購計(jì)劃（需求計(jì)劃 原有庫存量 +最低庫存量）在每月 2 日前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 08 質(zhì)檢科科長 組織 定期進(jìn)行文件清理，按照文件保留的時(shí)間規(guī) 定進(jìn)行處理，凡無保留價(jià)值的文件均須收回銷毀。 ： 公司 ISO質(zhì)量體系受控 文件 。 確認(rèn)首件產(chǎn)品質(zhì)量是否符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求； 抽檢批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量是否符合首件 產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。 ： 領(lǐng) 材料進(jìn)倉 、 生產(chǎn)全過程，直至交付的所有階段的產(chǎn)品 檢驗(yàn)、試驗(yàn)及驗(yàn)證。 02A部門主管 《技術(shù)服務(wù) 通知 單》 部 門 主管把下屬的 《技術(shù)服務(wù) 通知 單》交到技術(shù)部 。 09 生產(chǎn)部經(jīng)理 《訂貨通知單》， 工藝文件 營銷部和技術(shù)部根據(jù)市場情況，確定小批量生產(chǎn)數(shù)量，生產(chǎn)部按《訂貨通知單》和工藝文件進(jìn)行小批量試制。 02總工 《項(xiàng)目建議書》，《市場調(diào)研報(bào)告》 接到《項(xiàng)目建議書》三個(gè)工作日之內(nèi)完成組織營銷、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)檢等有關(guān)人員對《項(xiàng)目建議書》的必要性和可行性評審，確認(rèn)是否立項(xiàng)，或是否需要補(bǔ)充材料后再評審；同意立項(xiàng)后， 就確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，對重點(diǎn)產(chǎn)品還應(yīng)補(bǔ)充 《市場調(diào)研報(bào)告》 。 03 安全員 《安全生產(chǎn)培訓(xùn)資料》 《安全生產(chǎn)試題》 對新入職的員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并組織考試。 09 質(zhì)檢科長 《客戶投訴分析報(bào)告》《客戶投訴記錄表》《客戶投訴處理表》 將所有的記錄文件進(jìn)行歸檔處理 : :《客戶投訴記錄表》 《客戶投訴處理表》 《客戶投訴分析報(bào)告》 結(jié)束 NO 07 反饋客戶 開始 01 受理客戶投訴 02 記錄 03 審核 04b 問題分析 05 責(zé)任處理報(bào)告 06 審核 08 匯總分析 YES 04a 向客戶 解釋 合理 不合理 09 歸檔 桂林特邦新材料有限公司 第 11 頁 共 37 頁 客戶 來訪接待 流程 主題： 客戶 來訪接待 流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 營銷部經(jīng)理 文件編號： 版本： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 6 月 6 日 起草人 ： 馮躍 審核人： 馮躍 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 規(guī)范客戶來訪接待與洽談，向客戶展示公司形象，促使業(yè)務(wù)順利開展，提高客戶滿意度。審核期限兩個(gè)工作日 07 公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人 《工作聯(lián)系 單》 組織人員實(shí)施通過審核的改進(jìn)措施 08 業(yè)務(wù)員 《工作聯(lián)系單》 向客戶通報(bào)改進(jìn)措施及實(shí)施情況 09 銷售管理員 《客戶訪問報(bào)告》《工作聯(lián)系單》《客戶滿意度調(diào)查表》 將相關(guān)記錄存檔 : : 《客戶訪問報(bào)告》、《工作聯(lián)系單》、《客戶滿意度調(diào)查表》、《客戶投訴記錄》《技術(shù)服務(wù)需求表》 顧客投訴處理流程 主題： 顧客投訴處理流程 本流程總負(fù)責(zé)人： 營銷部經(jīng)理 文件編號： 2020052201 版本： 01 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 5 月 22 日 起草人：唐迎春 審核人：馮躍 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 迅速、準(zhǔn)確處理客戶投訴，改進(jìn)公司產(chǎn)品和服務(wù)。定價(jià)期限不超過 1個(gè)工作日 05 業(yè)務(wù)員 《報(bào)價(jià)單》 《價(jià)格表》 根據(jù)《價(jià)格表》或領(lǐng)導(dǎo)批示的《 工作聯(lián)系單 》填寫報(bào)價(jià)單 06 下接《合同評審流程》 : : 《工作聯(lián)系單》、《報(bào)價(jià)單》 01 開始 02 確認(rèn)客戶需求 05 報(bào)價(jià) 04 審批 06 結(jié)束 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) 調(diào)價(jià) Y N 03 定價(jià) 異型產(chǎn)品報(bào)價(jià)流程 主題： 異型產(chǎn)品報(bào)價(jià)流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 營銷部經(jīng)理 文件編號： 版本： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 6 月 1 日 起草人 ： 徐文娟 審核人： 馮躍 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 根據(jù)客戶需求結(jié)合工廠實(shí)際情況，制定合理的銷售價(jià)格 ： 適用于 公司生產(chǎn)產(chǎn)品范圍內(nèi)的異型產(chǎn)品報(bào)價(jià) : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 02 業(yè)務(wù)員 《工作聯(lián)系單》 聯(lián)系客戶，了解客戶對于所需產(chǎn)品的要求（種類、數(shù)量、使用情況、性能指標(biāo)等），填寫《工作聯(lián)系單》并交由營銷部經(jīng)理審核 03 營銷部經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》 根據(jù)業(yè)務(wù)員填 寫的《工作聯(lián)系單》，判斷此產(chǎn)品生產(chǎn)開發(fā)的業(yè)務(wù)可行性，可行則交由技術(shù)部評估，不可行則返回業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商 04 技術(shù)部經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》 根據(jù)業(yè) 務(wù)員填寫的《工作聯(lián)系單》， 評估該產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)可行性，可行進(jìn)入成本核算，不可行則返回業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商 05 技術(shù)部經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》《技術(shù)設(shè)計(jì)草案》《成本核算表》 根據(jù) 業(yè) 務(wù)員填寫的《工作聯(lián)系單》，組織設(shè)計(jì)技術(shù)草案并根據(jù)公司的報(bào)價(jià)原則核實(shí)成本給出建議報(bào)價(jià)，定價(jià)周期不超過 2 個(gè)工作日，特殊原因不能完成的要在 2 個(gè)工作日內(nèi)確定何時(shí)能完成 06 總經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》《 技術(shù)設(shè)計(jì)草案》《成本核算表》 綜合評估此產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)是否符合公司經(jīng)營原則并批示最終價(jià)格，如不可行則返回業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商 07 業(yè)務(wù)員 《工作聯(lián)系單》《報(bào)價(jià)單》 根據(jù)批示的定價(jià)填寫《報(bào)價(jià)單》 下接合同評審流程 : : 《工作聯(lián)系單》、《技術(shù)設(shè)計(jì)草案》、《成本核算表》、《報(bào)價(jià)單》 01 開始 02 確認(rèn)客戶需求 03營銷部經(jīng)理審核 05 技術(shù)部提出建議 價(jià) 格 04 技術(shù)部評估 08 結(jié)束 N Y Y N 06 總經(jīng)理審批 07 報(bào)價(jià) N Y 下單流程 主題： 下單流程 本流程總負(fù)責(zé)人： 營銷部經(jīng)理 文件編號： 2020052201 版本： 01 發(fā) 布實(shí)施日期： 2020 年 5 月 22 日 起草人：唐迎春 審核人：馮躍 批準(zhǔn)人：謝志剛 的： 根據(jù)客戶需求結(jié)合工廠實(shí)際生產(chǎn)安排，規(guī)范下單操作，確保訂單順利執(zhí)行。如為常規(guī)合同，則由生產(chǎn)部、營銷部和供應(yīng)科共同評審，如為特殊合同則需生產(chǎn)部、營銷部、技術(shù)部、質(zhì)量科、供應(yīng)科、財(cái)務(wù)科共同評審。 依據(jù)合同制定《銷售申請書》。 04b 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 《客戶投訴處理表》 分析投訴原因，確定具體責(zé)任，提出改進(jìn)措施。 生產(chǎn)部經(jīng)理同樣執(zhí)行第 2 至第 9 項(xiàng)工作 06 生產(chǎn)部經(jīng)理 《生產(chǎn)計(jì)劃表》 接到 PMC 專員、車間主任匯報(bào)及質(zhì)檢科反饋信息，生產(chǎn)過程發(fā)生異常（如：物料供應(yīng)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)、人員問題、設(shè)備問題等），生產(chǎn)部經(jīng)理對生產(chǎn)部內(nèi)相關(guān)部門、班組工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、安03領(lǐng) 料 02組織 生產(chǎn) 04產(chǎn)品生產(chǎn) 08入 庫 07產(chǎn)品 檢驗(yàn) OK 09生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析 11結(jié)束 NO 01開始 10相關(guān)部門存檔 06生產(chǎn)協(xié)調(diào) 05(1\2\3)過程 控制 桂林特邦新材料有限公司 第 15 頁 共 37 頁 排，有必要時(shí)與公司其他部門及時(shí)溝通協(xié)調(diào)；當(dāng)出現(xiàn)不能按客戶要求完成訂單生產(chǎn)、較大質(zhì)量等重大問題時(shí)，生產(chǎn)部 經(jīng)理協(xié)調(diào)、處理的同時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)或根據(jù)總經(jīng)理意見處理。 07 總經(jīng)理 《安全檢查表》 總經(jīng)理審批安全整改措施 08 直接責(zé)任人 《安全檢查表》 直接責(zé)任人按安全整改要求進(jìn)行整改 09 安全員 《安全檢查表》 安全員組織人員對安全整改的效果進(jìn)行檢查 ,仍不符合要求的 ,繼續(xù)提出整改要求 . 10 安全員 《 安 全 培 訓(xùn) 試題》、 《安全檢查表》 對《安全培訓(xùn)試題》、 《安全檢查表》、安全整改措施實(shí)施報(bào)告等資料進(jìn)行整理歸檔 11 結(jié)束 :涉及公司消防、人身、物資、設(shè)備安全的管理流程 : 《安全生產(chǎn)培訓(xùn) 資料》、 《安全培訓(xùn)試題》、 《安全檢查表》 01開始 05安全檢查 04安全制度實(shí)施 03 安全培訓(xùn) 、考核 06 提出整改措施 正常 09 整改檢查 02制定安全制度 發(fā)現(xiàn) 隱 患 Y 07 措施審批 08 實(shí)施整改 10 安全資料歸檔 11結(jié)束 N 桂林特邦新材料有限公司 第 19 頁 共 37 頁 安全事故處理流程 主題： 安全事故處理 流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 生產(chǎn)部經(jīng)理 文件編號： 版本： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020 年 7 月 1 日 起草人 ： 李 豐 審核人： 王智慧 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 確保安全事故得到及時(shí)有效處理，降低安全損失。 05 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 《 市 場 調(diào) 研 報(bào)告》、《 查新報(bào)告》《設(shè)計(jì)任務(wù)書》《設(shè)計(jì)初稿》 根據(jù)《市場調(diào)研報(bào)告》、《查新報(bào)告》和《設(shè)計(jì)任務(wù)書》要求，編寫《設(shè)計(jì)初稿》，含總體方案（包括需要解決關(guān)鍵技術(shù)及措施），生產(chǎn)工藝過程（包括生產(chǎn)過程的關(guān)鍵點(diǎn)和質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)），主要成本核算，原材料采購要求，產(chǎn)品性能檢測標(biāo)準(zhǔn)與方法等。 : : 市場信息 匯報(bào) 》 、《項(xiàng)目建議書》、 《市場調(diào)研報(bào)告》 、《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》、 《查新報(bào)告》 《設(shè)計(jì)任務(wù)書》、《設(shè)計(jì)初稿》、《設(shè)計(jì)評審報(bào)告》、《試驗(yàn)研究報(bào)告》、《顧客使用報(bào)告》、《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》、《試產(chǎn)可行性分析報(bào)告》、《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》、《顧客使用報(bào)告》、《工藝單》、《設(shè)計(jì)正稿》，相關(guān)圖紙。 04受理 人 《技術(shù)服務(wù)通 知單》 提出措施階段： 受理 人根據(jù)客戶服務(wù)需求，了解到的現(xiàn)象和以往資料，提出 服務(wù) 措施。 首件產(chǎn)品要求標(biāo)識，分區(qū)存放。 開始 01 領(lǐng)料 03首件檢 05 自 驗(yàn) 換頁 02 車間 試 生產(chǎn) 04 批量生產(chǎn) 06 過程監(jiān)控 不合格品 控制 流程 Y Y Y N N N 桂林特邦新材料有限公司 第 24 頁 共 37 頁 作業(yè)流程圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 07 質(zhì)檢員 《 工序流轉(zhuǎn)卡 》 、《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》、《入庫單》 包裝前 質(zhì)檢員 進(jìn)行全檢 或抽檢； 檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，質(zhì)檢員填寫《工序流轉(zhuǎn)卡》和《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》，使合格產(chǎn)品流入包裝工序或 檢驗(yàn)員自己包裝、入 庫； 檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品處理見《不 合格品控制程序》。 03 總經(jīng)理、總工 《文件編制 /修改申請更改 》 、 《 文件 申請發(fā)放》 質(zhì)檢科科長組織相關(guān)部門探討 、 會簽 ，將 簽好的文件進(jìn)行整理，報(bào) 總工或 總經(jīng)理審批。 與選定的供應(yīng)商就采購的物料就質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、運(yùn)輸方式及費(fèi)用等合同條款進(jìn)行協(xié)商 04 采購員 《采購合同》 與供應(yīng)商在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、運(yùn)輸方式 及費(fèi)用 等達(dá)成一致 后形成《采購合同》初稿 05 總經(jīng)理（供應(yīng)科長） 《采購合同》 １、合同標(biāo)的少于 ５００ 元的輔料由采購員自行判斷 ２、對于新、奇、特材料參照 合同評審流程 ，組織技術(shù)部和財(cái)務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行預(yù)審，最后 報(bào)總經(jīng)理審批 . ３、依據(jù)《審批權(quán)限規(guī)定》，對于主要、大宗、單件價(jià)格超 1000 元或總標(biāo)的超 5000元合同須報(bào)總經(jīng)理審批，沒通過，重新選擇。 : 《月采購計(jì)劃》《 原材料申請采購單 》、《發(fā)貨清單》、《原材料 （外協(xié)件） 檢驗(yàn)單》、《入庫單》《暫估入庫表》 桂林特邦新材料有限