【正文】 .................................................................................................. 25 采購流程 ...................................................................................................................... 26 物料控制流程 .............................................................................................................. 28 出貨管理流程 .............................................................................................................. 29 人員招聘流程 .............................................................................................................. 30 培訓(xùn)管理流程 .............................................................................................................. 32 人事異動管理流程 ...................................................................................................... 33 離職管理流程 .............................................................................................................. 34 薪資管理流程 .............................................................................................................. 35 固定資產(chǎn)管理流程 ...................................................................................................... 36 合同評審流程 主題： 合同 評審流程 本 流 程總負(fù)責(zé)人： 營銷部 經(jīng)理 文件編號： 版本： 發(fā)布實施日期： 2020 年 6 月 1 日 起草人 ： 徐文娟 審核人： 馮躍 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 根據(jù)客戶需求結(jié)合工廠實際情況，通過評審形成可執(zhí)行合同 ： 適用于 公司銷售合同及客戶訂單的評審 : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)表單 流程說明 02 業(yè)務(wù)員 《合同草案》 與客戶聯(lián)系溝通，根據(jù)客戶需 要和公司情況填寫《 合同 草案》，提交營銷部經(jīng)理 03 營銷部經(jīng)理 《合同草案》 根據(jù)業(yè)務(wù)員提交的《合同草案》進行合同分類，批示后交給銷售管理員（特殊合同指新產(chǎn)品，大金額的合同） 04 銷售管理員 《合同草案》《合同評審表》 根據(jù)營銷部經(jīng)理批示的《合同草案》，填寫《合同評審表》 05 營銷部經(jīng)理 《合同評審表》 由營銷部經(jīng)理組織相關(guān)部門評審。 ： 適用于公司產(chǎn)品銷售訂單確定。 ： 適用于公司產(chǎn)品、服務(wù)的客戶投訴處理 : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 本流程為售后服務(wù)工作流程的子流程 01 營銷部相關(guān)業(yè)務(wù)員及銷售管理員 業(yè)務(wù)員或營銷部接到客戶投訴 02 銷售管理員 《客戶投訴記 錄表》 由銷售管理員根據(jù)投訴內(nèi)容，填寫《客戶投訴記錄表》。 ： 適用于 公司商務(wù)客戶的來訪接待 : 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 02 業(yè)務(wù)員 《行程計劃安 排》 聯(lián)系客戶確定來訪行程和計劃，并及時向營銷部經(jīng)理匯報 , 03 營銷部經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》 營銷部經(jīng)理決定是否需要其他部門協(xié)助 ,如需要安排業(yè)務(wù)員填寫《工作聯(lián)系單》交由有關(guān)部門 04 業(yè)務(wù)員 《工作聯(lián)系單》 根據(jù)客戶行程及計劃通知有關(guān)部門作相應(yīng)準(zhǔn)備（用車計劃、工廠參觀、酒店預(yù)定及訂餐、機票車票預(yù)定等），同時準(zhǔn)備與客戶洽談的相關(guān)資料 05 業(yè)務(wù)員 按計劃到相應(yīng)地點（機場、車站等）迎接客戶，需要時辦理住宿手續(xù)和安排用餐 06 業(yè)務(wù)員 《洽談記錄》 按計劃實施接待工作（安排工廠參觀、洽談、游覽等活動），做好《洽談記錄》 07 業(yè)務(wù)員 將客戶安全準(zhǔn)時送達指定地點（機場、車站等） 08 業(yè)務(wù)員 《洽談記錄》 《工作聯(lián)系單》 將整理好的《洽談記錄》發(fā)送給客戶并確認(rèn)有關(guān)事宜，同時將來訪時提出需解決的事宜反饋到相關(guān)部門 09 : : 《工作聯(lián)系單》、《洽談記錄》《行程計劃安排》 01 開始 02 客戶行程 03 審核行程 04 接待準(zhǔn)備 05 迎接客戶 06 實施接待 07 送行 08 記錄與反饋 09 結(jié)束 Y N 桂林特邦新材料有限公司 第 12 頁 共 37 頁 生產(chǎn)計劃管理流程 主題： 生產(chǎn)計劃管理流程 本流程總負(fù)責(zé)人： 生產(chǎn)部經(jīng)理 文件編號： 版本： 發(fā)布實施日期： 2020 年 7 月 1 日 起草人：周新翔 審核人： 李豐 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 規(guī)范 對公司的生產(chǎn)計劃的管理 ： 適用于公司生產(chǎn)生產(chǎn)計劃管理 : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 01 上 接下單流程 02PMC 專員 《訂貨通知單》 《半成品庫日報表》 《成品庫日報表》 《生產(chǎn) 技術(shù)需求單》 PMC 專員根據(jù)《訂貨通知單》、《半成品庫日報表》、《成品庫日報表》編制《生產(chǎn)技術(shù)需求單》，并將《生產(chǎn)技術(shù)需求單》遞交技術(shù)部工藝編制員； 庫存品如存在超期、與《訂貨通知單》產(chǎn)品信息存在異常時， PMC 專員需將名稱、規(guī)格、數(shù)量、保存時間、差異點等信息以書面的形式遞交總工確認(rèn)，總工于 1 小時內(nèi)在信息單上簽署判定結(jié)果并反饋生產(chǎn)部 03 工藝單編制員 《生產(chǎn)技術(shù)需求單》 《工藝總單》 《作業(yè)工藝單》 技術(shù)部工藝單編制員根據(jù) 《生產(chǎn)技術(shù)需求單》要求和《工藝總單》編制《作業(yè)工藝單》，經(jīng)審核后交 PMC 專員 04PMC 專員 《作業(yè)工藝單》 《生產(chǎn)計劃表》 PMC 專員根據(jù)現(xiàn)有的生產(chǎn)負(fù)荷、原材料情況、設(shè)備狀況、工藝條件、人員、產(chǎn)品要求、交貨期、客戶的其它約定及《作業(yè)工藝單》編制《生產(chǎn)計劃表》 05 PMC 專員 《物料清單》 《半成品庫日報表》 《成品庫日報表》 《物資采購申請單》 《物資采購申請審批權(quán)限》 PMC 專員根據(jù)《作業(yè)工藝單》、《半成品庫日報表》、《成品庫日報表》核算生產(chǎn)物料，填寫《物料清單》 。對考核不合格的員工進行再培訓(xùn)、再考核 04 所有員工 遵守安全管理制度要求 05 生產(chǎn)部經(jīng)理 《安全檢查表》 安全員每周進行一次安全巡檢并做好檢查記錄； 生產(chǎn)部經(jīng)理定期組織安全員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進行安全檢查并做好檢查記錄； 配合上級部門進行安全檢查并做好檢查記錄； 檢查正常的須按第 10 步驟將檢查記錄歸檔 。 03 項目負(fù)責(zé)人 《項目建議書》，《設(shè)計計劃書》 根據(jù)立項要求，編寫《設(shè)計計劃書》，含設(shè)計組成員與分工，資源配置需求，設(shè)計階段劃分與內(nèi)容、完成時間等。 10 技術(shù)部經(jīng)理 《 試 產(chǎn) 總 結(jié) 報告》，《試產(chǎn)可行性分析報告》 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)試產(chǎn)情況，編制好《試產(chǎn)總結(jié)報告》，并組織有關(guān)人員對采購、成本、工藝穩(wěn)定性、技術(shù)性能等批量生產(chǎn)的可行性評審分析；若評審不能通過，需回到試驗研究階段開始。 02B營銷部（供應(yīng)科） 《技術(shù)服務(wù)通知單》 營銷部（供應(yīng)科） 根據(jù)客戶的服務(wù)填寫好 《技術(shù)服務(wù)通知單》，并交到技術(shù)部 。 : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 01 車間主任 《領(lǐng)料單》 見《生產(chǎn)管理流程》 02 操作員 《工藝單》 生產(chǎn)操作員按照工藝單工藝和質(zhì)量要求進行試生產(chǎn)。（抽檢樣本量：按檢驗抽檢規(guī)定抽檢；檢驗結(jié)果記錄在《產(chǎn)品抽檢記錄表》中。 : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 01 各部門 主管 《文件編制 /修改申請更改 》 、 《 文件 申請發(fā)放》 各部門主管 提出 文件制訂、修 改的申請。需長期使用的文件，由 質(zhì)檢科 登記后繼續(xù)由責(zé)任人保管。 根據(jù)目前公司所處的地理環(huán)境，要求每日《物資申請采購單》除設(shè)備維修件外按 《審批權(quán)限規(guī)定》 經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后 均 在每日 和 以前遞交到供應(yīng)科，再由供應(yīng)科科長統(tǒng)一安排采購， 以后的采購申請均視為第二日提出再做安排。（附審批權(quán)限規(guī)定） ４、簽定正式《采購合同》，并把單價錄入到 ERP 系統(tǒng)中，調(diào)整單價時也需及時更新 06 采購員 《采購合同》 依據(jù)審批通過的 《采購合同》 進行采購 07 采購員 《采購計劃表》 《采購合同》 對發(fā)放的《采購單》進行追蹤，了解生產(chǎn)情況及交貨情況，對質(zhì)量情況進行跟蹤、反饋，如有變動及時告知相關(guān)申購部門 08 采購員 《發(fā)貨清單》 對 收到的 供應(yīng)商 貨物《發(fā)貨清單》與《采購合同》 進行核對無誤后，再進行產(chǎn)品名稱及數(shù)量的核對。 05 質(zhì)檢科科長 《文件發(fā)放、回收表 》 文件受控章 將經(jīng)過批準(zhǔn)的文件蓋章發(fā)放 ，各相關(guān)部門簽收。 質(zhì)檢員、 根據(jù) 營銷 部提供的 《發(fā)貨清單》和包裝要求，對庫存 3 個月以上產(chǎn)品 進行 外觀、產(chǎn)品標(biāo)識、外包裝標(biāo)識及外包裝等項目進行抽檢。 05 生產(chǎn)操作員 《激光產(chǎn)品燒結(jié)工 序 檢 測 記 錄表》、《串珠冷壓工 序 檢 測 記 錄表》 批量生產(chǎn)過程中操作員應(yīng)依 據(jù)抽檢規(guī)定和首件確認(rèn)樣品進行自我抽檢， 并作好原始 抽檢 記錄。 06服務(wù) 需求人 《技術(shù)服務(wù)通知單》 結(jié)果確認(rèn)階段：客戶對解決結(jié)果是否滿意，若不滿意回到提出措施階段重新開始。 ： 適用于公司 內(nèi)部外部客戶的所有技術(shù)服務(wù)。若評審不通過，轉(zhuǎn)回到設(shè)計任務(wù)書開始。 04 總經(jīng)理 《安全事故分析報告》 總經(jīng)理或授權(quán)下屬組織召開安全事故分析會 ,分析事故原因、損失及責(zé)任人，提出整改預(yù) 防措施，安全員根據(jù)會議決議整理編寫《安全事故分析報告》和《安全事故整改預(yù)防措施》 05 責(zé)任人 《安全事故整改預(yù)防措施》 按 整改預(yù)防措施要求進行整改 06 安全員 《安全事故整改預(yù)防措施》 安全員對整改的效果進行檢查 ,檢查發(fā)現(xiàn)仍然不符合要求的 ,要求責(zé)任人重新進行整改 07 安全員 《安全事故整改預(yù)防措施》 對 《安全事故分析報告》、《安全事故整改預(yù)防措施》等資料進行整理歸檔 08 結(jié)束 :涉及公司消防、人身、物資、設(shè)備安全的管理及安全事故應(yīng)急處理流程 : 《安全事故分析報 告》、《安全事故整改預(yù)防措施》 01開始 04召開事故 分析會 03 安全員事故現(xiàn)場分析處理 Y 05 實施整改 06 整改檢查 02事故現(xiàn)場處理及報告 N Y 07安全資料歸檔 08結(jié)束 桂林特邦新材料有限公司 第 20 頁 共 37 頁 產(chǎn)品開發(fā)流程 主題： 產(chǎn)品開發(fā) 流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 技術(shù)部經(jīng)理 文件編號： 版本： 發(fā)布實施日期： 2020 年 5 月 20 日 起草人 ： 羅文來 審核人： 王智慧 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 規(guī)范公司產(chǎn)品開發(fā)過程，確保產(chǎn)品開發(fā)的及時有效。當(dāng)場填制《工序流轉(zhuǎn)卡》、《檢驗標(biāo)識卡》、《成品檢驗單》，出現(xiàn)檢驗不合格情況，立即通知車間相關(guān)人員處理，較大質(zhì)量問題及時通知生產(chǎn)部經(jīng)理處理 08 車間組長 《入庫單