【正文】 審核人：馮躍 批準(zhǔn)人：謝志剛 的： 根據(jù)客戶需求結(jié)合工廠實際生產(chǎn)安排，規(guī)范下單操作，確保訂單順利執(zhí)行。 061 營銷部經(jīng)理 《合同評審表》 營銷部經(jīng)理評估合同內(nèi)容、格式、法律風(fēng)險、費用情況等是否符合公司營銷方針及是否可按合同規(guī)定協(xié)調(diào)營銷工作； 生產(chǎn)部判斷是否可按合同所定交期組織生產(chǎn)； 供應(yīng)科評判是否可按合同要求組織原輔材料采購及外協(xié)加工。如為常規(guī)合同，則由生產(chǎn)部、營銷部和供應(yīng)科共同評審，如為特殊合同則需生產(chǎn)部、營銷部、技術(shù)部、質(zhì)量科、供應(yīng)科、財務(wù)科共同評審。 04 領(lǐng)導(dǎo)審批 《 工作聯(lián)系單 》 需要調(diào)整報價的，向領(lǐng)導(dǎo)請示決定最終報價，低于定價 3%內(nèi)營 銷部經(jīng)理審批， 5%以內(nèi)銷售副總審批，超過 5%總經(jīng)理審批。 依據(jù)合同制定《銷售申請書》。審核期限為三個工作日，特殊情況下不能完成的，三個工作日內(nèi)確定完成日期 06 總經(jīng)理 《工作聯(lián)系單》 審核相關(guān)部門對客戶反饋的分析是否準(zhǔn)確及提出的改進措施是否可行，如不可行則返回相關(guān)部門繼續(xù)處理。 04b 責(zé)任部門負責(zé)人 《客戶投訴處理表》 分析投訴原因，確定具體責(zé)任，提出改進措施。 08 質(zhì)檢科長 /營銷部經(jīng)理 《客戶投訴分析報告》 質(zhì)檢科長 /營銷部經(jīng)理定期對客戶投訴進行匯總分析，提交經(jīng)理部各領(lǐng)導(dǎo)。 生產(chǎn)部經(jīng)理同樣執(zhí)行第 2 至第 9 項工作 06 生產(chǎn)部經(jīng)理 《生產(chǎn)計劃表》 接到 PMC 專員、車間主任匯報及質(zhì)檢科反饋信息，生產(chǎn)過程發(fā)生異常（如：物料供應(yīng)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)、人員問題、設(shè)備問題等），生產(chǎn)部經(jīng)理對生產(chǎn)部內(nèi)相關(guān)部門、班組工作進行協(xié)調(diào)、安03領(lǐng) 料 02組織 生產(chǎn) 04產(chǎn)品生產(chǎn) 08入 庫 07產(chǎn)品 檢驗 OK 09生產(chǎn)統(tǒng)計分析 11結(jié)束 NO 01開始 10相關(guān)部門存檔 06生產(chǎn)協(xié)調(diào) 05(1\2\3)過程 控制 桂林特邦新材料有限公司 第 15 頁 共 37 頁 排，有必要時與公司其他部門及時溝通協(xié)調(diào)；當(dāng)出現(xiàn)不能按客戶要求完成訂單生產(chǎn)、較大質(zhì)量等重大問題時，生產(chǎn)部 經(jīng)理協(xié)調(diào)、處理的同時向總經(jīng)理匯報或根據(jù)總經(jīng)理意見處理。 09結(jié)束 01開始 02設(shè)備使用培訓(xùn) 03操作考核 04設(shè)備使用 05維護保養(yǎng) 06設(shè)備維修 07設(shè)備鑒定 08檔案歸整 NO NO YES YES 桂林特邦新材料有限公司 第 17 頁 共 37 頁 07 生產(chǎn)部經(jīng)理 《設(shè)備鑒定計劃表》《特殊設(shè)備鑒定表》 生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù) 《 設(shè)備鑒定計劃表》督促維修組長組織對特殊設(shè)備的鑒定，對于鑒定結(jié)果異常的，維修組長組織進行設(shè)備的維護或維修 08 生產(chǎn)部經(jīng)理 《設(shè)備日常保養(yǎng)表》、《設(shè)備一級保養(yǎng)計劃》、《設(shè)備二級保養(yǎng)計劃》、《設(shè)備維修通知單》、《設(shè)備履歷表》、《設(shè)備鑒定計劃表》、《特殊設(shè)備鑒定表》 維修組長每月底對 《設(shè)備日常保養(yǎng)表》、《設(shè)備一級保養(yǎng)計劃》、《設(shè)備二級保養(yǎng)計劃》、《設(shè)備鑒定計劃表》、《設(shè)備履歷表》、《特殊設(shè)備鑒定表》實施情況進行歸類整理； 車間主任每月底將《 設(shè)備維修通知單》 收集整理交生產(chǎn)部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理填制維修人員考 核表，并交人力資源部 :生產(chǎn)型設(shè)備管理過程 ： 《設(shè)備使用說明書》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《設(shè)備日常保養(yǎng)表》、《設(shè)備一級保養(yǎng)計劃》、《設(shè)備二級保養(yǎng)計劃》、《設(shè)備維修通知單》、《設(shè)備履歷表》、《設(shè)備鑒定計劃表》、《特殊設(shè)備鑒定表》 桂林特邦新材料有限公司 第 18 頁 共 37 頁 安全管理流程 主題： 安全 管理流程 本 流程總負責(zé)人： 生產(chǎn)部經(jīng)理 文件編號： 版本： 發(fā)布實 施日期： 2020 年 7 月 1 日 起草人 ： 李 豐 審核人： 王智慧 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 確保 公司安全運行 ： 適用于公司辦公、生產(chǎn)場地的消防、人身、物資、設(shè)備安全 : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 01 開始 02 生產(chǎn)部經(jīng)理 制定公司消防安全管理制度； 督促供應(yīng)科、車間建立物資保管、領(lǐng)用制度； 制定公司安全生產(chǎn)制度。 07 總經(jīng)理 《安全檢查表》 總經(jīng)理審批安全整改措施 08 直接責(zé)任人 《安全檢查表》 直接責(zé)任人按安全整改要求進行整改 09 安全員 《安全檢查表》 安全員組織人員對安全整改的效果進行檢查 ,仍不符合要求的 ,繼續(xù)提出整改要求 . 10 安全員 《 安 全 培 訓(xùn) 試題》、 《安全檢查表》 對《安全培訓(xùn)試題》、 《安全檢查表》、安全整改措施實施報告等資料進行整理歸檔 11 結(jié)束 :涉及公司消防、人身、物資、設(shè)備安全的管理流程 : 《安全生產(chǎn)培訓(xùn) 資料》、 《安全培訓(xùn)試題》、 《安全檢查表》 01開始 05安全檢查 04安全制度實施 03 安全培訓(xùn) 、考核 06 提出整改措施 正常 09 整改檢查 02制定安全制度 發(fā)現(xiàn) 隱 患 Y 07 措施審批 08 實施整改 10 安全資料歸檔 11結(jié)束 N 桂林特邦新材料有限公司 第 19 頁 共 37 頁 安全事故處理流程 主題： 安全事故處理 流程 本 流程總負責(zé)人： 生產(chǎn)部經(jīng)理 文件編號： 版本： 發(fā)布實施日期： 2020 年 7 月 1 日 起草人 ： 李 豐 審核人： 王智慧 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 確保安全事故得到及時有效處理，降低安全損失。 : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流 程說明 01 技術(shù)部經(jīng)理 《 市 場 信 息 匯報 》 ，《項目建議書》 技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)營銷部的 《市場信息 匯報 》或 本部門掌握的 市場 信息 ， 組織 編寫 《 項目建議書 》 ，含產(chǎn)品各項要求， 市場預(yù)測分析 。 05 項目負責(zé)人 《 市 場 調(diào) 研 報告》、《 查新報告》《設(shè)計任務(wù)書》《設(shè)計初稿》 根據(jù)《市場調(diào)研報告》、《查新報告》和《設(shè)計任務(wù)書》要求，編寫《設(shè)計初稿》，含總體方案（包括需要解決關(guān)鍵技術(shù)及措施），生產(chǎn)工藝過程（包括生產(chǎn)過程的關(guān)鍵點和質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)），主要成本核算，原材料采購要求，產(chǎn)品性能檢測標(biāo)準(zhǔn)與方法等。 開始 01 提出《 項目建議書 》 03 編制《 設(shè)計計劃書》 05初稿的設(shè)計 06 設(shè)計評審審 07 試驗研究 08 設(shè)計驗證 02 評審 09 小批量試制 10 批試評審 04 編制《 設(shè)計任務(wù)書 》 Y Y Y N N N Y N 桂林特邦新材料有限公司 第 21 頁 共 37 頁 08 項目負責(zé)人 《設(shè)計初稿》 ，《試驗研究報告 》 ，《顧客使用報告》，《設(shè)計驗證報告》 根據(jù)《設(shè)計初稿》，《試驗研究報告》，《顧客使用報告》，組織有關(guān)人員對產(chǎn)品開發(fā)的階段成果進行驗證，驗證 設(shè)計要求是否已實現(xiàn)， 產(chǎn)品性能客戶是否已滿意 ；若驗證結(jié)果不能通過，需轉(zhuǎn)回 到初稿設(shè)計階段開始。 : : 市場信息 匯報 》 、《項目建議書》、 《市場調(diào)研報告》 、《設(shè)計計劃書》、 《查新報告》 《設(shè)計任務(wù)書》、《設(shè)計初稿》、《設(shè)計評審報告》、《試驗研究報告》、《顧客使用報告》、《設(shè)計驗證報告》、《試產(chǎn)可行性分析報告》、《試產(chǎn)總結(jié)報告》、《顧客使用報告》、《工藝單》、《設(shè)計正稿》，相關(guān)圖紙。 01B營銷部經(jīng)理 /供應(yīng)科長 無 外部客戶把服務(wù)需求信息傳到 營銷部（供應(yīng)科）先 受理，再轉(zhuǎn)到技術(shù)部受理；若直接由技術(shù)人員受理，受理人一日內(nèi)也要通知 營銷部（供應(yīng)科） 。 04受理 人 《技術(shù)服務(wù)通 知單》 提出措施階段： 受理 人根據(jù)客戶服務(wù)需求，了解到的現(xiàn)象和以往資料，提出 服務(wù) 措施。 : : 《技術(shù)服務(wù)單》《技術(shù)服務(wù)內(nèi)部分工通知》 開始 04 提出措施 05 服務(wù) 06 結(jié)果確認 07 記錄 反饋 結(jié)束 02B 營銷部（供應(yīng)科） 受理 03 技術(shù)部受理 02A主管受理 01B 外部需求 01A內(nèi)部需求 N Y 桂林特邦新材料有限公司 第 23 頁 共 37 頁 品質(zhì)管理 流程 主題： 品質(zhì)管理 流程 本 流程總負責(zé)人： 質(zhì)檢科科長 文件編號： 090523 版本： 發(fā)布實施日期： 2020 年 5 月 23 日 起草人 ： 安紅娟 審核人： 羅文來 批準(zhǔn)人： 王智慧 ： 規(guī)范 領(lǐng)料到投入生產(chǎn)到交貨的整個過程中的檢驗流程 ,確保產(chǎn)品滿足客戶要求。 首件產(chǎn)品要求標(biāo)識，分區(qū)存放。 監(jiān)督 生產(chǎn)操作員 嚴(yán)格遵守 操作 規(guī)程 ，并 對違規(guī)現(xiàn)象 作好記錄。 開始 01 領(lǐng)料 03首件檢 05 自 驗 換頁 02 車間 試 生產(chǎn) 04 批量生產(chǎn) 06 過程監(jiān)控 不合格品 控制 流程 Y Y Y N N N 桂林特邦新材料有限公司 第 24 頁 共 37 頁 作業(yè)流程圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 07 質(zhì)檢員 《 工序流轉(zhuǎn)卡 》 、《產(chǎn)品檢驗單》、《入庫單》 包裝前 質(zhì)檢員 進行全檢 或抽檢； 檢驗合格產(chǎn)品，質(zhì)檢員填寫《工序流轉(zhuǎn)卡》和《產(chǎn)品檢驗單》，使合格產(chǎn)品流入包裝工序或 檢驗員自己包裝、入 庫； 檢驗不合格產(chǎn)品處理見《不 合格品控制程序》。 :《不合格品控制程序》《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)樣品 、圖紙 : 《 原材料（外協(xié)）檢驗單》、《入庫單 》、 《領(lǐng)料單》、 《首件檢驗記錄表》、《工 藝單》、 《 工序流轉(zhuǎn)卡 》、《 產(chǎn)品檢驗單 》、《發(fā)貨清單》 Y N N Y 不合格品 控制 流程 不合格品 控制 流程 08 出庫檢驗 07 包裝前檢驗 結(jié)束 接上頁 桂林特邦新材料有限公司 第 25 頁 共 37 頁 文件控制 管理 流程 主題： ISO 質(zhì)量體系文件 管理 流程 本 流程總負責(zé)人： 質(zhì)量檢驗科科長 文件編號： 版本： 發(fā)布實施日期： 2020 年 5 月 25 日 起草人 ： 安紅娟 審核人： 王智慧 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 對本公司 “ ISO”質(zhì)量體系受控 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、保管、使用、更改、標(biāo)識、回收和作廢等全過程進行控制，確保各相關(guān)部門 使用的文件均為有效版本。 03 總經(jīng)理、總工 《文件編制 /修改申請更改 》 、 《 文件 申請發(fā)放》 質(zhì)檢科科長組織相關(guān)部門探討 、 會簽 ，將 簽好的文件進行整理，報 總工或 總經(jīng)理審批。 07 質(zhì)檢科科長 文件作廢章 發(fā)放最新版文件的同時，必須收回舊版，并加蓋作廢章銷毀。 與選定的供應(yīng)商就采購的物料就質(zhì)量、價格、交貨期、運輸方式及費用等合同條款進行協(xié)商 04 采購員 《采購合同》 與供應(yīng)商在質(zhì)量、價格、交貨期、運輸方式 及費用 等達成一致 后形成《采購合同》初稿 05 總經(jīng)理（供應(yīng)科長） 《采購合同》 １、合同標(biāo)的少于 ５００ 元的輔料由采購員自行判斷 ２、對于新、奇、特材料參照 合同評審流程 ，組織技術(shù)部和財務(wù)部相關(guān)人員進行預(yù)審，最后 報總經(jīng)理審批 . ３、依據(jù)《審批權(quán)限規(guī)定》，對于主要、大宗、單件價格超 1000 元或總標(biāo)的超 5000元合同須報總經(jīng)理審批，沒通過，重新選擇。 ２、 質(zhì)檢員根據(jù)《原材料（外協(xié)件）檢驗單》 和相關(guān)圖紙進行質(zhì)量檢驗，并記錄存檔，以便日后對供應(yīng)商的評審。 : 《月采購計劃》《 原材料申請采購單 》、《發(fā)貨清單》、《原材料 （外協(xié)件） 檢驗單》、《入庫單》《暫估入庫表》 桂林特邦新材料有限