【正文】 內(nèi)部稽核查檢表文件編號:WIEN004頁次(PAGE): 9 OF 12稽核項目符合NGN/A稽核項目符合NGN/A、分析與改善1)對應用于驗證產(chǎn)品品質(zhì)之各式儀表，如何管制或識別？2)標準器是否定期送校，并溯及國家標準？3)是否對每一個檢驗、量測設備之校驗狀況有記錄？4)檢驗不合格時,是否有對過去檢驗及測試結(jié)果之有效性加以評估？ 不符合之管制()/、矯正及預防措施1)是否有明定書面化處理流程權(quán)責？2)流程是否涵蓋鑒定→標示→隔離→物料鑒審→通知？3)維修或重加工品是否再經(jīng)適當程序重檢？4)合約如有規(guī)定，有否作客戶鑒審？5)不合格品之管制是否有下列措施：a) 不合格品之鑒定。c) 不合格品之檢討與處置。b)容出試驗資料c)數(shù)量統(tǒng)計d)合格處理／清理廠商之追蹤20)化學物質(zhì)a)是否有使用或產(chǎn)生毒性化學物質(zhì)?b)是否有完備之作業(yè)管制，如使用、標示、貯存、運輸、廢棄?c)是否有緊急處理措施?1)是否訂有緊急應變編制與權(quán)責規(guī)定？2)是否依緊急事件發(fā)生之種類，規(guī)劃應變狀況及成立指揮中心？3)是否有逃生路線、通報流程？4)緊急處理人員是否經(jīng)過訓練或考試？5)緊急狀況發(fā)生後，是否建立處理結(jié)果審查流程？及實際執(zhí)行缺失之修正？6)緊急狀況發(fā)生後產(chǎn)生之廢棄物處理方式？是否符合法規(guī)？7)緊急狀況發(fā)生後是否進行內(nèi)、外部溝通？記錄？8)緊急處理設備是否定期保養(yǎng)、維護？是否有記錄？a)針對能造成環(huán)境重大衝擊的各項操作及活動之重要特性，是否定期加以監(jiān)視及量測？b)組織是否明確訂定負責監(jiān)督與協(xié)調(diào)活動執(zhí)行的人員？c)造成重大衝擊之作業(yè)場所之檢測值是否符合法規(guī)？20)收(發(fā))貨方式是否執(zhí)行?記錄?21)每日欠數(shù),是否按要求以聯(lián)絡單的方式知會相關(guān)部門?22)查核P/O的包裝資料,是否對各種不同包裝的產(chǎn)品做記錄?是否分發(fā)到各組并經(jīng)對方簽收?23)每張投產(chǎn)之產(chǎn)品是否有樣板,并經(jīng)相關(guān)人員確認?被稽核部門生產(chǎn)/塑膠出線/包裝簽章稽核者備注大業(yè)電業(yè)有限公司QMS及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號:WIEN004頁次(PAGE): 12 OF 12稽核項目符合NGN/A稽核項目符合NGN/A1)記錄系統(tǒng)是否明確定義進行記錄的確認、搜集、分類、建檔、貯存、維持及銷毀等程序？2)有否制訂有關(guān)品質(zhì)記錄之管制程序，并對品質(zhì)記錄做成綱目,建檔、儲存、處理之有關(guān)規(guī)定？3)是否明定品質(zhì)記錄之歸屬項目？其涵蓋范圍是否完整？4)各種品質(zhì)記錄是否已明定保存年限？5)各種品質(zhì)記錄是否清晰，易于閱讀，且能識別其所涉及之產(chǎn)品？、認知及能力1)是否人事招聘要求,對所進廠人員手續(xù)進行相關(guān)之辦理?2)是否對每位試用期滿后簽訂勞合同?3)員工晉升、調(diào)職是否按要求辦理相關(guān)手續(xù)？4)出勤日報表填寫是否確實？5)員工培訓記錄是否存檔并管制？6)組織是否有確定環(huán)境訓練需求之程序？7)對於工作上可能對環(huán)境產(chǎn)生重大衝擊的人員是否有：a)接受適當?shù)挠柧殻縝)知道如何因應緊急狀況之發(fā)生？c)了解自己的權(quán)責？8)是否明文規(guī)定各部門及各階層所應受之不同教育訓練及時數(shù)，如：環(huán)境政策宣導？a)環(huán)境管理系統(tǒng)之各項要求？b)法令規(guī)定之環(huán)境管理專業(yè)訓練？c)訓練過程及結(jié)果是否有文件記錄，並進行評估？d)員工是否瞭解在達成符合環(huán)境政策與程序，及環(huán)境管理系統(tǒng)之要求時，包括緊急事件之準備及應變，他們所扮演角色與責任？e)包括緊急事件之準備及應變，他們所扮演角色與責任？f)員工是否瞭解他們偏離特定作業(yè)程序時之潛在影響？被稽核部門人事簽章稽核者備注16 /