【正文】 定,且由訓(xùn)練合格之人員擔(dān)任？、矯正及預(yù)防措施1)流程是否涵蓋原因分析→改善處理→預(yù)防措施→確認(rèn)→標(biāo)準(zhǔn)化？2)對于不符合發(fā)生之原因及預(yù)防再發(fā)是否有記錄？3)顧客品質(zhì)抱怨等，是否有探究分析及消除不合格產(chǎn)品之真正原因？4)矯正措施之執(zhí)行是否有有效之確認(rèn)行動？被稽核部門總經(jīng)理室管理代表簽章稽核者備注大業(yè)電業(yè)有限公司QMS及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號:WIEN004頁次(PAGE): 4 OF 12稽核項(xiàng)目符合NGN/A稽核項(xiàng)目符合NGN/A1)出貨相關(guān)的記錄是否保存？2)各種品質(zhì)記錄是否清晰，易于閱讀，且能識別其所涉及之產(chǎn)品？3)各種品質(zhì)記錄是否已明定保存年限？4)有合約約定的品質(zhì)記錄，是否能在約定期間內(nèi)，便于提供給客戶或其代表？5)品質(zhì)記錄是否已妥善保存，以減少遺失或損壞？6)品質(zhì)記錄是否能迅速調(diào)出？1)組織是否建立內(nèi)部各部門及階層間之溝通管道？2)組織是否建立與關(guān)系企業(yè)之溝通管道？溝通項(xiàng)目為何？是否有記錄存盤？3)組織是否有接受與考慮利害相關(guān)者期望之程序？4)組織是否將與外界利害相關(guān)者之溝通結(jié)果建檔？5)組織是否有響應(yīng)外界利害相關(guān)者之訊息之程序？6)溝通程序是否涵蓋接收、記錄、審查、響應(yīng)等？、訓(xùn)練與認(rèn)知/、認(rèn)知及能力1)有否建立有關(guān)訓(xùn)練之書面程序？2)對特殊制程及特定工作者有否制訂適當(dāng)?shù)挠?xùn)練項(xiàng)目或事先要求具備經(jīng)驗(yàn)？且是否有訓(xùn)練認(rèn)證記錄？3)是否制訂教育訓(xùn)練計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表并據(jù)以實(shí)施？4)教育訓(xùn)練是否留存其簽到記錄？5)對于工作上可能對環(huán)境產(chǎn)生重大沖擊的人員是否有：a)接受適當(dāng)?shù)挠?xùn)練？b)知道如何因應(yīng)緊急狀況之發(fā)生？c)了解自己的權(quán)責(zé)？6)是否明文規(guī)定各部門及各階層所應(yīng)受之不同教育訓(xùn)練及時數(shù)，如:a)環(huán)境政策宣導(dǎo)？b)環(huán)境管理系統(tǒng)之各項(xiàng)要求？c)法令規(guī)定之環(huán)境管理專業(yè)訓(xùn)練？7)訓(xùn)練過程及結(jié)果是否有文件記錄，并進(jìn)行評估？8)員工是否了解在達(dá)成符合環(huán)境政策與程序，及環(huán)境管理系統(tǒng)之要求時，包括緊急事件之準(zhǔn)備及應(yīng)變，他們所扮演角色與責(zé)任？9)員工是否了解他們偏離特定作業(yè)程序時之潛在影響？被稽核部門出貨/倉庫簽章稽核者備注大業(yè)電業(yè)有限公司QMS及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號:WIEN004頁次(PAGE): 5 OF 12稽核項(xiàng)目符合NGN/A稽核項(xiàng)目符合NGN/A 產(chǎn)品防護(hù)/1)協(xié)力廠商交貨是否有相應(yīng)的收貨記錄？2)帳物是否合一？3)產(chǎn)品的標(biāo)示是否明確?4)是否依不定期對倉庫之帳物進(jìn)行抽查?5)收(發(fā))料是否及時進(jìn)(消)帳?B、C倉6)收料數(shù)是否與訂貨單數(shù)據(jù)一致？7)發(fā)料數(shù)理否按P/O要求數(shù)量發(fā)料？8)補(bǔ)料發(fā)料時間是否及時？9)是否在接到P/O時，將每張P/O單的內(nèi)容抄上抄單本上存檔？10)是否有逃生路線,通報(bào)流程?11)緊急狀況發(fā)生後是否進(jìn)行內(nèi)、外部溝通？記錄？12)當(dāng)IQC檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品時,做如何處理?記錄?13)倉存產(chǎn)品超過庫存期時,做如何處理?記錄?15)客供品如何防護(hù)?被稽核部門出貨/倉庫簽章稽核者備注大業(yè)電業(yè)有限公司QMS及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號:WIEN004頁次(PAGE): 6 OF 12稽核項(xiàng)目符合NGN/A稽核項(xiàng)目符合NGN/A1)文件審查及核準(zhǔn)程序之權(quán)責(zé)有否明確指定？2)文件收發(fā)作業(yè)程序是否明確？3)文件修訂、變更程序是否明確？4)文件發(fā)行、變更、保存、銷毀、管理規(guī)范是否