【正文】 大業(yè)電業(yè)有限公司作業(yè)辦法文件名稱編號內(nèi)部稽核查檢表WIEN004目錄（略）起 草 者發(fā)行管制章核 準(zhǔn)頁 次1 OF 12發(fā)往單位2005年05月16日 大業(yè)電業(yè)有限公司QMS及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號:WIEN004頁次(PAGE): 2 OF 12稽核項(xiàng)目符合NGN/A稽核項(xiàng)目符合NGN/A4品質(zhì)系統(tǒng)/1)有否制訂品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)及環(huán)境政策？2)政策是否經(jīng)最高管理階層批準(zhǔn)?3)公司之品質(zhì)及環(huán)境政策是否宣導(dǎo)至全員？4)環(huán)境政策是否包含持續(xù)改善與污染的承諾?5)環(huán)境政策是否包含承諾符合相關(guān)之環(huán)境法律及規(guī)章，以及組織同意遵守之其它要求？6)政策的推動是否有設(shè)定環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的？5管理責(zé)任/()1)有否派任管理代表授權(quán)書？2)管理審查是否包含QMS七項(xiàng)輸入、三項(xiàng)輸出及EMS環(huán)境相關(guān)項(xiàng)目？是否留有記錄？3)內(nèi)部稽核程序是否訂定？4)組織架構(gòu)、ISO14001環(huán)境推行委員會及權(quán)責(zé)是否明確？5)驗(yàn)證資源是否足夠，并指派訓(xùn)練有素之人員從事驗(yàn)證工作？6)是否按要求進(jìn)行定期審查?7)環(huán)境考量面:a)是否建立一套可用以鑒別和預(yù)期未來活動、產(chǎn)品、服務(wù)可能造成環(huán)境沖擊的程序及控制方法？b)現(xiàn)場查核是否有發(fā)現(xiàn)可能造成環(huán)境沖擊之環(huán)境考量面，但先期審查時遺漏者？c)各部門是否知悉執(zhí)行環(huán)境沖擊評估之時機(jī)？8)法令及其它要求:a)法規(guī)要求內(nèi)容是否符合現(xiàn)行最新法規(guī)規(guī)定或廠內(nèi)作業(yè)之需求？b)是否有法令之取得、鑒別及更新的程序？c)法令新增／修訂時是否有修正程序文件及檢討改善動作及規(guī)定？d)是否將這些法令規(guī)章及其它要求的相關(guān)信息與員工溝通？d)負(fù)責(zé)單位是否定期監(jiān)視及鑒別廠內(nèi)環(huán)保法規(guī)之符合性？9)目標(biāo)和目的:a)是否有文件化顯示公司之環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的？b)環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的的訂定程序?yàn)楹?？與環(huán)境政策制定方向是否一致？c)是否包含對污染預(yù)防之承諾？d)各部門是否知道該部門肩負(fù)之目標(biāo)、標(biāo)的及責(zé)任？e)組織是否定期審查與校訂環(huán)境目標(biāo)和標(biāo)的？10)環(huán)境管理方案:a)方案中是否明確指定組織內(nèi)每一相關(guān)部門及階層所應(yīng)擔(dān)負(fù)之責(zé)任、達(dá)成的方法及時程？b)每一目標(biāo)、標(biāo)的是否均有對應(yīng)之管理方案？c)環(huán)境管理方案是否定期審查、監(jiān)督其進(jìn)度及成效？d)當(dāng)環(huán)境管理方案與新開發(fā)和新規(guī)定或修正之活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)時，是否有修改方案，以確保環(huán)境管理亦適用于該方案？11)緊急應(yīng)變:被稽核部門總經(jīng)理室管理代表簽章稽核者備注大業(yè)電業(yè)有限公司QMS及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號:WIEN004頁次(PAGE): 3 OF 12稽核項(xiàng)目符合NGN/A稽核項(xiàng)目符合NGN/Aa)是否訂有緊急應(yīng)變編制與權(quán)責(zé)規(guī)定？b)是否依緊急事件發(fā)生之種類，規(guī)劃應(yīng)變狀況及成立指揮中心？c)是否有逃生路線、通報流程？d)緊急處理人員是否經(jīng)過訓(xùn)練或考試？e)緊急狀況發(fā)生后，是否建立處理結(jié)果審查流程？及實(shí)際執(zhí)行缺失之修 正？f)緊急狀況發(fā)生后產(chǎn)生之廢棄物處理方式？是否符合法規(guī)？g)緊急狀況發(fā)生后是否進(jìn)行內(nèi)、外部溝通？記錄？h)緊急處理設(shè)備是否定期保養(yǎng)、維護(hù)？是否有記錄？1)是否制訂相應(yīng)的稽核程序文件?2)稽查人員之訓(xùn)練記錄有否留存？3)稽核人員是否與被稽核單位無關(guān)，以確認(rèn)其獨(dú)立性？4)有否制訂稽核計劃或排程？其時程是否依業(yè)務(wù)之重要性安排？5)對稽核結(jié)果之不符合項(xiàng)目，是否有跟催矯正措施？6)內(nèi)部稽核是否與管理審查結(jié)合？7)各部門是否制訂實(shí)施稽核之查檢表？8)稽查人員資格是否有明文規(guī)