希波速凍食品物資采購(gòu)管理制度(更新版)
【正文】 特殊物資返貨， 3 日內(nèi)不能按規(guī)定程序返回原廠家，采購(gòu)部在接到驗(yàn)收單后，應(yīng) 3 日內(nèi)將各種驗(yàn)收情況按程序通知廠家， 10 日內(nèi)必須將退貨手續(xù)辦理完畢。 三、庫(kù)存產(chǎn)品、原材料的補(bǔ)充及報(bào)損 保管員每天對(duì)庫(kù)存量進(jìn)行檢查，對(duì)于低于儲(chǔ)備定額的產(chǎn)品及原材料及時(shí)通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。 三、倉(cāng)庫(kù)保管須提供庫(kù)存物品的明細(xì)（包括物品名稱、數(shù)量、規(guī)格及單位）交于統(tǒng)計(jì)處，便于開具出庫(kù)單時(shí)前后一致，如果出庫(kù)單與實(shí)際不符或出庫(kù)單有私自涂改現(xiàn)象，保管員有 權(quán)拒付，如果出庫(kù)單有錯(cuò)誤而保管員仍付出，一經(jīng)查出，對(duì)雙方當(dāng)事人處以付出物品金額的雙倍處罰。 各有關(guān)部門經(jīng)理對(duì)庫(kù)存物品的保質(zhì)負(fù)有 重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 保管員報(bào)警時(shí)填寫《保質(zhì)期報(bào)警單》（附樣），注明物品名稱、進(jìn)貨時(shí)間、保質(zhì)期限、物品數(shù)量和超期危害程度等內(nèi)容、簽署相關(guān)的意見和建議，報(bào)所在部門經(jīng)理。 在使用庫(kù)存保質(zhì)期限內(nèi)物品時(shí)，應(yīng)本著先進(jìn)先出和臨近保質(zhì)期的早出庫(kù)、早發(fā)貨原則出庫(kù)。 四、接到庫(kù)存定量表后，各分公司現(xiàn)庫(kù)存物資需在 15 日內(nèi)按要求調(diào)整完成。 關(guān)于調(diào)拔原料檢驗(yàn)的流程 一、目的： 明確運(yùn)作方式，減少漏洞環(huán)節(jié)以保證公司利益。 ⑵、包裝箱按日用量采購(gòu)，讓廠家留有部分庫(kù)存；結(jié)算時(shí)按每月 15 日25 日結(jié)上月所使用的包裝箱款 。一經(jīng)使用，在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，按實(shí)際損失金額扣罰采購(gòu)部負(fù)責(zé)人 10%，保管員 50%，采購(gòu)經(jīng)辦人 40%進(jìn)行賠償。 二、原輔料入庫(kù)對(duì)于不超過(guò) 50 件的要 10%抽檢，出庫(kù)時(shí)要逐一檢查，做到數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。 一、采購(gòu)部門應(yīng)填寫物資采 購(gòu)變更單。 十三、 凡屬綜合計(jì)劃部采購(gòu)的物資（如：原料肉、孜然、辣椒等）由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)簽訂合同、制定價(jià)格及調(diào)整價(jià)格。 七、采購(gòu)中針對(duì)生產(chǎn)情況及時(shí)采購(gòu)所需物品，隨時(shí)掌握原料、輔料庫(kù)存的數(shù)量、日產(chǎn)消耗量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)警制度做好提前采購(gòu)，保證生產(chǎn)的順利 進(jìn)行。 物資采購(gòu)制度 采購(gòu)部采購(gòu)?fù)▌t 一、嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)政策法規(guī)，執(zhí)行公司制定的“原輔料采購(gòu)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”，保證物資采購(gòu)質(zhì)量及合理庫(kù)存數(shù)量和及時(shí)供應(yīng)。如無(wú)發(fā)票由采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)將入庫(kù)單轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)掛帳。 合同文本要一式兩份，本部門留一份，交財(cái)務(wù)部存檔一份。 關(guān)于更換供貨廠家的規(guī)定及流程 采購(gòu)部、品控部在物資采購(gòu)，檢驗(yàn)過(guò)程中如出現(xiàn)原供貨廠家價(jià)格，質(zhì)量服務(wù)等不符合我公司要求，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)更換供貨廠家并遵循以下程序規(guī)定執(zhí)行。包裝物出庫(kù)，領(lǐng)用單位必須數(shù)清 數(shù)量，逐包檢查。 四、未驗(yàn)收的物資，一般情況下，不允許使用。 ⑴、包裝袋、包裝盒按“包裝物庫(kù)存明細(xì)表”要求采購(gòu)，結(jié)算原則上按帳期兩個(gè)月結(jié)款。 五、特殊情況各類物資可按照定貨合同簽訂的帳期付款。 三、每月初由綜合計(jì)劃部制定庫(kù)存定量明細(xì)表，下發(fā)各分公司執(zhí)行。 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)各類物品和產(chǎn)品的保質(zhì)期限要求，經(jīng)常清點(diǎn)庫(kù)存情況，在保管帳上或?qū)嵨铿F(xiàn)場(chǎng)，標(biāo)注其保質(zhì)期限，做到心中有數(shù)。當(dāng)產(chǎn)品和各類物品臨近或達(dá)到報(bào)警期不能及時(shí)出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向部門經(jīng)理報(bào)警。造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)追究其經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 二、原輔料出庫(kù)應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，如發(fā)現(xiàn)有長(zhǎng)期未用的物品，視情節(jié)對(duì)直接責(zé)任人予以處罰。對(duì)于盤盈、盤虧的產(chǎn)品，查明主客觀原因，寫出書面報(bào)告，由客觀原因造成的損失報(bào)財(cái)務(wù)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行調(diào)帳處理，屬于保管員個(gè)人原因造成的丟失、損毀，由保管員全額賠償。將返貨名稱、規(guī)定、型號(hào)、 數(shù)量、重量、廠家名稱、返貨日期本部門留存，品控部檢驗(yàn)員將對(duì)庫(kù)存不合格拒收品定時(shí)查檢。 四 、分公司各部門內(nèi)的研制、機(jī)械加工、改造、革新、維修所需物件和非常用物料（本部門專用）及設(shè)備購(gòu)進(jìn)、中小試驗(yàn)用料不再由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理購(gòu)物，各部門自己辦理購(gòu)物料
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