【正文】 核批 準(zhǔn)制度名稱供應(yīng)商清場(chǎng)審批流程文 件 編 號(hào)BJMYY010制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為了維護(hù)良好的營(yíng)運(yùn)秩序，保證供應(yīng)商清場(chǎng)工作的順利開展，特制定本流程。第3項(xiàng)、店長(zhǎng)審批。VIII、同時(shí)跟蹤銷售情況。第〈二〉款、商場(chǎng)要求做特價(jià)流程第1項(xiàng)、商場(chǎng)申請(qǐng)?zhí)貎r(jià)商場(chǎng)申請(qǐng)?zhí)貎r(jià)包括不負(fù)毛利的超低價(jià),負(fù)毛利特價(jià),滾動(dòng)特價(jià)等。2． 適用范圍營(yíng)采部門3． 職責(zé) 營(yíng)采根據(jù)周邊市場(chǎng)調(diào)查或部門提出價(jià)格變更后給予的調(diào)價(jià)。、售價(jià)調(diào)整。轉(zhuǎn)交采購(gòu)處逐級(jí)審批。noyes將投訴轉(zhuǎn)交部門處長(zhǎng)或相關(guān)責(zé)任部門跟進(jìn)處理將投訴紀(jì)錄存檔定期總結(jié)反饋狀況表明立場(chǎng)，承諾會(huì)進(jìn)一步跟蹤處理并答復(fù)顧客顧客接受向顧客解釋說(shuō)明/采取進(jìn)一步措施no顧客接受現(xiàn)場(chǎng)解決、行動(dòng)落實(shí)完成投訴處理現(xiàn)場(chǎng)解釋說(shuō)明并給出處理建議分清投訴的輕重緩急確認(rèn)處理權(quán)限制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱合同審批流程文 件 編 號(hào)BJMYY005制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范公司與供應(yīng)商合同簽訂工作，特制定本流程。(營(yíng)運(yùn)部、防損部、收貨部各留一聯(lián)單據(jù)作備案存檔)數(shù)量無(wú)誤數(shù)量無(wú)誤促銷結(jié)束后、營(yíng)運(yùn)，防損，收貨部對(duì)商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，清點(diǎn)當(dāng)中發(fā)現(xiàn)剩于數(shù)量與實(shí)際調(diào)撥數(shù)量和銷售出數(shù)量不準(zhǔn)時(shí)，統(tǒng)一按實(shí)際清點(diǎn)剩于數(shù)量買單，金額不符部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)，防損監(jiān)督（銷售數(shù)量=出場(chǎng)數(shù)入場(chǎng)數(shù)），由收銀負(fù)責(zé)人、營(yíng)運(yùn)負(fù)責(zé)人簽名并將小票交于當(dāng)班防損存檔 促銷結(jié)束后、營(yíng)運(yùn)，防損，收貨對(duì)商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，部門憑銷售數(shù)量去賣單，防損監(jiān)督（銷售數(shù)量=出場(chǎng)數(shù)入場(chǎng)數(shù)），由收銀、營(yíng)運(yùn)簽名并將小票交于當(dāng)班防損存檔營(yíng)運(yùn)，防損一起將剩余商品返回倉(cāng)庫(kù)營(yíng)運(yùn)，防損一起將剩余商品返回倉(cāng)庫(kù) 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱商品出場(chǎng)促銷審批流程文 件 編 號(hào)BJMYY002制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)3/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱大宗操作流程文 件 編 號(hào)BJMYY003制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0：為了滿足企事業(yè)單位的團(tuán)體購(gòu)物，以快捷、便利、高效的方式提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及提高公司營(yíng)業(yè)績(jī)效，特制定本流程。，經(jīng)管理后可以上架銷售的，應(yīng)立即整理封口，繼續(xù)上架銷售，減少商品損耗；、假冒偽劣、“三無(wú)”商品，供貨商運(yùn)輸造成破損、短缺和低于臨界保質(zhì)天數(shù)的商品，均應(yīng)辦理退調(diào)；，由收貨處或賣場(chǎng)及時(shí)分類裝箱，由專門人員負(fù)責(zé)辦理退換；，根據(jù)規(guī)定的權(quán)限，分別作削價(jià)或報(bào)廢處理； 嚴(yán)格執(zhí)行殘損商品的審核、申報(bào)、處理程序，并適當(dāng)使用處理權(quán)限，避免在處理殘損商品時(shí)給公司造成二次損失。公司審批流程二0一五年十二月二十日制作制度名稱營(yíng)運(yùn)商品報(bào)損流程文 件 編 號(hào)BJMYY001制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0為了控制商品不必要的損耗及流失，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，特制定本制度。對(duì)以上五種商品負(fù)責(zé)退調(diào)、削價(jià)、報(bào)廢處理，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任。詳見附件：商品出場(chǎng)促銷審批流程圖 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱商品出場(chǎng)促銷審批流程文 件 編 號(hào)BJMYY002制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0營(yíng)運(yùn)填寫場(chǎng)外促銷申請(qǐng)單 店長(zhǎng)審核 收貨處清點(diǎn)場(chǎng)外促銷申請(qǐng)表上商品數(shù)量并簽名，防損員核查數(shù)量簽名放行。質(zhì)量記錄：《顧客投訴記錄表》詳見附件： 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱顧客投訴處理流程文 件 編 號(hào)BJMYY004制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0附件：傾聽顧客投訴了解顧客訴求處理意見反饋給門店或責(zé)任跟進(jìn)人，并轉(zhuǎn)達(dá)顧客迅整解決問題落實(shí)行動(dòng)完成投訴處理轉(zhuǎn)給防損處、行政處等機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理顧客接受noyes請(qǐng)示門店各級(jí)管理人員進(jìn)行處理。3．職責(zé)：各職能部門 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：4121412304．流程說(shuō)明4．1根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，專柜供應(yīng)商提出申請(qǐng)，營(yíng)運(yùn)處對(duì)實(shí)際銷售情況的核準(zhǔn)，并提出建議。；信息處把調(diào)價(jià)單傳相關(guān)部門并打印新價(jià)格標(biāo)簽。詳見附件：進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)流程圖 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)流程文 件 編 號(hào)BJMYY007制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)附件：不補(bǔ)庫(kù)存差 調(diào)價(jià) 雙方簽 名 與供應(yīng)商洽 談 調(diào)價(jià)不調(diào)售價(jià) 調(diào)價(jià) 采購(gòu)審核 補(bǔ)庫(kù)存差 商場(chǎng)要求調(diào) 價(jià) 調(diào)價(jià) 店長(zhǎng)審核 作承諾 書 未調(diào) 已調(diào) 供應(yīng)商申請(qǐng)調(diào)價(jià) 進(jìn)價(jià)下調(diào) 市調(diào) 洽談（提供同類商場(chǎng)的漲價(jià)送貨單） 供應(yīng)商申請(qǐng)調(diào)價(jià) 進(jìn)價(jià)上漲 制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱售價(jià)調(diào)價(jià)流程文 件 編 號(hào)BJMYY008制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范商品調(diào)價(jià)流程的管理，特制定本流程。第4 項(xiàng)、同時(shí)跟蹤銷售情況。VII、柜組執(zhí)行特價(jià)售價(jià)。第2項(xiàng)、營(yíng)采處審核簽名。3．職責(zé)采購(gòu)處對(duì)產(chǎn)生差額單品與供應(yīng)商洽談補(bǔ)差，并與供應(yīng)商確認(rèn)補(bǔ)差方式；財(cái)務(wù)處按采購(gòu)洽談的補(bǔ)差方式進(jìn)行收費(fèi)。詳見附件：供應(yīng)商清場(chǎng)審批流程圖 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱供應(yīng)商清場(chǎng)審批流程文 件 編 號(hào)BJMYY010制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0附件：供應(yīng)商清場(chǎng)證明采購(gòu)填寫《供應(yīng)商清場(chǎng)申請(qǐng)表》店長(zhǎng)審批傳各部門營(yíng)運(yùn)處辦理商品退貨手續(xù)并簽名確認(rèn)辦理商品退貨手續(xù)并簽名確認(rèn)財(cái)務(wù)處核查該供應(yīng)商貨款情況及各項(xiàng)扣款事宜；如有問題及時(shí)返單至采購(gòu)處總經(jīng)理審批收貨處、防損處信息處簽字接收，并錄入電腦生產(chǎn)正式退單。4．流程說(shuō)明4．1營(yíng)運(yùn)根據(jù)市調(diào)，或季節(jié)性商品的需要，確定須增加商品類別，采購(gòu)根據(jù)實(shí)際陳列需求；4. 2 采購(gòu)選擇供應(yīng)商：供應(yīng)商提供詳細(xì)的商品資料：質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫報(bào)告、進(jìn)口商品衛(wèi)檢、總經(jīng)銷或總代理委托書等復(fù)印件；4．3供應(yīng)商商品報(bào)價(jià)單及商品樣品；4．4采購(gòu)初步洽談，并傳營(yíng)運(yùn)處進(jìn)行市調(diào)，后采購(gòu)定價(jià)，傳店長(zhǎng)審核，4．5過后采購(gòu)將《新商品入場(chǎng)單》傳信息處，信息處簽字接收，將商品資料錄入電腦！4. 6 采購(gòu)審核，并下訂單。4． 流程說(shuō)明4．1生鮮課長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)天銷售、庫(kù)存、填寫手工定單，并呈報(bào)生鮮處長(zhǎng)、生鮮采購(gòu)簽字確認(rèn)；4．2采購(gòu)根據(jù)手工定單進(jìn)貨4．3收貨處憑采購(gòu)訂單收貨。質(zhì)量嚴(yán)重不符者拒絕收貨。（生鮮農(nóng)副產(chǎn)品稱重，%的數(shù)量誤差。驗(yàn)收遵循單人全責(zé)驗(yàn)收原則，單人負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)量同時(shí)檢查商品質(zhì)量；（供應(yīng)商所填寫的送貨清單應(yīng)按電腦訂貨單上的順序填寫，以方便錄入及核對(duì)；，驗(yàn)收完畢收貨員、防損員、賣場(chǎng)課長(zhǎng)、供應(yīng)商代表共同簽名（如有更改處需由防損員與供應(yīng)商代表共同簽名確認(rèn)），由收貨員留下供應(yīng)商送貨單一式兩聯(lián)中的收貨聯(lián)；收貨員將已驗(yàn)商品存放于相應(yīng)區(qū)域驗(yàn)收商品存放位。，并打印一式三聯(lián)。詳見附件：新供應(yīng)商引入流程圖 采購(gòu)選擇供應(yīng)商營(yíng)運(yùn)處按排上架 收貨處按單收貨 通知營(yíng)運(yùn)下訂單供應(yīng)商資料錄入電腦與供應(yīng)商簽訂合同通過店長(zhǎng)審核未通過采購(gòu)人員與供應(yīng)商確認(rèn)入場(chǎng)條件是否通過采購(gòu)人員審核供應(yīng)商資料 供應(yīng)商向采購(gòu)人員提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品介紹等文件營(yíng)運(yùn)處安排上架制度名稱新供應(yīng)商引入流程文 件 編 號(hào)BJMYY019制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱滯銷商品處理流程文 件 編 號(hào)BJMYY020制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01．目的為規(guī)范滯銷商品的管理，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)。對(duì)于非季節(jié)性和主題性商品；采購(gòu)部門可以設(shè)定每季度的商品更新/汰換率目標(biāo)（分業(yè)態(tài)制定商品更換百分