【正文】 核批 準(zhǔn)制度名稱供應(yīng)商清場審批流程文 件 編 號BJMYY010制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為了維護良好的營運秩序，保證供應(yīng)商清場工作的順利開展，特制定本流程。第3項、店長審批。VIII、同時跟蹤銷售情況。第〈二〉款、商場要求做特價流程第1項、商場申請?zhí)貎r商場申請?zhí)貎r包括不負毛利的超低價,負毛利特價,滾動特價等。2． 適用范圍營采部門3． 職責(zé) 營采根據(jù)周邊市場調(diào)查或部門提出價格變更后給予的調(diào)價。、售價調(diào)整。轉(zhuǎn)交采購處逐級審批。noyes將投訴轉(zhuǎn)交部門處長或相關(guān)責(zé)任部門跟進處理將投訴紀(jì)錄存檔定期總結(jié)反饋狀況表明立場，承諾會進一步跟蹤處理并答復(fù)顧客顧客接受向顧客解釋說明/采取進一步措施no顧客接受現(xiàn)場解決、行動落實完成投訴處理現(xiàn)場解釋說明并給出處理建議分清投訴的輕重緩急確認處理權(quán)限制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱合同審批流程文 件 編 號BJMYY005制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范公司與供應(yīng)商合同簽訂工作，特制定本流程。(營運部、防損部、收貨部各留一聯(lián)單據(jù)作備案存檔)數(shù)量無誤數(shù)量無誤促銷結(jié)束后、營運，防損，收貨部對商品進行數(shù)量清點，清點當(dāng)中發(fā)現(xiàn)剩于數(shù)量與實際調(diào)撥數(shù)量和銷售出數(shù)量不準(zhǔn)時，統(tǒng)一按實際清點剩于數(shù)量買單，金額不符部門負責(zé)人承擔(dān)，防損監(jiān)督（銷售數(shù)量=出場數(shù)入場數(shù)），由收銀負責(zé)人、營運負責(zé)人簽名并將小票交于當(dāng)班防損存檔 促銷結(jié)束后、營運，防損，收貨對商品進行數(shù)量清點，部門憑銷售數(shù)量去賣單，防損監(jiān)督（銷售數(shù)量=出場數(shù)入場數(shù)），由收銀、營運簽名并將小票交于當(dāng)班防損存檔營運，防損一起將剩余商品返回倉庫營運，防損一起將剩余商品返回倉庫 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱商品出場促銷審批流程文 件 編 號BJMYY002制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)3/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱大宗操作流程文 件 編 號BJMYY003制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0：為了滿足企事業(yè)單位的團體購物，以快捷、便利、高效的方式提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及提高公司營業(yè)績效，特制定本流程。，經(jīng)管理后可以上架銷售的，應(yīng)立即整理封口，繼續(xù)上架銷售，減少商品損耗；、假冒偽劣、“三無”商品，供貨商運輸造成破損、短缺和低于臨界保質(zhì)天數(shù)的商品，均應(yīng)辦理退調(diào)；，由收貨處或賣場及時分類裝箱，由專門人員負責(zé)辦理退換；，根據(jù)規(guī)定的權(quán)限，分別作削價或報廢處理； 嚴格執(zhí)行殘損商品的審核、申報、處理程序，并適當(dāng)使用處理權(quán)限，避免在處理殘損商品時給公司造成二次損失。公司審批流程二0一五年十二月二十日制作制度名稱營運商品報損流程文 件 編 號BJMYY001制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0為了控制商品不必要的損耗及流失，給公司造成經(jīng)濟損失，特制定本制度。對以上五種商品負責(zé)退調(diào)、削價、報廢處理，并承擔(dān)經(jīng)濟損失責(zé)任。詳見附件：商品出場促銷審批流程圖 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱商品出場促銷審批流程文 件 編 號BJMYY002制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0營運填寫場外促銷申請單 店長審核 收貨處清點場外促銷申請表上商品數(shù)量并簽名，防損員核查數(shù)量簽名放行。質(zhì)量記錄：《顧客投訴記錄表》詳見附件： 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱顧客投訴處理流程文 件 編 號BJMYY004制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0附件：傾聽顧客投訴了解顧客訴求處理意見反饋給門店或責(zé)任跟進人，并轉(zhuǎn)達顧客迅整解決問題落實行動完成投訴處理轉(zhuǎn)給防損處、行政處等機構(gòu)進行處理顧客接受noyes請示門店各級管理人員進行處理。3．職責(zé)：各職能部門 更多免費資料請加微信/同號：4121412304．流程說明4．1根據(jù)實際經(jīng)營情況，專柜供應(yīng)商提出申請，營運處對實際銷售情況的核準(zhǔn)，并提出建議。；信息處把調(diào)價單傳相關(guān)部門并打印新價格標(biāo)簽。詳見附件：進價調(diào)價流程圖 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱進價調(diào)價流程文 件 編 號BJMYY007制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0進價調(diào)價附件：不補庫存差 調(diào)價 雙方簽 名 與供應(yīng)商洽 談 調(diào)價不調(diào)售價 調(diào)價 采購審核 補庫存差 商場要求調(diào) 價 調(diào)價 店長審核 作承諾 書 未調(diào) 已調(diào) 供應(yīng)商申請調(diào)價 進價下調(diào) 市調(diào) 洽談（提供同類商場的漲價送貨單） 供應(yīng)商申請調(diào)價 進價上漲 制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱售價調(diào)價流程文 件 編 號BJMYY008制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范商品調(diào)價流程的管理，特制定本流程。第4 項、同時跟蹤銷售情況。VII、柜組執(zhí)行特價售價。第2項、營采處審核簽名。3．職責(zé)采購處對產(chǎn)生差額單品與供應(yīng)商洽談補差，并與供應(yīng)商確認補差方式；財務(wù)處按采購洽談的補差方式進行收費。詳見附件：供應(yīng)商清場審批流程圖 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱供應(yīng)商清場審批流程文 件 編 號BJMYY010制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0附件：供應(yīng)商清場證明采購填寫《供應(yīng)商清場申請表》店長審批傳各部門營運處辦理商品退貨手續(xù)并簽名確認辦理商品退貨手續(xù)并簽名確認財務(wù)處核查該供應(yīng)商貨款情況及各項扣款事宜；如有問題及時返單至采購處總經(jīng)理審批收貨處、防損處信息處簽字接收，并錄入電腦生產(chǎn)正式退單。4．流程說明4．1營運根據(jù)市調(diào)，或季節(jié)性商品的需要，確定須增加商品類別，采購根據(jù)實際陳列需求；4. 2 采購選擇供應(yīng)商：供應(yīng)商提供詳細的商品資料：質(zhì)量檢驗檢疫報告、進口商品衛(wèi)檢、總經(jīng)銷或總代理委托書等復(fù)印件；4．3供應(yīng)商商品報價單及商品樣品；4．4采購初步洽談，并傳營運處進行市調(diào)，后采購定價，傳店長審核，4．5過后采購將《新商品入場單》傳信息處，信息處簽字接收，將商品資料錄入電腦！4. 6 采購審核，并下訂單。4． 流程說明4．1生鮮課長根據(jù)當(dāng)天銷售、庫存、填寫手工定單，并呈報生鮮處長、生鮮采購簽字確認；4．2采購根據(jù)手工定單進貨4．3收貨處憑采購訂單收貨。質(zhì)量嚴重不符者拒絕收貨。（生鮮農(nóng)副產(chǎn)品稱重，%的數(shù)量誤差。驗收遵循單人全責(zé)驗收原則，單人負責(zé)點數(shù)量同時檢查商品質(zhì)量；（供應(yīng)商所填寫的送貨清單應(yīng)按電腦訂貨單上的順序填寫，以方便錄入及核對；，驗收完畢收貨員、防損員、賣場課長、供應(yīng)商代表共同簽名（如有更改處需由防損員與供應(yīng)商代表共同簽名確認），由收貨員留下供應(yīng)商送貨單一式兩聯(lián)中的收貨聯(lián)；收貨員將已驗商品存放于相應(yīng)區(qū)域驗收商品存放位。，并打印一式三聯(lián)。詳見附件：新供應(yīng)商引入流程圖 采購選擇供應(yīng)商營運處按排上架 收貨處按單收貨 通知營運下訂單供應(yīng)商資料錄入電腦與供應(yīng)商簽訂合同通過店長審核未通過采購人員與供應(yīng)商確認入場條件是否通過采購人員審核供應(yīng)商資料 供應(yīng)商向采購人員提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品介紹等文件營運處安排上架制度名稱新供應(yīng)商引入流程文 件 編 號BJMYY019制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱滯銷商品處理流程文 件 編 號BJMYY020制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01．目的為規(guī)范滯銷商品的管理，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)。對于非季節(jié)性和主題性商品；采購部門可以設(shè)定每季度的商品更新/汰換率目標(biāo)（分業(yè)態(tài)制定商品更換百分