【正文】 見后報公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。 7) 管理部或分公司人力資源負(fù)責(zé)人在新員工報到一周內(nèi)與其簽定《勞動合同》。 4) 部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理以上級別員工需由公司總經(jīng)理 直接復(fù)試并決定是否錄用。 面試流程 1) 管理部負(fù)責(zé)初試，了解應(yīng)聘者一般情況，例如性格、人際技巧、應(yīng)聘動 應(yīng)聘動機(jī)、人事關(guān)系現(xiàn)狀等；并向接受面試人員簡單介紹公司業(yè)務(wù)，回答他們一些簡單問題。 2) 在《公司年度人力資源需求計劃》內(nèi)的職位空缺招聘，管理部核準(zhǔn)該 部門或分公司人力資源需求計劃并確認(rèn)需求申請。如有職位空缺，首先考慮公司內(nèi)部的晉升機(jī)會。 第八條 技術(shù)檔案管理。 工程部根據(jù)工程進(jìn)度，在季度前 10 天，提出下季度用款計劃，經(jīng)財務(wù)部、預(yù)算部復(fù)核，經(jīng)理審定批準(zhǔn)后，由財務(wù)部根據(jù)合同撥款。 1負(fù)責(zé)工程維修。 督促施工單位作好分部、分項的自檢、互檢工作。 （其中 2 名工程師、 1 名辦公室負(fù)責(zé)人、 1 名預(yù)決算人員、 1 名會計）。 （ 3）凡修改設(shè)計，必須經(jīng)項目負(fù)責(zé)人與主任工程師聯(lián)審，報經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。辦理用地紅線、征地、合作或合資的談判，聯(lián)系繳納地價和市政配套費、拆遷，委托測量與勘察、委托規(guī)劃與設(shè)計（擴(kuò)初階 級）等前期工程及有關(guān)報批事項，均由辦公室負(fù)責(zé)。 第 36 條遇到緊急情況，應(yīng)根據(jù)情況召開臨時會議，及時處理銷售中出現(xiàn)的問題。 第 29 條售樓員必須于每日上班開始后半小時，根據(jù)所安排結(jié)果及時做跟蹤筆記。此客戶看房或來電時，無論是否提及該售樓員姓名，其他售樓員均有義務(wù)將此客戶還給該售樓員。 （ 8）客戶服務(wù)主管填寫《簽約客戶檔案交接單》，經(jīng)銷售管理部經(jīng)理簽字后將合同轉(zhuǎn)交到相關(guān)部門。 （ 2）《認(rèn)購書》中的收款欄，須由售樓中心經(jīng)理核對訂金無誤后如實填寫，并在下方注明所開收據(jù)的編號。如客戶要求延長期限，須通知銷售管理部經(jīng)理并取得同意后方可受理。 第 10 條售樓員應(yīng)于銷控單位 得到確認(rèn)后，方能與客戶辦理認(rèn)購手續(xù)。 第 2 條本制度涉及樓盤銷控、認(rèn)購管理、銷售例會等內(nèi)容，各項目售樓中心均應(yīng)按此制度執(zhí)行。 審計機(jī)構(gòu)的職責(zé) 一、經(jīng)營管理審計組依照本制度對企業(yè)各部門行使審計支取職權(quán)。 三、 公司經(jīng)營 管理審計組依照制度和董事會的指示獨立行使審計職權(quán)，不受其它部門和個人的干涉。財務(wù)報表 (每月 )； (資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表 )財務(wù)情況分析 (每月 )； ( 開發(fā)成本明細(xì)項目、費用、納稅、往來分析 )工程 (供貨 )進(jìn)度款一覽表 (每月 )； 合同 登記一覽表 (無新增不必 ) (每月 )； 樓款銷售一覽表 (每月 )。禮品費用。報銷票據(jù)背面都要有經(jīng)辦人簽字或騎縫簽字。對公 司固定電話、個人移動電話公務(wù)通訊實行包干制度即：辦公、移動電話包干。董事長三天內(nèi)批復(fù)（假期順延）。按照各種結(jié)算方式的規(guī)定，填制或取得銀行即發(fā)的收款或付款結(jié)算憑證，要隨時掌握銀行存款收支和結(jié)余情況。 銷售規(guī)定：售（租）樓（店）簽約：由售樓部辦理售樓簽約的同時，通知公司財務(wù)人員帶票據(jù)前來收款；開票：售樓部人員按照合約條款開出收款票據(jù)，注明相關(guān)款項內(nèi)容和金額，并在收款票據(jù)開票人處簽字，以示負(fù)責(zé)。 第四章 ： 現(xiàn)金管理 公司的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)必須通過出納人 員，由出納人員根據(jù)審核無誤的收付款憑證、業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，及時登記 現(xiàn)金日記賬 ，做到日清月結(jié)、賬款相符，嚴(yán)禁白條抵充庫存現(xiàn)金。公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。 第三章 ： 會計核算 公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會計事務(wù)。按月按時申報納稅，積極配合公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行融資工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報 表、賬簿、款項、公章、實物及未了事項等。財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法，是做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。財務(wù)人員必須對會計憑證、會計賬簿、會計報表等重要的會計資料要健全檔案管理，嚴(yán)格按照《檔案管理條例》進(jìn)行立檔、歸檔、借閱、注銷等登記工作，妥善保管，防止毀損、丟失。 財務(wù)部經(jīng)理的主要工作職責(zé)：主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作；協(xié)調(diào)、配合集團(tuán)總部的查詢。完成董事長、總經(jīng)理臨時交辦的事項。以人民幣為計賬位幣。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。財務(wù)人員要經(jīng)常督促借款人員按時報銷。除規(guī)定所用現(xiàn)金支付的項目外，一切付款均通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算（不得用現(xiàn)金支票），任何人員不得將現(xiàn)金收入款直接用于款項支付。 A 費用單據(jù)報銷程序：憑合法的原始票據(jù) →① 經(jīng)辦人 →② 驗收人證明人 →③ 財務(wù)審核 →④ 分管財務(wù)副總經(jīng)理 →⑤ 總 經(jīng)理 → 出納復(fù)核付款。付款時要附發(fā)票，貨物采購還要有本司指定人員的驗收。探親人員根據(jù)不同地區(qū)由辦公室統(tǒng)一擬出方案 (夫妻、兒女 )，報總經(jīng)理審批。 對于 10000 元以下的低值易耗品、固定資產(chǎn)購置必須事先寫出書面申請報告，說明購置原因等事項，報總經(jīng)理審批后方可購置。 第七章 ： 其他事項 財務(wù)部門要進(jìn)行定期或不定期的資產(chǎn)清查工作，確保公司資產(chǎn)安全完整，帳實相符，提高公司資產(chǎn)利用效率。樓（店）款銷售情況一覽表（一期、 二期已銷售額、已收金額；未銷售額 ， 結(jié)合售樓部原始情況進(jìn) 行。 二、經(jīng)營管理審計組應(yīng)配備 與工作相適應(yīng)的專職人員。 四、對下列財務(wù)、會計事項進(jìn)行審計： 財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行及決算； 與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性； 資產(chǎn)的管理情況； 公司的籌資及對外投資的合法性、可行性及其效益性。 第 5 條營銷部應(yīng)根據(jù)項目施工進(jìn)度，實施營銷推廣計劃，做好開盤前的準(zhǔn)備工作，包括各種形式的宣傳、銷售現(xiàn)場包裝、銷售人 員到位與培訓(xùn)等。否則，因此產(chǎn)生的后果由銷控員承擔(dān)。 （ 2）若客戶交出的訂金不足，需補(bǔ)尾數(shù)的，只能簽訂《臨時認(rèn)購書》。 （ 2）售樓員帶領(lǐng)客戶到現(xiàn)場銷售主管處確認(rèn)客戶身份和查看該房間的銷售狀態(tài)，填寫《簽約確認(rèn)單》 （ 3）《簽約 確認(rèn)單》須經(jīng)銷售管理部經(jīng)理簽字后方可簽訂正式合同。 第 19 條撞單是指多名售樓員在不知情的情況下與同一買房客戶聯(lián)系的行為。 第 24 條售樓員不允許走私單，如發(fā)現(xiàn)將予以開除處理。 第 31 條售樓中心經(jīng)理每周定期檢查工作筆記，對筆記不合格者進(jìn)行處理，并記入勞動考核。 瀘州江北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項目開發(fā)過程控制管理制度 第一條 立項 項目的立項，凡自有土地或合作、合資、投標(biāo)等土地的房地產(chǎn)開發(fā)，均由辦公室負(fù)責(zé)立項報批，工程部予以配合，并進(jìn)行項目的可行性研究。 （ 1） 建設(shè)項目的規(guī)劃、設(shè)計，凡公司設(shè)計室自己能夠承擔(dān)的均由設(shè)計室承擔(dān)，設(shè)計室承擔(dān)不了的，才委托設(shè)計院設(shè)計。 第三條 招標(biāo)、合同、訂貨。工程施工合同必須按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后方能正式簽訂。對質(zhì)量事故，必須向公司及有關(guān)上級部門反映，合理處理。 編制和復(fù)核零星工程、單項工程、設(shè)計變更項目或某些招標(biāo)、議標(biāo)項目的預(yù)算。按預(yù)、決算程序逐級上報審批并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部才給予決算。 工程開工前向有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)，工程竣工后，按規(guī)定向建檔案館報送檔案。 2） 各部門經(jīng)理需于每年 1 月初制定次年《人力資源需求計劃》，報管理部。 發(fā)布招聘信息 1) 對已經(jīng)確認(rèn)需求的 招聘信息，管理部首先在公司內(nèi)部公布一星期（通過網(wǎng)站、公告形式），公司內(nèi)部員工經(jīng)本部門或分公司經(jīng)理同意后可向管理部申請該職位，亦可推薦適合人選，對推薦被采用的公司員 工將根據(jù)被錄用人的職級給予相應(yīng)的獎勵。管理部也可根據(jù)情況組織統(tǒng)一的分公司當(dāng)?shù)貞?yīng)聘者面試。 2) 管理部或分公司人力資源負(fù)責(zé)人對被錄用的員工需進(jìn)行必要的背景調(diào) 查 (例如履歷資料是否正確等 )，填寫《面試意見表》中的社會背景調(diào)查部分，歸入員工檔案。管理部核準(zhǔn)經(jīng)審批的申請需求后按照上述招聘與錄用流程組織招聘錄用工作。 第三章 試用期管理 1. 試用期規(guī)定 1) 新員工需通過不多于三個月的試用期，在試用期內(nèi)，將依據(jù)員工業(yè)績和各方面的綜合表現(xiàn)，由部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理決定新員工是否能按期轉(zhuǎn)正、延期轉(zhuǎn)正、或解除勞動合同。 3. 新員工轉(zhuǎn)正審批流程 1) 試用員工到達(dá)轉(zhuǎn)正時間前 7 天，其直屬部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理應(yīng)為該員工填報新員工《轉(zhuǎn)正審批表》，對其在試用期間的各方面表現(xiàn)進(jìn)行評價，并根據(jù)前述的錄用準(zhǔn)則作出初步轉(zhuǎn)正意見（按期轉(zhuǎn)正、延長試用期、解除勞動合同）。最多可提前兩個月轉(zhuǎn)正，即試用期最短為一個月。 3) 職位名稱。 11) 《保密協(xié)議》 12) 《擔(dān)保協(xié)議》 3. 員工在遇到人事變更、離職或合同到期時，由管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的合同變更、解除、終止或續(xù)簽。 嚴(yán)重違反公司的雇用紀(jì)律或規(guī)章。 離職的審批程序 有關(guān)部門或分公司直屬部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理需填寫《員工辭退申請表》，列明對特定員工的辭退原因，簽字確認(rèn)后，交予管理部。 管理部與該員工面談，了解其辭職理由，填寫《員工離職面談記錄》，并與其部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理進(jìn)行溝 通，如有必要，進(jìn)行挽留。員工升職或降職包括以上部門或分公司內(nèi)部升降職，及不同部門或分公司間升降職。 l 向管理部交還員工胸卡，辦理個人關(guān)系轉(zhuǎn)移等。 第七 章 人力資源管理權(quán)限 1. 公司人力資源管理權(quán)限分為建議權(quán)限、決定權(quán)限及監(jiān)督權(quán)限。管理 部可對其決定提出專業(yè)建議。 7) 人員薪資決定權(quán)：有關(guān)人薪資水平及職級的最終決定權(quán)在管理部，各相關(guān)經(jīng)理可根據(jù)人員情況提出建議。 第八 章 人力資源管理責(zé)任及義務(wù) 公司所有在冊員工均應(yīng)在自身崗位的人力資源管理的責(zé)任范圍內(nèi)履行責(zé)任及義務(wù)。 根據(jù)國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計（方案）、承包合同對 施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。 確認(rèn)施工質(zhì)量。 重要構(gòu)造是否合理。設(shè)計交底記錄由設(shè)計單位整理，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。 九、設(shè)計變更 （一） 變更設(shè)計施工必須按設(shè)計變更圖（通知）及洽商記錄進(jìn)行。 （三） 建設(shè)單位、監(jiān)理對材料、構(gòu)件、設(shè)備、儀表產(chǎn)生疑問，可以抽樣復(fù)驗，復(fù)驗合格由建設(shè)單位承擔(dān)費用，復(fù)驗不合格 ，施工單位承擔(dān)費用，并嚴(yán)禁使用。 十三、中間驗收 某一部分分部工程完成之后，由建設(shè)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)計聯(lián)合進(jìn)行驗收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。 （二） 質(zhì)量評定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進(jìn)行。 （二） 質(zhì)量事故不得擅自修補(bǔ)掩飾。