【正文】 按照法律法規(guī)及有關(guān)制度辦事。風(fēng)險⑤：審查審批過程中利用職務(wù)便利，因徇私情私利不依法行政，違規(guī)審批。風(fēng)險②：未按照上戶目錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)參數(shù)辦理，造成不良后果、風(fēng)險。建立健全監(jiān)督制約機(jī)制，堅持“誰主管，誰負(fù)責(zé)；誰簽字，誰負(fù)責(zé)”，落實(shí)責(zé)任倒查、責(zé)任追究制度。防范措施：嚴(yán)格按照《聯(lián)合收割機(jī)及駕駛?cè)税踩O(jiān)理規(guī)定》（農(nóng)業(yè)部第72號令）和《牌證管理業(yè)務(wù)規(guī)程》辦理業(yè)務(wù)。風(fēng)險④：責(zé)任不到位，不落實(shí)“誰主管，誰負(fù)責(zé)；誰簽字，誰負(fù)責(zé)”。區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)檔案管理崗整理全部資料、建檔裝訂、入庫申請人區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)審查崗受理審查申請人提交的資料區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)技術(shù)考試崗考試科目一不符合條件區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)駕駛證管理崗確定駕駛證檔案編號、制作拖拉機(jī)駕駛證 區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)駕駛證管理崗核發(fā)駕駛技能準(zhǔn)考證明，掃描有關(guān)資料區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)技術(shù)考試崗考試科目三、三、四同 意不同意不同意符合條件區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)崗審核、核準(zhǔn)申請人資料考試程序和成績市監(jiān)理機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)審批崗復(fù)核申請人資料、考試成績和辦理程序、簽注審批意見風(fēng)險①風(fēng)險③風(fēng)險②1風(fēng)險④風(fēng)險⑤風(fēng)險⑥風(fēng)險②2農(nóng)業(yè)工程機(jī)械駕駛證業(yè)務(wù)流程圖權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：業(yè)務(wù)不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式?jīng)]有認(rèn)真審查。加強(qiáng)效能監(jiān)督，增強(qiáng)責(zé)任意識。第二部分 岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局機(jī)關(guān)制度建設(shè)重大事項民主決策工作流程圖辦公室提請黨組研究重點(diǎn)工作事項決策內(nèi)容 風(fēng)險①充分聽取各站股室人員意見，做好協(xié)調(diào)工作黨組會、局長辦公會集體討論決定風(fēng)險②風(fēng)險③會議表決通過風(fēng)險④做出決策、形成會議紀(jì)要權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：重點(diǎn)工作事項民主決策前未能聽取各站股室主要負(fù)責(zé)人意見，做好協(xié)調(diào)工作。風(fēng)險②：對報告人報告的內(nèi)容，應(yīng)予保密；未經(jīng)組織批準(zhǔn)公開，造成不良影響和嚴(yán)重后果。防范措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。防范措施：見《岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局信息收集報送工作規(guī)程》。1岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局工作信息上網(wǎng)工作流程圖站股室擬定工作信息站股室負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審定辦公室復(fù)核 風(fēng)險①政務(wù)公開分管領(lǐng)導(dǎo)審批管理人員錄入權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①：未在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)申請人防范措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化責(zé)任意識。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行責(zé)任追究。1岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局信訪處理工作流程圖接待信訪人員、登記信訪信息報分管領(lǐng)導(dǎo)批示交責(zé)任單位承辦責(zé)任單位反饋辦理結(jié)果 風(fēng)險①辦理情況整理、備案權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：經(jīng)辦責(zé)任單位未在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)申請人，引起上訪人重復(fù)上訪，甚至出現(xiàn)惡性上訪防范措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化責(zé)任意識。強(qiáng)化責(zé)任意識，保管好印章。加大紀(jì)檢監(jiān)察力度，按照黨員發(fā)展程序規(guī)范操作，嚴(yán)格責(zé)任追究。風(fēng)險④：個人重大事項實(shí)施情況反饋紀(jì)檢監(jiān)察后未進(jìn)行備案。風(fēng)險③：在決定重點(diǎn)工作事項中未履行會議表決通過程序。 加強(qiáng)廉政建設(shè)教育和干部作風(fēng)建設(shè)，完善政務(wù)公開制度，公開各類業(yè)務(wù)辦事指南。風(fēng)險③：未按照規(guī)程和程序辦理。風(fēng)險⑥：玩忽職守，不依法核發(fā)證書、牌照。加強(qiáng)效能監(jiān)督，增強(qiáng)責(zé)任意識，嚴(yán)格責(zé)任追究，及時督查通報。申請人區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)審查崗受理審查申請人提交的資料照相、掃描受理審查崗受理審查申請人提交的資料區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)技術(shù)考試崗考試科目一不符合條件區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)駕駛證管理崗確定駕駛證檔案編號、制作聯(lián)合收割機(jī)駕駛證 區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)駕駛證管理崗核發(fā)駕駛技能準(zhǔn)考證明，掃描有關(guān)資料區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)技術(shù)考試崗考試科目三、三、四同意不同意不同意符合條件區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)崗審核、核準(zhǔn)申請人資料考試程序和成績市監(jiān)理機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)審批崗復(fù)核申請人資料、考試成績和辦理程序簽注審批意見風(fēng)險①風(fēng)險②1風(fēng)險③風(fēng)險④風(fēng)險⑤風(fēng)險⑥風(fēng)險②2聯(lián)合收割機(jī)駕駛證業(yè)務(wù)流程圖區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)檔案管理崗整理全部資料、建檔裝訂、入庫權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：業(yè)務(wù)不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式?jīng)]有認(rèn)真審查。風(fēng)險④：責(zé)任不到位，不落實(shí)“誰主管，誰負(fù)責(zé)；誰簽字，誰負(fù)責(zé)”。防范措施：嚴(yán)格按照《拖拉機(jī)駕駛證申領(lǐng)和使用規(guī)定》（農(nóng)業(yè)部第42號令）和《牌證管理業(yè)務(wù)規(guī)程》辦理業(yè)務(wù)。建立健全監(jiān)督制約機(jī)制，堅持“誰主管，誰負(fù)責(zé)；誰簽字，誰負(fù)責(zé)”，落實(shí)責(zé)任倒查、責(zé)任追究制度。風(fēng)險②：未按照上戶目錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)參數(shù)辦理，造成安全隱患。五、辦理程序和時限（1）申領(lǐng)拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、農(nóng)業(yè)工程機(jī)械號牌、行駛證業(yè)務(wù)。風(fēng)險5：玩忽職守，不依法辦理相關(guān)資料審批。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟悉掌握法律法規(guī)，嚴(yán)格規(guī)范辦事流程。（三）、水利工程開工審批：申辦人提交申報材料，受理初審復(fù)審決定辦結(jié)告知（法定期限：17個工作日），之后轉(zhuǎn)報岳陽市水務(wù)局。負(fù)責(zé)本轄區(qū)河道管理工作，涉河工程的行政審批及防洪涵橋和碼頭的規(guī)范化管理，河道工程修建維護(hù)費(fèi)的征繳。負(fù)責(zé)水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征繳并審查建設(shè)單位的水土保持方案編制。（二）、水庫大壩注冊登記：申辦人提交申報材料，受理初審復(fù)審決定辦結(jié)告知（法定期限：15個工作日），之后轉(zhuǎn)報岳陽市水務(wù)局。防范措施：嚴(yán)格按照權(quán)利行使依據(jù)辦理審查事項。風(fēng)險4：審批過程中利用職務(wù)便利，徇私情、違規(guī)審批。（4）承辦農(nóng)業(yè)機(jī)械的牌證核發(fā)工作；（5）承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械事故統(tǒng)計分析，提出防范措施；（6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理重特大農(nóng)業(yè)機(jī)械事故；（7）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理員隊伍建設(shè)；（8）組織和指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理信息系統(tǒng)建設(shè)。拖拉機(jī)號牌、行駛證業(yè)務(wù)流程圖申請人區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)登記審查崗受理審查申請人提交的資料符合區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)技術(shù)檢驗(yàn)崗確認(rèn)、核對目錄、檢驗(yàn)拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)不符合條件合格區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)檔案管理崗整理全部資料、建檔裝訂、入庫區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)牌證管理崗打印流程記錄單、制作拖拉機(jī)行駛證、發(fā)放號牌區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)牌證管理崗錄入拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)、確定號牌、照相、掃描區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)崗審核、核準(zhǔn)拖拉機(jī)資料和手續(xù)市監(jiān)理機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)審批崗復(fù)核申請人資料和辦理程序、簽注審批意見同意不同意不同意不合格符合條件風(fēng)險①風(fēng)險②風(fēng)險③風(fēng)險④風(fēng)險⑤風(fēng)險⑥權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：業(yè)務(wù)不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式?jīng)]有認(rèn)真審查。加強(qiáng)效能監(jiān)督，增強(qiáng)責(zé)任意識。風(fēng)險⑥：玩忽職守，對未經(jīng)考試者核發(fā)駕駛操作證件，或?qū)?jīng)考試合格者拒不核發(fā)駕駛操作證件。風(fēng)險③：不按照辦理操作規(guī)則和程序辦理。 加強(qiáng)廉政建設(shè)教育和干部作風(fēng)建設(shè)，完善政務(wù)公開制度，公開各類業(yè)務(wù)辦事指南。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握農(nóng)機(jī)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照法律法規(guī)及有關(guān)制度辦事。風(fēng)險⑤：審查審批過程中利用職務(wù)便利，因徇私情私利不依法行政，違規(guī)審批。風(fēng)險②：未嚴(yán)格考試紀(jì)律，或徇私舞弊；未通知考試成績不合格者。建立健全監(jiān)督制約機(jī)制，堅持“誰主管，誰負(fù)責(zé)；誰簽字，誰負(fù)責(zé)”，落實(shí)責(zé)任倒查、責(zé)任追究制度。風(fēng)險②：重點(diǎn)工作安排決定未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，或雖提交會議研究，但未按議事規(guī)則、決策程序討論決定。風(fēng)險③：對重大突發(fā)事件、重大違紀(jì)案件不報告、不及時處理造成重大人員傷亡或重大財產(chǎn)損失。嚴(yán)格執(zhí)行《黨章》規(guī)定。岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局印章啟用工作流程圖用印人提出申請站股室負(fù)責(zé)人初審 風(fēng)險①分管領(lǐng)導(dǎo)審核局長簽字同意 風(fēng)險②印章管理人員用印權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：違規(guī)使用印章對單位造成不良的影響風(fēng)險②：印章管理未按照規(guī)定專人保管，印章被盜用、丟失，對單位造成不良的影響防范措施：嚴(yán)格印章使用。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行責(zé)任追究。