【正文】 防范措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化責(zé)任意識。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行責(zé)任追究。防范措施：見《岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局收文辦理工作規(guī)程》。設(shè)立監(jiān)督崗，局監(jiān)察室加強(qiáng)督察，強(qiáng)化責(zé)任追究。嚴(yán)格執(zhí)行《重大事項民主決策工作制度》、《會議制度》。防范措施：加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)責(zé)任意識。風(fēng)險⑥：玩忽職守，對未經(jīng)考試者核發(fā)駕駛操作證件，或?qū)?jīng)考試合格者拒不核發(fā)駕駛操作證件。加強(qiáng)效能監(jiān)督，增強(qiáng)責(zé)任意識。農(nóng)業(yè)工程機(jī)械號牌、行駛證業(yè)務(wù)流程圖申請人區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)登記審查崗受理審查申請人提交的資料符合區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)技術(shù)檢驗崗確認(rèn)、核對目錄、檢驗農(nóng)業(yè)工程機(jī)械技術(shù)參數(shù)不符合條件合格區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)檔案管理崗整理全部資料、建檔裝訂、入庫區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)牌證管理崗打印流程記錄單、制作農(nóng)業(yè)工程機(jī)械行駛證、發(fā)放號牌區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)牌證管理崗錄入農(nóng)業(yè)工程機(jī)械技術(shù)參數(shù)、確定號牌、照相、掃描區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)崗審核、核準(zhǔn)農(nóng)業(yè)工程機(jī)械資料和手續(xù)市監(jiān)理機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)審批崗復(fù)核申請人資料和辦理程序、簽注審批意見同意不同意不同意不合格符合條件風(fēng)險①風(fēng)險②風(fēng)險③風(fēng)險④風(fēng)險⑤風(fēng)險⑥權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：業(yè)務(wù)不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式?jīng)]有認(rèn)真審查。風(fēng)險④：責(zé)任不到位，不落實“誰主管，誰負(fù)責(zé)；誰簽字，誰負(fù)責(zé)”。防范措施：嚴(yán)格按照《聯(lián)合收割機(jī)及駕駛?cè)税踩O(jiān)理規(guī)定》（農(nóng)業(yè)部第72號令）和《牌證管理業(yè)務(wù)規(guī)程》辦理業(yè)務(wù)。建立健全監(jiān)督制約機(jī)制，堅持“誰主管，誰負(fù)責(zé)；誰簽字，誰負(fù)責(zé)”，落實責(zé)任倒查、責(zé)任追究制度。風(fēng)險②：未嚴(yán)格考試紀(jì)律，或徇私舞弊；未通知考試成績不合格者。風(fēng)險⑤：審查審批過程中利用職務(wù)便利，因徇私情私利不依法行政，違規(guī)審批。申請人提交申請材料，受理考試審核審批核發(fā)存檔。加強(qiáng)效能監(jiān)督，增強(qiáng)責(zé)任意識。建立健全監(jiān)督制約機(jī)制，落實責(zé)任倒查，責(zé)任追究制度。風(fēng)險2：未按要求和程序辦理。工作時限為5個工作日。岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度匯編第一部分 水利運(yùn)行制度 第一章 水政股權(quán)力運(yùn)行制度一、責(zé)任單位水政股二、責(zé)任人嚴(yán)奉波三、權(quán)利行使依據(jù)《中華人民共和國水法》《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國河道條例》《中華人民共和國水污染防治法》其他法規(guī)四、工作責(zé)任范圍負(fù)責(zé)水法律法規(guī)的宣傳、教育及水事糾分的調(diào)處。（５）告知辦結(jié)。風(fēng)險3：責(zé)任不到位，沒有落實“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“誰簽字、誰負(fù)責(zé)”。云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局辦理行政許可項目流程圖 （河道范圍內(nèi)采砂等生產(chǎn)許可）申請受理審查申請人提交有關(guān)申請資料云溪區(qū)政務(wù)服務(wù)中心水利農(nóng)機(jī)局窗口窗口受理，資料初審（5日）1不予受理通知2受理通知書3補(bǔ)正材料告知書水行政許可申請表授權(quán)委托書申請書申請人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等主要負(fù)責(zé)人身份證件以及安全設(shè)施證明采砂等生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備、設(shè)施、人員以及安全設(shè)施證明生產(chǎn)作業(yè)方案保障防洪安全責(zé)任書及清障保證金繳納證明防洪影響補(bǔ)償落實方案采砂涉及第三者利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)提供與第三者達(dá)成的協(xié)議或者有關(guān)文件1法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他材料首席辦理人員（15日）1資料審查2現(xiàn)場勘查3提出審查意見分管局長審查決定（5日）水政辦理批件（5日）1簽署審查意見2作出準(zhǔn)予許可和不予許可的決定登記備案決定辦結(jié)批文申請人到區(qū)水利局窗口圖例： 文件流 作業(yè)指令流 配套資料流風(fēng)險1風(fēng)險2風(fēng)險3風(fēng)險4權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險1：業(yè)務(wù)不熟悉，對申請材料是否齊全是否符合法定形式?jīng)]有認(rèn)真審查。加強(qiáng)廉政建設(shè)和干部職工作風(fēng)建設(shè)，完善政務(wù)公開制度，公開各類業(yè)務(wù)辦事指南。一般在考核通過后，兩個工作日內(nèi)辦結(jié)。風(fēng)險⑥：玩忽職守，不依法核發(fā)證書、牌照。風(fēng)險③：未按照規(guī)程和程序辦理。 加強(qiáng)廉政建設(shè)教育和干部作風(fēng)建設(shè)，完善政務(wù)公開制度，公開各類業(yè)務(wù)辦事指南。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握農(nóng)機(jī)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照法律法規(guī)及有關(guān)制度辦事。風(fēng)險⑤：審查審批過程中利用職務(wù)便利，因徇私情私利不依法行政，違規(guī)審批。風(fēng)險②：未按照上戶目錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗參數(shù)辦理，造成不良后果、風(fēng)險。建立健全監(jiān)督制約機(jī)制，堅持“誰主管，誰負(fù)責(zé)；誰簽字，誰負(fù)責(zé)”，落實責(zé)任倒查、責(zé)任追究制度。防范措施：嚴(yán)格按照《湖南省農(nóng)業(yè)工程機(jī)械牌證管理業(yè)務(wù)規(guī)程》辦理業(yè)務(wù)。按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，嚴(yán)格機(jī)車檢驗標(biāo)準(zhǔn)、程序。設(shè)立重點工作事項民主決策監(jiān)督崗，實行公示監(jiān)督。岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局黨員培養(yǎng)發(fā)展工作流程圖政審、培訓(xùn)確定積極分子（黨支部）向黨支部遞交入黨申請書（申請人）風(fēng)險1風(fēng)險2入黨宣誓（機(jī)關(guān)黨支部）談話及公布（黨支部）審核、審批（機(jī)關(guān)黨支部）預(yù)備黨員的教育、考察培訓(xùn)（機(jī)關(guān)黨支部）提出轉(zhuǎn)正申請（預(yù)備黨員）審查、討論（黨小組、支委會、支部大會）審核（黨支部）預(yù)審（黨支部）填寫《入黨志愿書》（申請人、介紹人）與預(yù)備黨員談話（黨支部）審核、批準(zhǔn)（機(jī)關(guān)黨支部）權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：在發(fā)展黨員工作中，不堅持標(biāo)準(zhǔn)，不按程序，把關(guān)不嚴(yán)，弄虛作假。岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局上報、下發(fā)公文處理工作流程圖承辦站股室起草初稿站股室負(fù)責(zé)人填報發(fā)文審批表 風(fēng)險①辦公室初審分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)、會簽領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)辦公室登記、編號統(tǒng)一打印、裝訂 風(fēng)險②用印、分發(fā)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：未及時將文件報送審批。岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局政府信息公開工作流程圖登陸岳陽市云溪區(qū)政府門戶網(wǎng)站申請人填寫申請表登記信息、驗證身份分管領(lǐng)導(dǎo)批示辦理單位分送責(zé)任單位辦理 風(fēng)險①責(zé)任單位答復(fù)申請人權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①：未在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)申請人，致使單位形象受影響防范措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化責(zé)任意識。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行責(zé)任追究。1岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局公務(wù)接待工作流程圖站股室負(fù)責(zé)人向辦公室提出接待申請經(jīng)辦人填寫公務(wù)接待審批單辦公室核定接待標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險①分管領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室按接待審批單安排經(jīng)辦站股室到指定地點消費(fèi)經(jīng)辦人簽字認(rèn)定消費(fèi)額度風(fēng)險②：辦公室統(tǒng)一結(jié)賬權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：未經(jīng)審批接待或超標(biāo)準(zhǔn)接待，對單位造成不良影響；風(fēng)險②：超標(biāo)準(zhǔn)接待，有經(jīng)辦單位或個人負(fù)責(zé)超額簽閱。岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局政務(wù)值班工作流程圖值班人員登記需要處理事項重大事項或無分管領(lǐng)導(dǎo)事項報送主要領(lǐng)導(dǎo)批示根據(jù)內(nèi)容報送分管領(lǐng)導(dǎo)批示 風(fēng)險①分送承辦單位或人員辦理收集、整理辦理情況權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①：未及時將文件報送審批防范措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化責(zé)任意識。風(fēng)險②：責(zé)任單位或責(zé)任人未按領(lǐng)導(dǎo)批示要求辦理，導(dǎo)致出現(xiàn)工作處理工作延誤、失誤現(xiàn)象。嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告制度》。防范措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。風(fēng)險②：未按照法律法規(guī)要求開展工作，造成不良后果、風(fēng)險。風(fēng)險⑤：審查審批過程中利用職務(wù)便利，因徇私情私利不依法行政，違規(guī)審批。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握農(nóng)機(jī)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照法律法規(guī)及有關(guān)制度辦事。 加強(qiáng)廉政建設(shè)教育和干部作風(fēng)建設(shè)，完善政務(wù)公開制度，公開各類業(yè)務(wù)辦事指南。風(fēng)險③：未按照規(guī)程和程序辦理。