【正文】 。加強(qiáng)效能監(jiān)督，增強(qiáng)責(zé)任意識，嚴(yán)格責(zé)任追究，及時(shí)督查通報(bào)。風(fēng)險(xiǎn)②：未按照上戶目錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)參數(shù)辦理，造成不良后果、風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)⑥：玩忽職守，不依法核發(fā)證書、牌照。建立健全監(jiān)督制約機(jī)制，堅(jiān)持“誰主管，誰負(fù)責(zé)；誰簽字，誰負(fù)責(zé)”，落實(shí)責(zé)任倒查、責(zé)任追究制度。風(fēng)險(xiǎn)③：未按照規(guī)程和程序辦理。防范措施：嚴(yán)格按照《聯(lián)合收割機(jī)及駕駛?cè)税踩O(jiān)理規(guī)定》（農(nóng)業(yè)部第72號令）和《牌證管理業(yè)務(wù)規(guī)程》辦理業(yè)務(wù)。 加強(qiáng)廉政建設(shè)教育和干部作風(fēng)建設(shè)，完善政務(wù)公開制度，公開各類業(yè)務(wù)辦事指南。風(fēng)險(xiǎn)④：責(zé)任不到位，不落實(shí)“誰主管，誰負(fù)責(zé)；誰簽字，誰負(fù)責(zé)”。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握農(nóng)機(jī)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照法律法規(guī)及有關(guān)制度辦事。區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)檔案管理崗整理全部資料、建檔裝訂、入庫申請人區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)審查崗受理審查申請人提交的資料區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)技術(shù)考試崗考試科目一不符合條件區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)駕駛證管理崗確定駕駛證檔案編號、制作拖拉機(jī)駕駛證 區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)駕駛證管理崗核發(fā)駕駛技能準(zhǔn)考證明，掃描有關(guān)資料區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)技術(shù)考試崗考試科目三、三、四同 意不同意不同意符合條件區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)崗審核、核準(zhǔn)申請人資料考試程序和成績市監(jiān)理機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)審批崗復(fù)核申請人資料、考試成績和辦理程序、簽注審批意見風(fēng)險(xiǎn)①風(fēng)險(xiǎn)③風(fēng)險(xiǎn)②1風(fēng)險(xiǎn)④風(fēng)險(xiǎn)⑤風(fēng)險(xiǎn)⑥風(fēng)險(xiǎn)②2農(nóng)業(yè)工程機(jī)械駕駛證業(yè)務(wù)流程圖權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：業(yè)務(wù)不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式?jīng)]有認(rèn)真審查。風(fēng)險(xiǎn)⑤：審查審批過程中利用職務(wù)便利，因徇私情私利不依法行政，違規(guī)審批。加強(qiáng)效能監(jiān)督，增強(qiáng)責(zé)任意識。風(fēng)險(xiǎn)②：未按照法律法規(guī)要求開展工作，造成不良后果、風(fēng)險(xiǎn)。第二部分 岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局機(jī)關(guān)制度建設(shè)重大事項(xiàng)民主決策工作流程圖辦公室提請黨組研究重點(diǎn)工作事項(xiàng)決策內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)①充分聽取各站股室人員意見，做好協(xié)調(diào)工作黨組會、局長辦公會集體討論決定風(fēng)險(xiǎn)②風(fēng)險(xiǎn)③會議表決通過風(fēng)險(xiǎn)④做出決策、形成會議紀(jì)要權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：重點(diǎn)工作事項(xiàng)民主決策前未能聽取各站股室主要負(fù)責(zé)人意見，做好協(xié)調(diào)工作。防范措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。風(fēng)險(xiǎn)②：對報(bào)告人報(bào)告的內(nèi)容，應(yīng)予保密；未經(jīng)組織批準(zhǔn)公開，造成不良影響和嚴(yán)重后果。嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項(xiàng)報(bào)告制度》。防范措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)②：責(zé)任單位或責(zé)任人未按領(lǐng)導(dǎo)批示要求辦理，導(dǎo)致出現(xiàn)工作處理工作延誤、失誤現(xiàn)象。防范措施：見《岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局信息收集報(bào)送工作規(guī)程》。岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局政務(wù)值班工作流程圖值班人員登記需要處理事項(xiàng)重大事項(xiàng)或無分管領(lǐng)導(dǎo)事項(xiàng)報(bào)送主要領(lǐng)導(dǎo)批示根據(jù)內(nèi)容報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)批示 風(fēng)險(xiǎn)①分送承辦單位或人員辦理收集、整理辦理情況權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：未及時(shí)將文件報(bào)送審批防范措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化責(zé)任意識。1岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局工作信息上網(wǎng)工作流程圖站股室擬定工作信息站股室負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審定辦公室復(fù)核 風(fēng)險(xiǎn)①政務(wù)公開分管領(lǐng)導(dǎo)審批管理人員錄入權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)申請人防范措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化責(zé)任意識。1岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局公務(wù)接待工作流程圖站股室負(fù)責(zé)人向辦公室提出接待申請經(jīng)辦人填寫公務(wù)接待審批單辦公室核定接待標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)①分管領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室按接待審批單安排經(jīng)辦站股室到指定地點(diǎn)消費(fèi)經(jīng)辦人簽字認(rèn)定消費(fèi)額度風(fēng)險(xiǎn)②：辦公室統(tǒng)一結(jié)賬權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：未經(jīng)審批接待或超標(biāo)準(zhǔn)接待，對單位造成不良影響；風(fēng)險(xiǎn)②：超標(biāo)準(zhǔn)接待，有經(jīng)辦單位或個人負(fù)責(zé)超額簽閱。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行責(zé)任追究。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行責(zé)任追究。1岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局信訪處理工作流程圖接待信訪人員、登記信訪信息報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示交責(zé)任單位承辦責(zé)任單位反饋辦理結(jié)果 風(fēng)險(xiǎn)①辦理情況整理、備案權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：經(jīng)辦責(zé)任單位未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)申請人，引起上訪人重復(fù)上訪，甚至出現(xiàn)惡性上訪防范措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化責(zé)任意識。岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局政府信息公開工作流程圖登陸岳陽市云溪區(qū)政府門戶網(wǎng)站申請人填寫申請表登記信息、驗(yàn)證身份分管領(lǐng)導(dǎo)批示辦理單位分送責(zé)任單位辦理 風(fēng)險(xiǎn)①責(zé)任單位答復(fù)申請人權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)申請人，致使單位形象受影響防范措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化責(zé)任意識。強(qiáng)化責(zé)任意識，保管好印章。岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局上報(bào)、下發(fā)公文處理工作流程圖承辦站股室起草初稿站股室負(fù)責(zé)人填報(bào)發(fā)文審批表 風(fēng)險(xiǎn)①辦公室初審分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)、會簽領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)辦公室登記、編號統(tǒng)一打印、裝訂 風(fēng)險(xiǎn)②用印、分發(fā)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：未及時(shí)將文件報(bào)送審批。加大紀(jì)檢監(jiān)察力度，按照黨員發(fā)展程序規(guī)范操作，嚴(yán)格責(zé)任追究。岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機(jī)局黨員培養(yǎng)發(fā)展工作流程圖政審、培訓(xùn)確定積極分子（黨支部）向黨支部遞交入黨申請書（申請人）風(fēng)險(xiǎn)1風(fēng)險(xiǎn)2入黨宣誓（機(jī)關(guān)黨支部）談話及公布（黨支部）審核、審批（機(jī)關(guān)黨支部）預(yù)備黨員的教育、考察培訓(xùn)（機(jī)關(guān)黨支部）提出轉(zhuǎn)正申請（預(yù)備黨員）審查、討論（黨小組、支委會、支部大會）審核（黨支部）預(yù)審（黨支部）填寫《入黨志愿書》（申請人、介紹人）與預(yù)備黨員談話（黨支部）審核、批準(zhǔn)（機(jī)關(guān)黨支部）權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：在發(fā)展黨員工作中，不堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，不按程序，把關(guān)不嚴(yán)，弄虛作假。風(fēng)險(xiǎn)④：個人重大事項(xiàng)實(shí)施情況反饋紀(jì)檢監(jiān)察后未進(jìn)行備案。設(shè)立重點(diǎn)工作事項(xiàng)民主決策監(jiān)督崗，實(shí)行公示監(jiān)督。風(fēng)險(xiǎn)③：在決定重點(diǎn)工作事項(xiàng)中未履行會議表決通過程序。按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，嚴(yán)格機(jī)車檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、程序。 加強(qiáng)廉政建設(shè)教育和干部作風(fēng)建設(shè)，完善政務(wù)公開制度，公開各類業(yè)務(wù)辦事指南。防范措施：嚴(yán)格按照《湖南省農(nóng)業(yè)工程機(jī)械牌證管理業(yè)務(wù)規(guī)程》辦理業(yè)務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)③：未按照規(guī)程和程序辦理。建立健全監(jiān)督制約機(jī)制，堅(jiān)持“誰主管，誰負(fù)責(zé)；誰簽字，誰負(fù)責(zé)”，落實(shí)責(zé)任倒查、責(zé)任追究制度。風(fēng)險(xiǎn)⑥：玩忽職守，不依法核發(fā)證書、牌照。風(fēng)險(xiǎn)②：未按照上戶目錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)參數(shù)辦理，造成不良后果、風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)效能監(jiān)督，增強(qiáng)責(zé)任意識，嚴(yán)格責(zé)任追究，及時(shí)督查通報(bào)。風(fēng)險(xiǎn)⑤：審查審批過程中利用職務(wù)便利，因徇私情私利不依法行政，違規(guī)審批。申請人區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)審查崗受理審查申請人提交的資料照相、掃描受理審查崗受理審查申請人提交的資料區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)技術(shù)考試崗考試科目一不符合條件區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)駕駛證管理崗確定駕駛證檔案編號、制作聯(lián)合收割機(jī)駕駛證 區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)駕駛證管理崗核發(fā)駕駛技能準(zhǔn)考證明，掃描有關(guān)資料區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)技術(shù)考試崗考試科目三、三、四同意不同意不同意符合條件區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)崗審核、核準(zhǔn)申請人資料考試程序和成績市監(jiān)理機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)審批崗復(fù)核申請人資料、考試成績和辦理程序簽注審批意見風(fēng)險(xiǎn)①風(fēng)險(xiǎn)②1風(fēng)險(xiǎn)③風(fēng)險(xiǎn)④風(fēng)險(xiǎn)⑤風(fēng)險(xiǎn)⑥風(fēng)險(xiǎn)②2聯(lián)合收割機(jī)駕駛證業(yè)務(wù)流程圖區(qū)監(jiān)理機(jī)關(guān)檔案管理崗整理全部資料、建檔裝訂、入庫權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：業(yè)務(wù)不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式?jīng)]有認(rèn)真審查。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握農(nóng)機(jī)法