【正文】 指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度進(jìn)行日常檢查。 環(huán)境管理體系運(yùn)行的監(jiān)測(cè)設(shè)施需要內(nèi)校時(shí)，由設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)其定期進(jìn)行校正及管理，各部門(mén)按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行使用及日常維護(hù)保養(yǎng)。 在確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗(yàn)、驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果均已證實(shí)合格后，方可進(jìn)行最終成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂書(shū)面的檢驗(yàn)規(guī)范，明確規(guī)定對(duì)各類(lèi)物料的進(jìn)貨檢驗(yàn)要求，人事部堂在確定進(jìn)貨檢驗(yàn)數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，將考慮供應(yīng)商的質(zhì)量控制情況以及所提供的合格 證據(jù)。 本公司明確規(guī)定過(guò)程監(jiān)測(cè)的類(lèi)型、地點(diǎn)、時(shí)間、頻次以及對(duì)記錄的要求，并應(yīng)定期評(píng)估采用的測(cè)量方法 /手段的有效性。 內(nèi)部審核 本公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，有計(jì)劃地通過(guò)內(nèi)審來(lái)衡量本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)、文件、顧客及法律法規(guī)要求；是否有效地實(shí)施和保持。 測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)包括： 顧客滿(mǎn)意的測(cè)量； 內(nèi)部審核； 過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控； 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)； 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控； 不合格品的控制。 本公司針對(duì) 相關(guān)方可能造成的環(huán)境問(wèn)題，本公司會(huì)對(duì)其環(huán)境行為進(jìn)行調(diào)查，并要在相關(guān)合同中明確其法律責(zé)任，必要時(shí)本公司會(huì)組織人員實(shí)地考察，對(duì)相關(guān)方違反或可能違反環(huán)境法律法規(guī)的行為，應(yīng)視具體情況施加相應(yīng)的影響。 f) 確保校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件。本公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）的項(xiàng)目和周期，并保存記錄作為控制的證據(jù)。應(yīng)規(guī)定授權(quán)接收和發(fā)放的管理辦法。 本公司在產(chǎn)品生產(chǎn)制造全過(guò)程中均有明確標(biāo)識(shí)以識(shí)別產(chǎn)品及產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量狀態(tài)． 應(yīng)用生產(chǎn)日期、批號(hào)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯，包括全部成品、半成品制造信息、原材料制造信息可從相關(guān)標(biāo)識(shí)或記錄中追溯獲得。受控狀態(tài)包括： a)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程明確規(guī)定適當(dāng)?shù)墓ぷ髦敢? b)對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制； c)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制； d)以最清楚實(shí)用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)，樣件圖標(biāo)規(guī)定工藝評(píng)定準(zhǔn)則）。 生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程控制的職責(zé)如下： a)商務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃制訂、在庫(kù)原材料的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理以及產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、交付，顧客提供產(chǎn)品的控 制。 在與供應(yīng)商溝通前，本公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 本公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)規(guī)定的要求選擇和評(píng)定供應(yīng)商，評(píng)定的結(jié)果將進(jìn)行記錄，并確保最終確定的供應(yīng)商的資格滿(mǎn)足規(guī)定的要求。所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目及時(shí)監(jiān)控，確保及時(shí)補(bǔ)救，以符合要求。 b)問(wèn)詢(xún)、合同或者訂單的處理，包括對(duì)其修改。 通過(guò)對(duì)建立《新產(chǎn)品導(dǎo)入控制程序》和《產(chǎn)品變更控制程序》本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，本公司制定并實(shí)施相關(guān)的運(yùn)行程序，以對(duì)顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)施有效的控制。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 工作空間及相關(guān)設(shè)施； b) 設(shè)備、硬件和軟件； c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。培訓(xùn)需求的類(lèi)型包括： a) 員工的入職培訓(xùn)； b) 質(zhì)量 /環(huán)境意識(shí)教育； c) 質(zhì)量 /環(huán)境業(yè)務(wù)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)； d) 質(zhì)量 /環(huán)境特殊工作所需的資格培訓(xùn)等。 本公司對(duì)各類(lèi)資源及能源進(jìn)行有效管理，在保證正常運(yùn)作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。 總經(jīng)理 將主持或參加 評(píng)審本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 內(nèi)部溝通 為確保環(huán)境因素、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，本公司建立并保持《信息溝通和交流 控制程序》。 根據(jù)本公司的實(shí)際情況及標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求，本公司對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的建立進(jìn)行了周密的策劃，在總體上涵蓋 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)及 ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有要素，形成了質(zhì) 量 /環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件及工作指引，將所有影響質(zhì)量及環(huán)境的過(guò)程納入了控制范疇。 2)由管理者代表對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行審核，并提交總經(jīng)理予以審批。必要時(shí)尚需在各相應(yīng)部門(mén)的層次上展開(kāi)分解。 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁(yè)碼 :13/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量 /環(huán)境方針的制定原則 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量 /環(huán)境方針，方針應(yīng)滿(mǎn)足以下要求（但不限于）： a) 與本公司的宗旨相適應(yīng)； b) 考慮本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)； c) 包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； d) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo) /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的框架； e) 滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)的要求； f) 相關(guān)方的要求與期望 ； g) 對(duì)污染預(yù)防的承諾。 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 本公司制定《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》 ， 明確環(huán)境因素的識(shí)別方法 /途徑和環(huán)境因素影響的評(píng)價(jià)方式。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司管理層在管理活動(dòng)中以（持續(xù)）實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定且轉(zhuǎn)化為要求并予以滿(mǎn)足。 本公司各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境記錄的性質(zhì)，規(guī)定質(zhì)量 /環(huán)境記錄的類(lèi)別。相關(guān)責(zé)任部門(mén)按文件規(guī)定的要求進(jìn)行文件的發(fā)放，以確保本公司各部門(mén)都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 文件的控制 文件的控制范圍 本公司建立了《文件控制程序》 ， 以書(shū)面形式建立和保存管理體系文件，本公司需進(jìn)行控制的文件如下： a) 管理手冊(cè) b) 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 c) 質(zhì)量 /環(huán)境工作指引、技術(shù)文件 d) 質(zhì)量 /環(huán)境記錄 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件的控制 a)文件的控制 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件分為受控和非受控兩種。 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 程序文件是本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的第二階文件，它描述了各部門(mén)與質(zhì)量 /環(huán)境相關(guān)的運(yùn)作過(guò)程的控制方法，是具有操作性的管理性文件，并規(guī)定了所需的工作指引和部分記錄表格。 本公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)及 ISO14001： 20xx 的要求，運(yùn)用過(guò)程方法對(duì)本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效實(shí) 施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)。 世界上，沒(méi)有最好，只有更好。當(dāng)手冊(cè)章節(jié)修改超過(guò)半數(shù)后，將對(duì)整個(gè)手冊(cè)進(jìn)行換版修改，經(jīng)換版修改后的手冊(cè)版本號(hào)將提升，各章節(jié)的修改狀態(tài)則從 0 重新開(kāi)始。 手冊(cè)封面及有手冊(cè)版本號(hào)（ A/0 版、 B/0 版、 C/0 版?）、手冊(cè)日期的標(biāo)識(shí)，每一章節(jié)標(biāo)有版本號(hào)、章節(jié)修改狀態(tài)（阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)識(shí)）。 范圍 由于 正星光電部份產(chǎn)品是根 據(jù)顧客提供的有關(guān)資料和 /或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工 ； 部 份 產(chǎn)品是自主研發(fā)， 因此不能對(duì) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 條款 《產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)》 做任何的刪除 或刪減 。受控的手冊(cè)發(fā)放給與本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)作相關(guān)的部門(mén)。 高 水 準(zhǔn) 的 銷(xiāo)售人才及 雄厚的科研開(kāi)發(fā)實(shí)力。 環(huán)境方針含義： 遵守法規(guī) 本公司的正常運(yùn)作按照相關(guān)的環(huán)保、消防和勞動(dòng)法律法規(guī)的要求來(lái)執(zhí)行； 保護(hù)環(huán)境 以國(guó)家和地方的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，來(lái)保護(hù)公司周?chē)沫h(huán)境； 節(jié)約能源 為了達(dá)到保護(hù)環(huán)境之要求，節(jié)約資源能源是第一要求和原則； 減少污染 為了達(dá)到保護(hù)環(huán)境之要求，減少污染是第二要求和原則； 預(yù)防為主 保護(hù)環(huán)境要提前 預(yù)防以達(dá)到相關(guān)的要求； 持續(xù)改進(jìn) 通過(guò)對(duì)環(huán)境的保護(hù)使企業(yè)真正的達(dá)到改善自身?xiàng)l件，節(jié)約資源和減少污染，以達(dá)到相關(guān)方的要求，使企業(yè)利潤(rùn)達(dá)到最大值。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件系統(tǒng)及控制 總則 本公司根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)及 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，建立和維持文件化的質(zhì)量 /環(huán)境管理體 系，并建立《文件控制程序》明確本公司文件的管理要求 ，以保證本公司通過(guò)規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，向顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品。 國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及顧客提供的技術(shù)文件包括在該階文件中。非受控文件發(fā)放給需要了解本公司的外部顧客及機(jī)構(gòu) 時(shí)，報(bào)本公司總經(jīng)理 批準(zhǔn) 。根據(jù)實(shí)際使用需要，更改的文件應(yīng)按程序規(guī)定的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 各部門(mén)規(guī)定各類(lèi)質(zhì)量 /環(huán)境記錄的保存期限，各相關(guān)部門(mén)按規(guī)定期限收集并移交質(zhì)量 /環(huán)境記錄給保管部門(mén)。 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁(yè)碼 :12/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第五章 管理職責(zé) 由人事部采用向地方政府機(jī)關(guān)或省、國(guó)家環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局索取及購(gòu)買(mǎi)或網(wǎng)上下載等方式來(lái)收集適用的或可能適用的法律、法規(guī)與其他要求，并將收集到的法律、法規(guī)與其他要求予以登記。 人事部組織各部門(mén)相關(guān)人員，考慮下述方面，對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定本公司的重大環(huán)境因素： a)違反法律、法規(guī)或其他要求的； b)相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的； c)環(huán)境影響的范圍涉及以其它城市和對(duì)人身健康有明顯影響的； d)資源、能源消耗； e)產(chǎn)生重大影響的判定為重要環(huán)境因素。 在管理評(píng)審會(huì)議上，總經(jīng)理須組織對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)其做出必要的調(diào)整。對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況將在定期的管理評(píng)審及日常監(jiān)測(cè)中進(jìn)行審查，并在正式的內(nèi)部溝通過(guò)程中進(jìn)行總結(jié)交流，確保 對(duì)目標(biāo)達(dá)成情況的監(jiān)控。 2)文控 應(yīng)適時(shí)進(jìn)行全面檢查、總結(jié)及監(jiān)督，并將結(jié)果匯報(bào)給管理者代表。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 本公司明確規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)和相互關(guān)系。 本公司內(nèi)各級(jí)人員都有責(zé)任和義務(wù)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境問(wèn)題逐級(jí)向上反饋，受理者對(duì)此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。 k) 關(guān)于管理體系改進(jìn)的建議。 參照各《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》。 人事部負(fù)責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、意見(jiàn)反饋和實(shí)際工作表現(xiàn)，定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，以利于改進(jìn)培訓(xùn)活動(dòng)。 基礎(chǔ)設(shè)施管理 本公司影響質(zhì)量的設(shè)備和設(shè)施包括： a) 生產(chǎn)過(guò)程中使用的各種設(shè)備； b) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（硬件和軟件）； c) 本公司輔助生產(chǎn)的設(shè)備。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 總則 本公司對(duì)與顧客相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和控制，以確保本公司各部門(mén)明確顧客需求，顧客的需求包括： a） 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b） 顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d） 組織確定的任何附加要求。 c)顧客反饋，包括顧客抱怨。在實(shí)施之前 ,公司對(duì)所作的變更必須進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。 采購(gòu)信息 為確保所采購(gòu)的材料和服務(wù)符合規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求及環(huán)保要求，本公司采購(gòu)部對(duì)每一采購(gòu)的材料和服務(wù)應(yīng)明確規(guī)定質(zhì)量和技術(shù)要求，并通過(guò)合同形式與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議。 顧客到供應(yīng)商貨源處的驗(yàn)證，不能代替本公司的采購(gòu)驗(yàn)證活動(dòng)。 d)各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)特殊工序的確定。 確認(rèn)須證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力； 確認(rèn)可能包括以下方面的所有或部分： a)過(guò)程鑒定； b)設(shè)備能力和人員資格的鑒定； c)使用規(guī)定的方法和程序； d)記錄的要求； e)再確認(rèn)。 產(chǎn)品防護(hù) 總則 本公司建立并保持《倉(cāng)庫(kù)控制程序》，對(duì)在內(nèi)部制造及產(chǎn)品交付內(nèi)到指定目的地期間的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)管理，確保產(chǎn)品符合顧客要求： 1)所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程，包裝，搬運(yùn)，儲(chǔ)存中都需進(jìn)行規(guī)定的標(biāo)識(shí)； 2)在包裝過(guò)程中應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆莱?，防靜電，防損壞等防護(hù)措施； 3)產(chǎn)品在搬運(yùn)時(shí)須注意采取措施防止撞擊，傾倒，損壞； 4)產(chǎn)品須在清潔，安全的環(huán)境下儲(chǔ)存。 交付 產(chǎn)品在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，成品倉(cāng)采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施。 b) 規(guī)定校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的過(guò) 程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的具體管理參見(jiàn)《檢測(cè)儀器控制程序》。 危險(xiǎn)化學(xué)品的控制 本公司制定并保持《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》，建立危險(xiǎn)化學(xué)品清單，并針對(duì)每種危險(xiǎn)化學(xué)品編制相應(yīng)的《物資安全資料表》（ MSDS），明確其化學(xué)特性、安全使用方法、安全貯存方法以及緊急響應(yīng)方法。 顧客信息的分類(lèi)和來(lái)源 與顧客有關(guān)的信息可包括：顧客調(diào)查、質(zhì)量信息反饋、顧客要求、市場(chǎng)需求等。進(jìn)行內(nèi)部審核的人員應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)并合格，且應(yīng)獨(dú)立于被審核部門(mén)。 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁(yè)碼 :34/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第九章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 各職責(zé)部門(mén)通過(guò)對(duì)過(guò)程的常規(guī)檢查、儀器監(jiān)測(cè)、資料分析，必要時(shí)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn) 品質(zhì)部將根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的特性，確定過(guò)程檢驗(yàn)的控制點(diǎn)，并書(shū)面規(guī)定各類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)的具體要求。 環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量 本公司建立并保持《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。 文件編號(hào) : WB ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁(yè)碼 :36/46 生效日期：