【正文】 根據(jù)測量和監(jiān)控的結(jié)果制定并實施改進對策，并記錄測量和監(jiān)控的結(jié)果及隨后的改進措施。 只有在形成文件的程序中規(guī)定的各項活動已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)資料和文件齊備并得到認可后，產(chǎn)品才能交付 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :35/46 生效日期： 標題 : 第九章 測量、分 析和改進 本公司制定并執(zhí)行相關(guān)檢驗的控制程序，對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行檢驗及監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足。 原材料受入核對和試驗 品質(zhì)部在來料檢驗時 ， 確保未經(jīng)核對和未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。 過程的監(jiān)視和測量 本公司全面地識別、策劃并實施過程的測量、監(jiān)視、分析和改進，以確保質(zhì)量管理的相關(guān)過程受控。本公司利用所收集信息的方法和措施有： 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :33/46 生效日期： 標題 : 第九章 測量、分析和改進 a)就顧客滿意 /不滿意或顧客投訴的事項進行調(diào)查，明確不滿意或投訴的內(nèi)容； b)對顧客不滿意或顧客投訴的原因制定改善措施； c)執(zhí)行改善措施； d)評估改善措施的有效性，并將有關(guān)信息通報相關(guān)部門，同時將處理結(jié)果反饋給顧客。 相關(guān)文件 《水污染控制程序》 《噪音污染控制程序》 《固體廢棄物控制程序》 《相關(guān)方環(huán)境控制程序》 《節(jié)水節(jié)電控制程序》 《消防安全 控制程序》 《危險化學(xué)品控制程序》 《信息溝通和交流控制程序》 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :32/46 生效日期： 標題 : 第九章 測量、分析和改進 總則 本公司對測量、監(jiān)控活動進行策劃與實施，以確保過程、與產(chǎn)品要求的符合性及質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合規(guī)定要求和獲得持續(xù)改進。對重大環(huán)境因素的工序、崗位或作業(yè)點建立環(huán)境控制點，編制可操作的工作指引（包括設(shè)備操作規(guī)程、工藝操作規(guī)程），通過執(zhí)行這些程序 /工作指引以及對實施情況進行檢查，實現(xiàn)對重大環(huán)境因素的控制。 e) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性并形成文件。 對于用于檢驗手段的硬件、使用前，應(yīng)加以校準和 （或）檢定（驗證），以證明其能用于驗證生產(chǎn)過程品的可接收性，并按規(guī)定周期加以校準和（或）檢定（驗證）。 儲存 A）倉庫使用指定的儲存場地或庫房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞。 在有可追溯性要求的場合，建立并保持形成文件的程序，對每個或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一標識，并對這種標識加以記錄。 生產(chǎn) 部工程師確定并策劃直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)工藝過程，確保該過程在受控狀態(tài)下進行。 本公司對生產(chǎn)運作過程控制主要包括以下活動： a)生產(chǎn)計劃控制 b)工藝過程控制； c)顧客提供產(chǎn)品控制； d)標識和可追溯性管理； e)產(chǎn)品搬運、包裝、儲存、防護和交付； f)檢驗和測量設(shè)備管理。采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括： a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求； b)人員資格的要求； c)質(zhì)量管理體系的要求。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :25/46 生效日期： 標題 : 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 供應(yīng)商選擇和控制 本公司制定了《供應(yīng)商控制程序》和《采購控制程序》，明確本公司對各類供應(yīng)商的選擇和控制要求，并根據(jù)不同產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量要求來確定供應(yīng)商的資格和選擇方式，不同供應(yīng)商的資格及選擇方式明確規(guī)定并形成文件。在生產(chǎn)過程中， 盡 量避免會有不同的供應(yīng)商、生產(chǎn)設(shè)備、工具和生產(chǎn)流程。 本公司制訂《 與客戶有關(guān)過程控制程序 》和《信息溝通和交流控制程序》，明確對顧客提出的 產(chǎn)品需求的接收和溝通的控制要求，以確保產(chǎn)品試產(chǎn)及量產(chǎn)的順利進行。 (詳細參見附件二：過程流程圖 ) 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，本公司管理層將確定以下方面的適當內(nèi)容： a) 產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標和要求； b) 針對相應(yīng)的產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施； c) 驗證和確認活動，以及驗收準則； d) 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 總則 本公司通過建立《設(shè)施設(shè)備控制程序》對質(zhì)量管理體系運行中必要 的基礎(chǔ)設(shè)施進行控制，以確保生產(chǎn)、服務(wù)活動有效進行。 各部門根據(jù)實際工作需求對員工培訓(xùn)需求進行識別，確定不同的培訓(xùn)要求，并形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)計劃。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :17/46 生效日期： 標題 : 第五章 管理職責(zé) 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 《信息溝通和交流控制程序》 《崗位說明書》 《環(huán)境因素識別和評價控制程序》 《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :18/46 生效日期： 標題 : 第六章 資源管理 資源提供 本公司最高管理層負責(zé)以適當方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對其進行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量／環(huán)境管理體系的建立和保持。 管理評審 本公司制定并實施《管理評審控制程序》，由總經(jīng)理負責(zé)定期組織質(zhì)量 /環(huán)境體系的管理評審，對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的持續(xù)有效性、適宜性和充分性進行正式評價。 管理者代表 總經(jīng)理任命本公司 總經(jīng)理助理 擔(dān)任管理者代表，詳見附件六 ：管理者代表任命書。詳細參見附件二：過程流程圖。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :14/46 生效日期： 標題 : 第五章 管理職責(zé) 環(huán)境管理方案的制定依據(jù) 1) 本公司的環(huán)境目標指標 2) 適用的法律法規(guī)及其他要求 3) 本公司的環(huán)境管理現(xiàn)狀 (包括改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟承受能力等 ) 環(huán)境管理方案的內(nèi)容 1) 實現(xiàn)目標和指標的詳細實施計劃 (即方法和時間表 ) 2) 各實施步驟的主要職能部門的負責(zé)人 3) 方案的整體完成時間 4) 方案實施的費用分析及指標情況 5) 執(zhí)行過程的評審 環(huán)境管理方案的制定 1)環(huán)境管理方案由管理者代表組織相關(guān)部門根據(jù)本公司的目標及細化的指標共同研究擬定。質(zhì)量目標 /環(huán)境目標指標應(yīng)充分體現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境方針的精神，并考慮重大環(huán)境因素、技術(shù)能力、運營、財務(wù)、相關(guān)方觀點及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 質(zhì)量 /環(huán)境方針 本公司總經(jīng)理負責(zé)組織制定質(zhì)量 /環(huán)境方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進的承諾，并使其在各層次得到充分的理解及切實的執(zhí)行。具體過程按照《法律法規(guī)和其他要求控制程序》進行。 總經(jīng)理承諾在管理過程中實施以下活動： a) 向本公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量、環(huán)境方針； c) 確保質(zhì)量目標、環(huán)境目標、方針的制定； d) 進行管理評審； e) 確保資源的獲得； f) 遵守相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求； g) 實施污染預(yù)防； h) 全面履行與顧客簽訂的有關(guān)禁用化學(xué)物質(zhì)管理協(xié)議的內(nèi)容。 本公司對質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理的職責(zé)明確如下： a) 文控處統(tǒng) 計和明 確 質(zhì)量 /環(huán)境記錄的控制要求； b) 各部門負責(zé)相關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境記錄的收集、保管。 文件發(fā)放范圍、發(fā)放手續(xù)和保管要求均在相關(guān)程序文件中明確規(guī)定。 本公司通過內(nèi)部的質(zhì)量 /環(huán)境審核和管理評審，定期對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的運行狀況進行評估。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件 本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件的構(gòu)成包括： a) 管理手冊 b) 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 c) 質(zhì)量 /環(huán)境工作指引、技術(shù)文件 d) 質(zhì)量 /環(huán)境記錄、表格 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :8/46 生效日期： 標題 : 第四章 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 管理手冊 管理手冊是質(zhì)量 /環(huán)境管理體系最高層 次的文件，其中規(guī)定了本公司質(zhì)量 /環(huán)境方針，明確了本公司的組織機構(gòu)設(shè)置、部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，規(guī)定了質(zhì)量環(huán)境體系運行所需的程序文件，界定了人力、物力信息資源的管理的內(nèi)容和要求，描述了本公司對主要業(yè)務(wù)過程控制的基本原則。 總 經(jīng) 理 : 日 期 : 20xx 年 12 月 20 日 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :7/46 生效日期： 標題 : 第四章 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 總要求 本公司依據(jù) ISO9001:20xx 標準及 ISO14001:20xx 標準的要求，建立了質(zhì)量 /環(huán)境管理體系并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進其有效性。追求建立一個優(yōu)質(zhì)的企業(yè)管理模式；對內(nèi)不斷完善運作與管理機制；對外提供優(yōu)良的品質(zhì)，使我們制造出的高品質(zhì)產(chǎn)品不斷滿足顧客的要求并超越顧客的期望。 手冊各章節(jié)的修改可通過修改狀態(tài)進行控制，各章節(jié)的修改將在修改記錄中注明，章節(jié)進行修改后，該章節(jié)的修改狀態(tài) （阿拉伯數(shù)字）將更改。 手冊的控制 本手冊由管理者代表 編寫， 總經(jīng)理批準 ，文控處分發(fā)。 本手冊適用于： 觸摸屏 材料 、新型顯示器用 ITO 導(dǎo)電玻璃以及鉬鋁鉬（ MoAlMo）鍍膜等的 加工和服務(wù)。 非受控手冊發(fā)放給需要了解本公司管理的外部顧客及機構(gòu)，當發(fā)放非受控管理手冊時，報管理者代表批準。 再加上協(xié)調(diào)的管理高中低層管理， 凝聚了一大批富有朝 氣的 服務(wù)團隊 本公司于 20xx年 9月 1日通過了 ISO9001質(zhì)量管理體系和 ISO14001環(huán)境管理體系認證。并使企業(yè)能持續(xù)改進之目的。 文件化的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系覆蓋本公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境的業(yè)務(wù)過程、本公司制訂書面程序，明確規(guī)定本公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。具體有： a) 工作指引 .生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)文件 .檢驗標準 .檢驗設(shè)備校準文件 .設(shè)備操作和保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)文件 .環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)文件 b) 技術(shù)文件 .圖紙 .危險化學(xué)品 MSDS .技術(shù)規(guī)格 c) 外來文件 .國家和行業(yè)的法規(guī)、標準 .顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)文件 表格 部門設(shè)計了各類專用的表格，以對與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運行有關(guān)的運行結(jié)果進 行必要的記錄。本公司要求各職能部門，對使用的質(zhì)量 /環(huán)境文件進行妥善的管理，防止損壞、丟失，并由各部門負責(zé)整理分類及標識以便查閱。 對作廢的文件應(yīng)按規(guī)定的程序收回處理、或進行適宜的標識。 各部將保證質(zhì)量 /環(huán)境記錄在保存過程中避免因保管條件的不足導(dǎo)致質(zhì)量 /環(huán)境記錄的損壞，按照程序進行質(zhì)量 /環(huán)境記錄的歸檔和保管，并確保各類質(zhì)量 /環(huán)境能及時查 閱，并控制質(zhì)量 /環(huán)境記錄的銷毀。 人事部對所收集到的法律、法規(guī)與其他要求進行評審，將適用于本公司的內(nèi)容識別出來，并予以登 記和保存。 對重大環(huán)境因素采用設(shè)定 環(huán)境目標指標、環(huán)境管理方案或相應(yīng)程序文件進行控制。 當有相關(guān)方需要本公司提供質(zhì)量 /環(huán)境方針時，應(yīng)由人事部及時提供，并做好發(fā)放記錄。 詳見附件一：質(zhì)量 /環(huán)境目標。 環(huán)境管理方案的修改和更新 1)當有下列情況發(fā)生時，需對環(huán)境管理方案進行修改： ； ； 、活動和服務(wù)發(fā)生變化時； 、設(shè)備、資源等 原因，方案無法實施時； ，無法取得預(yù)期效果， 但目標和指標又不能修訂時。制定并執(zhí)行《信 息溝通和交流控制程序》， 對內(nèi)、外部的聯(lián)絡(luò)進行規(guī)定。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :16/46 生效日期： 標題 : 第五章 管理職責(zé) 本公司自上而下的采用提案、會議、通知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)、日常報表等各種方式向全體員工傳達質(zhì)量、環(huán)境信息。 管理評審應(yīng)形成書面結(jié)論和意見，對不適宜之處提出改進要求，包括： a） 改進質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其過程；