【正文】 b） 根據(jù)實施情況提出方針、目標、指標以及體系的其它要素的修改要求 ； c） 改進與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品； d） 資源需求。 任職人員的資格鑒定 ： 由人事部按《人力資源控制程序》組織進行，鑒定結(jié)果經(jīng)各部門責任人審核（必要時，還應(yīng)報請總經(jīng)理審批）后委派人 員到崗。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :19/46 生效日期： 標題 : 第六章 資源管理 培訓活動的開展及效果評價，必須包含： a) 遵守質(zhì)量 /環(huán)境方針和滿足本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系要求的重要性； b) 各崗位員工的作業(yè)活動對質(zhì)量 /環(huán)境會產(chǎn)生現(xiàn)實的或潛在的顯著影響； c) 提高個人能力的好處； d) 在遵守質(zhì)量 /環(huán)境方針和程序以及滿足本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求方面，各崗位員工的角色和職責； e) 背離規(guī)定的程序可能導(dǎo)致的結(jié)果。 對 于上述的設(shè)備和設(shè)施，本公司將明確對設(shè)備和設(shè)施的管理要求，這些要求應(yīng)確保： a) 各類設(shè)備和設(shè)施正常運行； b) 各類設(shè)備和設(shè)施的檢查和維護要求； c) 各類設(shè)備和設(shè)施故障的處理。 訂單接收和評審 本公司制訂《與客戶有關(guān)過程控制程序》，明確對訂單接收和評審的控制要求。 本公司將制訂《與客戶有關(guān)過程控制程序》，明確顧客意見和信息的處理程序，本公司人事部負責按規(guī)定的過程和方法處理顧客抱怨以及投訴，并根據(jù)投訴的性質(zhì)，采取必要的糾正和預(yù)防措施。變更評審的 結(jié)果予以記錄。所有與質(zhì)量和技術(shù)相關(guān)的采購文件將進行相應(yīng)的審批。 客戶提供之物料到我司時均按《進料檢驗程序》進行。 生產(chǎn)部根據(jù)合同或訂單的要求及本公司設(shè)備、生產(chǎn)、檢驗?zāi)芰?，在符合有關(guān)標準、法規(guī)、質(zhì)量計劃的前提下，制訂生產(chǎn)計劃。 標識和可追溯性 為了識別生產(chǎn)材料，半成品，成品，保證只有經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，才能發(fā)出使用，本公司依照《產(chǎn)品標識和追溯性控制程序》對物料、半成品 、成品及其檢驗狀態(tài)進行標識。 只有在所有規(guī)定的 活動都以圓滿完成。合同有要求時，這種保護應(yīng)延續(xù)到交付目的地。驗收規(guī)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)采取的措施。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :29/46 生效日期： 標題 : 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 相關(guān)文件 《新產(chǎn)品導(dǎo)入控制程序》 《產(chǎn)品變更控制程序》 《 與客戶有關(guān)過程控制程序 》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《供應(yīng)商控制程序》 《采購控制程序》 《產(chǎn)品標識和追溯性控制程序》 《檢測儀器控制程序》 《信息溝通和交流控制程序》 《倉庫控制程序》 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :30/46 生效日期： 標題 : 第八章 環(huán)境運作過程 總則 本公司依據(jù)相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)要求，結(jié)合本公司實際情況，制定并保持文件化的程序并予以有效執(zhí)行，對重大環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動進行相應(yīng)控制，使其得以有效管理。相關(guān)人員經(jīng)過培訓后，均應(yīng)按要求標識、使用和貯存危險化學品。有關(guān)顧客滿意度的信息來源可能包括：問卷調(diào)查、顧客投訴和退貨、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚、擔保索賠、經(jīng)銷商報告、回訪、與顧客的溝通等。 內(nèi)審實施 審核組根據(jù)計劃安排按程序?qū)徍朔秶鷥?nèi)的部門 /要素進行審核，將審核發(fā)現(xiàn)形成記錄，就不合格發(fā)出不符合報告，并由組長對本公司管理體系的符合性和有效性作出總體評價，審核的基本情況、發(fā)現(xiàn)及總體評價均應(yīng)作為內(nèi)審報告中的內(nèi)容。了解過程的受控狀況，將有關(guān)信息及時反饋給相關(guān)部門，并以此作為實施改進及體系有效性評價的依據(jù)。 品質(zhì)部將根據(jù)書面檢驗程序或規(guī)范 ， 進行規(guī)定的首件檢驗，并按規(guī)定頻率及數(shù)量進行過程巡檢，生產(chǎn)部門同時進行全數(shù)自檢及工序間互檢確認，確保未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不流通入下道工序。 ： a) 本公司的環(huán)境績效； b) 與重要因素有關(guān)的運行控制； c) 目標和指標的實現(xiàn)程度。 合規(guī)性評價的過程和要求，參見《合規(guī)性評價控制程序》。 檢驗記錄管理 a) 所有的檢驗都須明確規(guī)定并實施檢驗記錄； b) 記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按所規(guī)定的驗收標準通過了檢驗； c) 當產(chǎn)品未能通過某種檢驗時，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》； d) 記錄應(yīng)標明負責產(chǎn)品放行的授權(quán)人 /部門。但規(guī)定檢驗仍按照規(guī)定的程序進行。 b) 測量和監(jiān)控方法至少包括但不限于： 1) 抽樣法； 2) SPC 統(tǒng)計方法。審核計劃（包括時間）應(yīng)基于被審核活動和區(qū)域的狀況，重要性及以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核目的，范圍，頻次和方法。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本公司制定并執(zhí)行《與客戶有關(guān)過程控制程序》，明確規(guī)定收集和分析顧客意見的方法和要求，對顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進的領(lǐng)域。 新 增、修改 、擴建項目 設(shè)施 的管理 本公司確定在進行基本建設(shè)項目和技術(shù)改造、設(shè)備改造等工程項目時，在可行性研究階段對項目進行環(huán)境影響評價，并制訂措施將對環(huán)境不良影響控制到符合相關(guān)要求程度，并確保改進措施 與主體專案同時設(shè)計、同時施工、同時驗收投產(chǎn)。 h) 防止監(jiān)視和測量設(shè)備因調(diào)整不當而使其校準失效。 a) 確認影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗、測量 和試驗設(shè)備、按規(guī)定的周期或使用前對照與國際或國家承認的有關(guān)基準時，用于校準依據(jù)應(yīng)形成文件。 防護 產(chǎn)品在受本公司控制期間，各有關(guān)部門應(yīng)對其采用適當?shù)姆雷o和隔離措施，以防止影響產(chǎn)品質(zhì)量。今后若接收到顧客財產(chǎn)時，將建立文件進行管控。本公司目前需要確認的過程是：鍍膜，本公司將編制相應(yīng)文件加以控制。 c)品質(zhì)部負責檢測設(shè)備管理及外購產(chǎn)品的搬運、包裝、標識和可追溯性管理。 當本公司或顧客提出到供應(yīng)商貨源處進行驗證活動時，本公司須在采購資料中規(guī)定驗證的安排和放行標準、方法。 本公司相關(guān)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)狀況進行監(jiān)督評估 ， 以確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)滿足規(guī)定的要求 . 本公司對所有的供應(yīng)商建立檔案 ， 并明確對供應(yīng)商檔案的管理和控制要求。 工程變更的控制： 工程變更必須通過記錄所能識別的，變更包括對組成部分的影響與評估，以及已經(jīng)送 出的產(chǎn)品。并對評審過程結(jié)果和之后的跟蹤活動予以記錄，必要的內(nèi)容形成文件。為此，本公司必須確定每一過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，并： e) 制定與過程活動有關(guān)的必要的操作方法，達到操作的一致性； f) 實施過程控制所必要的規(guī)范和方法，以保證產(chǎn)品符合顧客要求； g) 驗證過程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求； h) 確定與實施測量、監(jiān)視和跟蹤措施，以確保過程持續(xù)運作并獲得計劃的結(jié)果和輸出； i) 確保獲得必要的信息和資料支持有效作業(yè)并監(jiān)視過程； j) 保留過程控制措施的結(jié)果作為質(zhì)量記錄，以證明有效運作并監(jiān)視過程。 b) 人事部負責內(nèi)部信息管理以及計算機軟、硬件管理。各項具體培訓活動都必須明確培訓的目的、內(nèi)容、考核方式及負責組織的部門 /人員，人事部負責監(jiān)督培訓動的實施及控制。 人員委派 本公司各工作崗位，均須 按《崗位職責說明書》條款內(nèi)容、信息招聘和選撥， 明確崗位職責，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓和特殊資格要求。 管理評審的輸入包括： a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審核的結(jié)果； b) 本公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針、質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標的適宜性和有效性； c) 組織架構(gòu)、資源配置和職責權(quán)限的安排是否適當； d) 糾正及預(yù)防措施執(zhí)行情況及其有效性； e) 外部相關(guān)方的反饋，包括其投訴和信息交流的結(jié)果等； f) 過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合程度； g) 合規(guī)性評價結(jié)果，以及重大質(zhì)量和環(huán)境事故的處理情況； h) 本公司的環(huán)境績效； i) 上次管理評審提出決議實施狀況及效果匯報； j) 可能影響管理體系 的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如適用的法律法規(guī)和其他 要求的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的使用和新擴改建建設(shè)項目等。 交流內(nèi)容 法津、法規(guī)等對質(zhì)量、環(huán)境的要求，外部相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境要求信息，有關(guān)化學物質(zhì)的毒性、安全資料，本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標、環(huán)境管理方案，本公司質(zhì)量、環(huán)境體系的監(jiān)測、審核、管理評審的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，顧客相關(guān)投訴，本公司的質(zhì)量、環(huán)境績效及質(zhì)量、環(huán)境改進情況，質(zhì)量、環(huán)境事故等一切與質(zhì)量管、環(huán)境管理相關(guān)的信息均可作 為交流的內(nèi)容。同時，在對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性。 環(huán)境管理方案的監(jiān)控 1)各部門定期對環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程進行檢查、總結(jié)，并將完成情況上報 10日前匯總后發(fā)至文控處總匯。 各項質(zhì)量 /環(huán)境目標指標必須形成書面文件，并發(fā)布執(zhí)行。 管理層通過各種宣傳方式，將質(zhì)量 /環(huán)境方針宣傳到本 公司各層次，確保質(zhì)量 /環(huán)境方針得到正確的理解和實施。 人事部按類別對各部門上報的環(huán)境因素進行整理后，報管理者代表審核。 、法規(guī)及其他要求的范圍 本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)及其環(huán)境因素所必須遵守的質(zhì)量、環(huán)境的法律、法規(guī)及其他要求的范圍包括： a) 國家性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度 b) 地方性法規(guī)、條例、規(guī)章、制度 c) 國際公約 d) 行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機構(gòu)的協(xié)議、非法規(guī)性指南（如國家有關(guān)部委發(fā) 布的規(guī)定、通知、標準、行業(yè)設(shè)計規(guī)范及相關(guān)方的要求）。各相關(guān)部門按照規(guī)定，對形成的各類質(zhì)量 /環(huán)境記錄進行收集并歸檔。 文件的修改通常由該文件的原審批部門進行審批，當專門指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。受控文件加蓋受控文件章 ， 發(fā)放給本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關(guān)的部門，確保在使用處可獲得適用 文件的有關(guān)版本。技術(shù)文件包含了與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)要求。 本公司不存在外包過程，暫不需控制。 環(huán)境方針 遵守法規(guī)、保護環(huán)境、節(jié)約能源、減少污染、預(yù)防為主、持續(xù)改進。 目前擁 主要設(shè)備有：多功能 ITO 導(dǎo)電玻璃鍍膜線 1 條，雙面同時鍍 ITO 生產(chǎn)線 1 條，電容式觸摸屏黃光蝕刻生產(chǎn)線 3 條，日本全自動超薄玻璃切割邊生產(chǎn)線 1 條，超薄玻璃化學強化爐1 臺，超薄玻璃拋光機 30 臺，化學減薄玻璃 生產(chǎn)線 1 條， 有各種先進的精密儀器和多功能研發(fā)試驗室 目前公司具備從玻璃切割、拋光、強化、鍍膜以及 SENSOR 生產(chǎn)的產(chǎn)線鏈結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)上每道工序都具備直接對處加工的能力； 本公司有一支專業(yè)化的經(jīng)驗豐驗的研發(fā)隊伍，能及時把握行業(yè)動態(tài)，掌握市場需求，極大的縮短了新產(chǎn)品的研發(fā)周期，生產(chǎn)，計劃，業(yè)務(wù)，品質(zhì)控制有力的協(xié)調(diào) 配合，快而準的滿足客戶不斷增長的需求。 受控的手冊有受控標識及保管部門。 質(zhì)量和環(huán)境一體化管理體系受控文件 Manual 名稱： 管理手冊 (Title) 編號： ZXMM001 (No.) 版本： A/1 (Version) 編寫： _____________ (Prepared by) 審核： _____________ (Checked by) 批準： _____________ (Approved by) 生效日期： 20xx 年 12 月 20 日 (Effective date) 序 版本號 修訂日期 修訂原因 修訂人 審批人 1 A/0 20xx91 ISO9001： 20xx和 ISO14001： 20xx初版發(fā)行 2 A/1 增加 ，修改部分內(nèi)容 范厚陽 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :2/46 生效日期： 標題 : 管理手冊目錄 序 號 頁 次 標 題 與 ISO 對應(yīng)條款 ISO9001:20xx ISO14001:20xx 1 1 管理手冊目錄 2 2 管理手冊修訂狀況表 3 3 第一章 前言 4 4 第二章 企業(yè)簡介 5 5 第三章 質(zhì)量 /環(huán)境方針 6 69 第四章 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 7 1016 第五章 管理職責