【正文】 78910111213141516171819202122232425262728293031批準(zhǔn)人：辦公用品領(lǐng)用登記表編號(hào)名稱規(guī)格/型號(hào)領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人批準(zhǔn)人備注122345678910111213141516171819202122232425262728293031辦公用品盤點(diǎn)表編號(hào)名稱規(guī)格/型號(hào)期初數(shù)本期購(gòu)入本期領(lǐng)用期末數(shù)盤點(diǎn)數(shù)量122345678910111213141516171819202122232425262728293031第三章 公務(wù)車輛管理制度為規(guī)范集團(tuán)公務(wù)車輛管理，提高車輛使用率、保障車輛使用安全，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，特制訂本制度。行政部匯總采購(gòu)需求，月底前編制完成《月度辦公用品采購(gòu)清單》并報(bào)行政經(jīng)理批準(zhǔn)。（九）員工如發(fā)生工作調(diào)動(dòng)或離職等情況，辦公用品管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督員工按規(guī)定進(jìn)行辦公用品交接，將個(gè)人領(lǐng)用的耐用辦公用品（非一次性消耗品）交回行政部。各類辦公用品領(lǐng)用原則如下：辦公用品類辦公用品名稱及分類限領(lǐng)用頻次批準(zhǔn)人備注說(shuō)明碳素筆、圓珠筆、筆芯、軟抄等一次性消耗品個(gè)人必備的辦公用品，1個(gè)/月/人期間可憑損壞或耗盡的同類辦公用品更換，不限次硒鼓、墨盒、色帶、打印紙、鉛筆、橡皮、回形針、大頭針、訂書(shū)針、膠帶、膠水、檔案袋、抽桿夾、紐扣袋、拉鏈袋、紙杯、復(fù)寫(xiě)紙、印油、傳真紙、照片紙、雙面膠、文件夾、票據(jù)夾、鑰匙盤、檔案盒、電池、信封、裝訂耗材、賬冊(cè)、賬本、賬皮、賬芯、憑證、單據(jù)、請(qǐng)柬、獎(jiǎng)狀、垃圾袋、尺、板夾、長(zhǎng)尾夾等一次性消耗品可以共用的或部分崗位專用的、不能確定數(shù)量的辦公用品，按需領(lǐng)用部門經(jīng)理須注意比對(duì)上次領(lǐng)用時(shí)間，能夠以舊換新的盡量以舊換新，控制一次領(lǐng)用數(shù)量電話機(jī)、計(jì)算器、訂書(shū)器、鼠標(biāo)、鍵盤、U盤、插排、號(hào)碼機(jī)、資料架、激光筆、美工刀、印臺(tái)、杯托、鼠標(biāo)墊、剪刀、筆筒、垃圾筐等小件耐用品小件耐用品，原則上以舊換新；1年內(nèi)不得重復(fù)領(lǐng)用；部門經(jīng)理可憑損壞或耗盡的同類辦公用品更換，須注意檢查損壞原因，人為損壞須追責(zé)移動(dòng)硬盤、飲水機(jī)、裝訂機(jī)、塑封機(jī)、打孔機(jī)、白板、錄音筆等大件耐用辦公用品大件耐用品，共用為主，原則上不得重復(fù)領(lǐng)用常務(wù)副總明確保管人煙酒類類別內(nèi)部或工程招待一般業(yè)務(wù)重要業(yè)務(wù)煙酒煙酒煙酒品種明細(xì)黃金葉白塔水晶41老白干380老白干480古貝春玉溪玉尊軟中華蘇煙王牌極品39審批權(quán)限常務(wù)副總總裁（四）各部門應(yīng)建立各崗位員工辦公用品配備清單。計(jì)劃外采購(gòu)由各部門提報(bào)采購(gòu)清單，經(jīng)行政經(jīng)理簽字后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，并按上述程序履行入庫(kù)和報(bào)銷程序。采購(gòu)員接到《月度辦公用品采購(gòu)清單》后應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)。 二、相關(guān)部門職責(zé)：（一）行政部門作為辦公用品的統(tǒng)一管理部門，在集團(tuán)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和管理，并監(jiān)督、指導(dǎo)各相關(guān)部門使用辦公用品。維修維護(hù) 使用部門通知行政部； 行政部了解情況或現(xiàn)場(chǎng)查看； 行政部安排維修； 專業(yè)設(shè)備由行政部授權(quán)使用部門聯(lián)系維修，并進(jìn)行監(jiān)督。附：固定資產(chǎn)管理流程任務(wù)名稱責(zé) 任 標(biāo) 準(zhǔn)備注采 購(gòu)使用部門填寫(xiě)《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》按程序履行審批手續(xù)后報(bào)行政部。合同內(nèi)容應(yīng)包括雙方如何負(fù)擔(dān)固定資產(chǎn)的修繕保養(yǎng)費(fèi)用及稅費(fèi)，租金金額、支付時(shí)間、支付方式等，運(yùn)輸費(fèi)用由誰(shuí)負(fù)擔(dān)，歸還期限，歸還時(shí)的固定資產(chǎn)狀況，附屬設(shè)備明細(xì)表，違反合同的懲罰條款等。在盤點(diǎn)過(guò)程中，要認(rèn)真核對(duì)固定資產(chǎn)型號(hào)、數(shù)量、目前狀態(tài)等。 （十一）生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)儀器、測(cè)量?jī)x器等，需要定期年檢的，由配屬部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，自檢合格后方可報(bào)檢。（六）在庫(kù)固定資產(chǎn)應(yīng)分類存放，做到類別明晰、擺放有序，防蟲(chóng)防鼠防潮。（三）固定資產(chǎn)無(wú)特殊情況禁止他人代領(lǐng)和代人領(lǐng)取（副總經(jīng)理以上級(jí)別可由行政部代領(lǐng)，但必須有使用人簽字確認(rèn)）。固定資產(chǎn)管理員須認(rèn)真清點(diǎn)固定資產(chǎn)數(shù)目、型號(hào)，清點(diǎn)無(wú)誤后填寫(xiě)入庫(kù)單，兩人共同在入庫(kù)單上簽字。三、固定資產(chǎn)購(gòu)置（一）購(gòu)置申請(qǐng)各部門/單位根據(jù)實(shí)際需求并結(jié)合本部門預(yù)算填寫(xiě)《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》，經(jīng)部門經(jīng)理、單位負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總裁逐級(jí)審批后方可購(gòu)買。（二）本制度所指固定資產(chǎn)是指企業(yè)擁有的單位價(jià)值500元以上、使用期限超過(guò)一年的房屋、建筑物、機(jī)械、設(shè)備、交通運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)物品。財(cái)務(wù)部門記賬、報(bào)稅應(yīng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。大額固定資產(chǎn)（采購(gòu)總價(jià)超過(guò)20000元的）應(yīng)提報(bào)成本合約部通過(guò)招標(biāo)形式采購(gòu)，并簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)員憑發(fā)票、《固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》及固定資產(chǎn)管理員簽字的入庫(kù)清單，經(jīng)逐級(jí)審批后報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用。固定資產(chǎn)領(lǐng)用原則上以固定資產(chǎn)配置清單為依據(jù)，特殊情況需要單獨(dú)配備的，須經(jīng)主管副總裁批準(zhǔn)。部門內(nèi)部需要繼續(xù)留用的，或多人合用的辦公用品，應(yīng)及時(shí)變更使用人。單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)先組織內(nèi)部自檢，自檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向常務(wù)副總裁匯報(bào)，并提出應(yīng)對(duì)方案，經(jīng)常務(wù)副總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。（四）分公司之間固定資產(chǎn)調(diào)撥或集團(tuán)與分公司之間固定資產(chǎn)調(diào)撥須經(jīng)常務(wù)副總裁批準(zhǔn)。合同內(nèi)容應(yīng)包括售價(jià)、對(duì)方單位、付款方式、付款時(shí)間、交貨方式等內(nèi)容。清點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤，管理員填寫(xiě)入庫(kù)單雙方簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)。（二）本制度所指辦公用品是指企業(yè)擁有的單位價(jià)值500元以下、使用期限在一年以內(nèi)、不作為固定資產(chǎn)核算的辦公用品用具、食堂宿舍用品、勞保用品、保潔用品、福利用品及煙酒副食品、耗材或其它低值易耗品。（二）行政部應(yīng)建立常用辦公用品參考價(jià)目表。專業(yè)性或緊急辦公用品采購(gòu)，可由行政部授權(quán)申報(bào)部門自行采購(gòu)，行政部進(jìn)行監(jiān)督。辦公用品領(lǐng)取須由本人簽字領(lǐng)?。ǜ笨傄陨峡捎尚姓看灤I(lǐng)），領(lǐng)用人即為保管人，負(fù)有妥善保管和合理使用的責(zé)任。采購(gòu)的辦公用品必須先由辦公用品管理員驗(yàn)收入庫(kù)，后領(lǐng)用。 （十一）測(cè)量?jī)x器等納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。入 庫(kù)采購(gòu)到位，采購(gòu)員與管理員進(jìn)行交接；清點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤，管理員填寫(xiě)入庫(kù)單雙方簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)。（二）每臺(tái)公務(wù)車輛均應(yīng)建立臺(tái)賬，詳細(xì)登記車輛檔案情況、車輛品牌型號(hào)、登記注冊(cè)日期、年檢情況、保險(xiǎn)情況等。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即報(bào)告車管辦，檢查無(wú)異方可出車。未經(jīng)批準(zhǔn)不參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，或培訓(xùn)考試不合格的，從駕駛?cè)嗣浿谐?。（八）全體司機(jī)班前一律不得飲酒，酒后一律不得駕車。副總裁用車、接送重要客人用車，優(yōu)先安排檔次較高、形象較好的車輛；去工地的，盡量安排越野車等車輛；一般公務(wù)用車，以滿足工作需要為準(zhǔn)。借用人負(fù)責(zé)將車輛鑰匙交還車管辦，并在《車輛使用登記表》中登記歸還時(shí)間及車輛里程表讀數(shù)，注銷登記。特殊情況須在外停放的，須經(jīng)總裁或授權(quán)的高管人員同意。車管辦負(fù)責(zé)督促違章責(zé)任人落實(shí)處理違章。發(fā)生交通事故造成損失的，經(jīng)扣除保險(xiǎn)金額后，差額由駕駛員與公司按比例分擔(dān)。七、車輛加油管理（一）公務(wù)車輛市內(nèi)加油實(shí)行定點(diǎn)加油的方式，由車管室管理人員現(xiàn)場(chǎng)安排。（三）各司機(jī)須隨時(shí)關(guān)注所駕車輛的車況，如需保養(yǎng)或維修，由車輛辦開(kāi)具維修通知單，到指定修理廠按通知單開(kāi)具的項(xiàng)目修理。外勤審批表姓 名　目的地　事由　外出時(shí)間 至 同行人　車 輛　司 機(jī)　審批人　本表應(yīng)由部門經(jīng)理或以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)簽字；特殊情況部門經(jīng)理不在時(shí)，可由行政經(jīng)理或辦公室主任簽字；使用辦公車輛（汽車）的，車輛、司機(jī)由車管室填寫(xiě)，車管室留存一份；出門時(shí)，交門衛(wèi)室一份。確有特殊情況需要調(diào)換宿舍、床位的，應(yīng)向行政部提出申請(qǐng)，由行政部安排調(diào)換。行政部為每個(gè)宿舍指定一名宿舍長(zhǎng)。檢查時(shí)應(yīng)至少2人參加，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)酗酒、賭博、嫖娼、打架、從事封建迷信活動(dòng)或其它違法和有傷風(fēng)化的行為。一、相關(guān)部門職責(zé)：（一）集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)集團(tuán)總部衛(wèi)生管理和各分子公司衛(wèi)生檢查監(jiān)督；各分子公司行政部負(fù)責(zé)本公司衛(wèi)生管理，集團(tuán)行政部進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。內(nèi)部衛(wèi)生責(zé)任人不明的，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。② 其余時(shí)間循環(huán)保潔。⑦ 清掃地面的過(guò)程中要注意下水井蓋等是否有損壞，如有損壞立即協(xié)調(diào)維修部維修。不得有垃圾伸出桶外。④ 涂刷石灰時(shí)，石灰等原料配比要合理（是否列出標(biāo)準(zhǔn)？）。① 保潔范圍為辦公樓內(nèi)地面（辦公樓臺(tái)階以上，含臺(tái)階；包括會(huì)議室、客房等）。① 油漆、塑料凳不吸水表面可使用潮濕干凈的抹布擦拭（擰不出水為準(zhǔn)），啞光白墻可使用細(xì)砂紙輕輕打磨，其他表面必須使用撣子撣或干凈笤帚掃。⑤ 隨時(shí)巡視洗手臺(tái)，適時(shí)添加洗手液，更換香皂，以不影響使用為準(zhǔn)。5垃圾桶、滅火器等① 外表清潔每天兩次；垃圾桶內(nèi)膽清潔夏天每天一次，冬天每周一次（周一）。② 大葉植物還要用濕布擦拭葉片。8清潔記錄每次① 每次清潔完畢，立即填寫(xiě)《衛(wèi)生清掃記錄表》。（四）行政部門負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際情況制定保安員工作時(shí)間、排班規(guī)則、公休時(shí)間及節(jié)假日福利等，按程序?qū)徟?bào)人力資源部備案后執(zhí)行。三、基本要求（一）儀容儀表頭發(fā)：短發(fā)，前不遮眉，后不遮領(lǐng)，側(cè)不蓋耳；勤洗頭，勤理發(fā)，保持頭發(fā)干凈。（三）其他要求保安員每日必須于8點(diǎn)前到達(dá)工作崗位，進(jìn)行工作交接。代簽代收員工委托的各類郵件快遞，并及時(shí)轉(zhuǎn)交相關(guān)人員。特殊情況部門經(jīng)理不在時(shí)，可由行政經(jīng)理或辦公室主任簽字。對(duì)不能說(shuō)出會(huì)見(jiàn)人員的，可根據(jù)客人的來(lái)訪事由致電相關(guān)部門詢問(wèn)是否允許進(jìn)入。車輛停放不得阻礙通行。查看各處夜間照明燈具，檢查有無(wú)異常（主要指夜間巡視）。七、辦公電動(dòng)車管理。（六）使用完畢，員工應(yīng)與門崗保安員當(dāng)面檢查交接電動(dòng)車，確認(rèn)車況正常、電池封條完好后，將車輛放回原位，按要求鎖好，車鑰匙交還門崗保安員。（四）每年定期組織消防培訓(xùn)或演練。二、人員管理（一）餐廳負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)餐廳員工的工作分工、督促和檢查。著裝：著公司統(tǒng)一的制服；盡量不戴佩飾；制服要勤換洗，保持干凈整潔。供應(yīng)炒餅、面條、包子等時(shí)，也應(yīng)區(qū)分葷素。（八）需要采購(gòu)食材時(shí)，由餐廳負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)開(kāi)列清單，采購(gòu)人員照單采購(gòu)。包裝產(chǎn)品按包裝單位計(jì)數(shù)，散裝產(chǎn)品須過(guò)稱計(jì)數(shù)。（建議全部從大超市采購(gòu)，質(zhì)量放心，量足，價(jià)格公開(kāi)透明，還可開(kāi)發(fā)票）。（六）因保管不善造成的原材料變質(zhì)或其它損失，由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)補(bǔ)齊。（六）烹飪操作時(shí)，廚師應(yīng)穿干凈的工作服，戴口罩、廚師帽進(jìn)行操作。（五）打飯時(shí)，應(yīng)隨時(shí)注意保持操作臺(tái)的清潔。② 用餐期間隨時(shí)注意桌面地面保潔。③ 窗戶玻璃、紗窗每周保潔一次。③ 保潔完畢，做到地面、桌面、操作臺(tái)、貨架干凈整潔，無(wú)垃圾，無(wú)油污，木見(jiàn)原色，金屬見(jiàn)光澤，手摸不沾手，腳踩不粘鞋；櫥柜、設(shè)備內(nèi)外干凈整潔；剩菜剩飯放入冰箱，垃圾桶沖刷干凈；物品擺放有序；門窗玻璃干凈明亮。（二）食材儲(chǔ)存過(guò)程中應(yīng)注意存儲(chǔ)時(shí)間、存儲(chǔ)環(huán)境等。（七）餐廳工作人員患流行性感冒等易傳染的疾病期間，應(yīng)從操作間調(diào)離，臨時(shí)從事外圍衛(wèi)生保潔或其它工作，待痊愈后方可進(jìn)入操作間工作。（四）剩余飯菜倒入垃圾桶內(nèi)，不得傾倒在水池內(nèi)。報(bào)銷時(shí)應(yīng)由采購(gòu)人、