【正文】 抽樣方案檢驗和判定。 采購信息 采購部門根據(jù)產(chǎn)品需要和庫存品種、規(guī)格和數(shù)量，參照生產(chǎn)計劃，編制產(chǎn)品采購計劃。表1：級別供方資質(zhì)生產(chǎn)服務(wù)能力質(zhì)量管理能力產(chǎn)品質(zhì)量水平供貨業(yè)績供方信譽評價結(jié)果一級符合要求完全滿足質(zhì)量管理體系健全符合要求合格及時可 靠優(yōu)先選擇長期供貨二級符合要求滿 足體系基本正常符合要求基本合格，及時基本可靠臨時采購后備選擇三級符合要求基本滿足勉強保證基本符合要求有不合格不及時較 低暫停供貨繼續(xù)考核 采購產(chǎn)品部門按其結(jié)果，形成合格供應(yīng)商名單，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 受控產(chǎn)品按其用途和質(zhì)量重要性分級控制：a) A類產(chǎn)品：對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的產(chǎn)品，應(yīng)評定供方（），并簽訂供貨協(xié)議和檢驗產(chǎn)品。2 范圍本章適用于公司采購原輔材料、包裝材料的管理。質(zhì)量計劃可引用質(zhì)量管理體系相關(guān)過程和要求。 各部門負(fù)責(zé)人策劃其相關(guān)的過程。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)其安全管理。質(zhì)量部相關(guān)負(fù)責(zé)人每月并填寫《車間衛(wèi)生檢查報告檢查》。 各部門負(fù)責(zé)人管理所屬工作環(huán)境。對生產(chǎn)設(shè)備的易磨損件，應(yīng)有適當(dāng)儲備。按照其實際狀況如實記錄。 生產(chǎn)部制訂《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》，經(jīng)過負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)至作業(yè)崗位執(zhí)行。 必要時，總經(jīng)理應(yīng)每年組織有關(guān)人員評估現(xiàn)存的基礎(chǔ)設(shè)施，確定設(shè)施的現(xiàn)有實際功能。其有效性標(biāo)準(zhǔn)為：a) 人員資格達(dá)到各部門《管理制度》崗位任職規(guī)范要求；b) 三個月崗位工作業(yè)績合格；c) 培訓(xùn)成績合格，或獲得外部有關(guān)培訓(xùn)合格證書。 人事行政部依據(jù)內(nèi)部申請或外部要求編制培訓(xùn)計劃，經(jīng)過總經(jīng)理審批后，按照計劃執(zhí)行。崗位合格人員應(yīng)有：a) 管理和技術(shù)人員應(yīng)有達(dá)到要求的資格；b) 產(chǎn)品作業(yè)人員應(yīng)具備規(guī)定的資格，需要在生產(chǎn)現(xiàn)場管理和監(jiān)測的人員也應(yīng)具有《健康證》。 人事行政部負(fù)責(zé)勞動人事管理并組織培訓(xùn)。資源可包括：a) 人員和資金；b) 設(shè)施和設(shè)備；c) 技術(shù)和方法；d) 工作環(huán)境。 實施計劃完成后，管理者代表負(fù)責(zé)驗證，驗證結(jié)果報告總經(jīng)理。 管理評審 總經(jīng)理主持管理評審。 各部門負(fù)責(zé)人制訂改進(jìn)計劃并實施。，質(zhì)量經(jīng)理擔(dān)負(fù)最重要的職責(zé)。 具有5年以上食品生產(chǎn)與質(zhì)量管理經(jīng)驗；216。 負(fù)責(zé)食品安全信息收集、傳遞和溝通的人員必須具備以下條件：216。受總經(jīng)理的委托，負(fù)責(zé)與政府食品安全衛(wèi)生主管機(jī)構(gòu)、檢驗機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息溝通交流?；炇颐咳障蛏a(chǎn)部和質(zhì)量部通報產(chǎn)品質(zhì)量狀況。j)銷售部及其負(fù)責(zé)人職責(zé) 1 負(fù)責(zé)定單合同的評審 2 市場調(diào)研、開發(fā) 3 顧客意見的收集權(quán)限1 簽定銷售合同2 提供樣品 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)制訂所屬崗位的職責(zé)和相應(yīng)權(quán)限，保證所有質(zhì)量管理體系過程有人負(fù)責(zé)，并能夠履行職責(zé)。5 協(xié)調(diào)調(diào)度生產(chǎn)進(jìn)度。b) 管理者代表職責(zé)：1. 建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；2. 促進(jìn)全體員工滿足顧客要求的意識；3. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求；4. 進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理體系事宜的外部聯(lián)絡(luò)；權(quán)限：1. 下達(dá)有關(guān)質(zhì)量管理體系的指令； 職責(zé)權(quán)限和溝通2. 考核質(zhì)量目標(biāo)完成情況和工作質(zhì)量；3. 停止不符合質(zhì)量要求的作業(yè)過程；4. 處理有關(guān)質(zhì)量管理體系的問題；c) 質(zhì)量委員會職責(zé)：1. 評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2. 評審質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果和體系更改計劃；3. 進(jìn)行管理評審和評價改進(jìn)成果；4. 討論質(zhì)量目標(biāo)完成情況和提出改進(jìn)意見。2 范圍本章適用于公司管理人員職責(zé)權(quán)限的行使和相互溝通。單張記錄按照月度或年度裝訂，便于檢索和調(diào)用。 書寫使用鋼筆或簽字筆或圓珠筆，字跡為藍(lán)黑色。 記錄印發(fā) 各部門按照注冊的記錄樣式和需要數(shù)量負(fù)責(zé)印制記錄表格，未注冊記錄式樣禁止印制。表格的格式應(yīng)留有足夠空白，便于填寫。 各部門按照規(guī)定職能負(fù)責(zé)本部門的記錄設(shè)計、印制、貯存、發(fā)放、檢索和處置。 文件作廢，執(zhí)行負(fù)責(zé)人應(yīng)在受控文件目錄的控制狀態(tài)欄里注明“作廢”，作為資料的注明“資料”。 管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在同處更改二次時必須換頁。 文件保管和使用者未經(jīng)許可，禁止復(fù)制和外借文件。發(fā)文應(yīng)在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》上記明文件名稱、編號、發(fā)放對象、份數(shù)、發(fā)放時間以及接受人的簽字。 部門文件涉及到其他部門職能時，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)會簽，主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4記錄表格編號形式為：部門名稱拼音的前二位字母，后面加一橫杠，再加三位數(shù)序號，軟盤記錄應(yīng)注明記錄名稱并按此編號。 采取的文件形式應(yīng)能適當(dāng)?shù)谋憩F(xiàn)內(nèi)容，并符合國家、行業(yè)或公司的規(guī)定。 此令 工廠負(fù)責(zé)人： 2009．9．10目 次 22衛(wèi)生管理制度 第 章 （標(biāo)準(zhǔn) ）文 件 控 制 程 序 1 目的本章規(guī)定了公司文件的控制程序，包括文件的起草、標(biāo)識、審批、印發(fā)、保存、更改、借閱、復(fù)制、回收和處置，以此達(dá)到需要的工作崗位能夠使用有效文件的目的。 本質(zhì)量手冊起草部門：質(zhì)量部蘇州**農(nóng)產(chǎn)品加工廠概況蘇州**農(nóng)產(chǎn)品加工廠是一家以生產(chǎn)谷物類制成品為主的個人投資加工廠，主打產(chǎn)品為年糕。為此，公司QS體系文件目錄要求，建立運行質(zhì)量管理體系，并產(chǎn)生了本質(zhì)量手冊（第一版）。　　　　我們的宗旨是：為顧客提供最高品質(zhì)、最方便、最安全、最具有穩(wěn)定性和一致性的產(chǎn)品。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)外來文件的報送、傳閱和收存。文件起草應(yīng)及時完成。質(zhì)量手冊和需要在公第 章 文件控制程序執(zhí)行的外來文件，應(yīng)有分發(fā)號。 外來文件在公司采用，應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)人組織評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)人每年元月上旬，或在必要時，對本部門發(fā)放的文件進(jìn)行審核，必要時可更新并應(yīng)批準(zhǔn)后使用。 文件更改 文件需要更改時，由文件原編制人或主管領(lǐng)導(dǎo)委托的人員組織更改。 文件復(fù)制 文件需要復(fù)制可向人事行政部負(fù)責(zé)人申請，獲準(zhǔn)后由發(fā)文崗位負(fù)責(zé)登記并復(fù)制。 人事行政部銷毀已作廢的文件，并在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》上注明銷毀的文件數(shù)量和時間。 公司控制質(zhì)量管理體系需要的記錄，其包括：a) 有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄；b) 管理職責(zé)的記錄；c) 資源提供的記錄；d) 產(chǎn)品實現(xiàn)的記錄；e) 監(jiān)視測量和改進(jìn)的記錄。 一次性或通用性記錄形式不審批，但應(yīng)適用記錄的內(nèi)容?！段募l(fā)放、登記、回收處理記錄》的名稱欄中應(yīng)注明“記錄”，接收人簽名。 發(fā)現(xiàn)書寫錯誤時，用雙橫線劃完，并在其上更改，完結(jié)處簽名。培訓(xùn)記錄保存三年，人事行政記錄保持一年，其他記錄保持一年，具體見《記錄表格注冊表》。4 管理要求 職責(zé)和權(quán)限 公司各崗位職責(zé)和權(quán)限應(yīng)明確規(guī)定。 權(quán)限：1. 提出技術(shù)資源配置方案； 2. 批準(zhǔn)技術(shù)方案； 3. 下達(dá)技術(shù)指令。維護(hù)保養(yǎng)設(shè)施設(shè)備。 管理者代表公司管理者代表職責(zé)權(quán)限規(guī)定見 b)，任職應(yīng)符合下述要求：a) 總經(jīng)理任命管理者代表；b) 管理者代表直接為總經(jīng)理負(fù)責(zé)；c) 管理者代表在公司最高管理層有決策參與權(quán)或知情權(quán)；d) 任命管理者形成正式文件。 部門或崗位之間的過程交接應(yīng)符合下述要求：a) 交接崗位明確；b) 交接文件明確；c) 交接時限明確。 受過食品安全衛(wèi)生知識培訓(xùn)，如，HACCP培訓(xùn)等；216。通常情況下以如下方式進(jìn)行溝通：216。7 適用文件《生產(chǎn)部管理制度》《質(zhì)量部管理制度》《人事管理制度》《倉庫管理制度》《關(guān)于委任管理者代表的決定》8 適用記錄《成品檢驗報告》《不合格品評審表》《不合格評審處置月匯總表》第 管 理 評 審 程 序1 目的本章規(guī)定了質(zhì)量管理體系的評審程序，以使質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性得到評價、保持和提高。 總經(jīng)理制定管理評審計劃，內(nèi)容包括：a) 評審目的和時間；b) 評審內(nèi)容和要求；c) 參與評審部門和人員； 發(fā)生影響質(zhì)量管理體系的重大事態(tài)時，總經(jīng)理應(yīng)即時制定管理評審計劃，組織管理評審。 管理評審決議 管理評審決議應(yīng)對評審目的、時間、地點、主持人、參加部門和人員等進(jìn)行表述，對報告的各項內(nèi)容和質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價，提出意見，形成決議，其主要內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性評價；b) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)；c) 產(chǎn)品的改進(jìn)。3 管理職責(zé) 總經(jīng)理按照需要提供資源。 資源配置 總經(jīng)理或主管部門負(fù)責(zé)人按照策劃和預(yù)定計劃配置資源。 各部門負(fù)責(zé)人制訂本部門的《管理制度》。未達(dá)到此要求，可采用調(diào)離、招聘或培訓(xùn)的措施達(dá)到要求。其實施過程包括擬訂《培訓(xùn)方案》，聘請教師，準(zhǔn)備教材，組織培訓(xùn)，形成培訓(xùn)記錄。2 范圍本章適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理。基礎(chǔ)設(shè)施交付，按照工程工作大綱要求驗收。 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)第 章 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備管理，保證機(jī)電設(shè)備滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝技術(shù)的要求。 生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人每年應(yīng)依據(jù)需要，編制《設(shè)備保養(yǎng)計劃》。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人分析造成原因并制訂糾正措施，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)并驗證實施結(jié)果。 產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》和《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》要求。防止產(chǎn)品變質(zhì)和污染。 總經(jīng)理應(yīng)制訂提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率的獎勵政策。4 管理要求 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 總經(jīng)理組織各相關(guān)部門策劃公司產(chǎn)品產(chǎn)生、形成和實現(xiàn)所需的過程。管理者代表對計劃的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評審，并報告總經(jīng)理。 相關(guān)職能部門評價供方的相應(yīng)能力。公司HACCP協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)對各種原輔的安全危害和品質(zhì)危害進(jìn)行分析和識別，確定質(zhì)量風(fēng)險水平，并據(jù)此制定相應(yīng)的原輔料質(zhì)量控制計劃，在計劃中明確各類原輔料的質(zhì)量控制措施。 采購部門應(yīng)該有供方檔案，其負(fù)責(zé)人每年初重新評價供方，或按照供貨業(yè)績評價。 采購定單由采購人員編制，其部門負(fù)責(zé)人審核，必要時，組織有關(guān)部門會議評審，以保證采購要求的適宜性和充分性。第 章 采購程序 供方提供的必要證件不齊全時，采購人員應(yīng)向供方追索，產(chǎn)品進(jìn)行封存，按照等待驗證處理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品貯存、交付和提供服務(wù)。車間按計劃準(zhǔn)備相應(yīng)工作，其控制要點為：a) 產(chǎn)品品種規(guī)格；b) 數(shù)量和生產(chǎn)日期；c) 生產(chǎn)批號；d) 原輔材料和包裝材料數(shù)量；e) 生產(chǎn)時限和組織安排。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)人每月隨機(jī)抽檢生產(chǎn)線、設(shè)備和衛(wèi)生狀況。 生產(chǎn)開始時，作業(yè)人員和品控員按照規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行首檢，產(chǎn)品合格后放行。 第 章 生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 出廠產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)符合GB 7718 標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。嚴(yán)禁無標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識和生產(chǎn)標(biāo)識）的產(chǎn)品交付顧客。庫房應(yīng)設(shè)定放置區(qū)域和標(biāo)識。 搬運時輕拿輕放，嚴(yán)禁滾、摔、撞擊和擠壓。3 管理職責(zé) 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備選配、登記、校準(zhǔn)、報檢和處置監(jiān)視和測量裝置； 委托機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn)監(jiān)測裝置； 使用部門維護(hù)保養(yǎng)監(jiān)測裝置。 當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 監(jiān)測裝置的停用、封存由計量管理員填寫《計量器具封存申請表》，生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 監(jiān)測裝置出現(xiàn)故障，作業(yè)人員應(yīng)通知計量管理員處理。 不合格崗位或部門制訂并實施糾正措施。e) 如有需要，總經(jīng)理可以相應(yīng)授權(quán)。如遇重大不合格的線索，即使未列于內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表，也應(yīng)調(diào)查追溯。5 適用文件 　　無 6 適用記錄《審核計劃》 《不合格報告表》 《審核報告》《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》第 章 （標(biāo)準(zhǔn) ）過 程 監(jiān) 視 和 測 量1 目的本章規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量，以證實過程能力和促進(jìn)其目標(biāo)實現(xiàn)。 過程監(jiān)視和測量 各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)測其過程要求和能力，并即時糾正偏離。3 管理職責(zé)質(zhì)量部檢驗和判定產(chǎn)品。 化驗室理化檢驗員，使用不同理化測量裝置，每周至少一次進(jìn)行對比試驗。 同一班次，同一品種的產(chǎn)品為一批。2 范圍本章適用于公司不合格品的管理。 不合格品處置 質(zhì)量部負(fù)責(zé)人組織評審原輔材料、包裝材料和成品的不合格品，應(yīng)按照產(chǎn)品