【正文】 改”形式更改，并在圖紙修改攔進(jìn)行填寫。 文件復(fù)制 文件需要復(fù)制可向人事行政部負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，獲準(zhǔn)后由發(fā)文崗位負(fù)責(zé)登記并復(fù)制。 換頁或換版后的作廢頁或作廢文件應(yīng)收回。 人事行政部銷毀已作廢的文件，并在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》上注明銷毀的文件數(shù)量和時(shí)間。負(fù)責(zé)記錄的注冊(cè)和編號(hào)。 公司控制質(zhì)量管理體系需要的記錄，其包括：a) 有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄；b) 管理職責(zé)的記錄；c) 資源提供的記錄；d) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的記錄；e) 監(jiān)視測量和改進(jìn)的記錄。記錄的主題和項(xiàng)目應(yīng)明確易懂，形式簡潔。 一次性或通用性記錄形式不審批，但應(yīng)適用記錄的內(nèi)容。 記錄表格編號(hào)形式為：部門名稱拼音的前二位字母，后面加一橫杠，再加三位數(shù)序號(hào)，軟盤記錄應(yīng)注明記錄名稱并按此編號(hào)?！段募l(fā)放、登記、回收處理記錄》的名稱欄中應(yīng)注明“記錄”，接收人簽名。應(yīng)保證記錄內(nèi)容完整，字跡清晰。 發(fā)現(xiàn)書寫錯(cuò)誤時(shí)，用雙橫線劃完，并在其上更改，完結(jié)處簽名。 記錄按照類別和時(shí)間順序保存，應(yīng)附有記錄清單。培訓(xùn)記錄保存三年，人事行政記錄保持一年，其他記錄保持一年，具體見《記錄表格注冊(cè)表》。5 適用文件無6 適用記錄《記錄表格注冊(cè)表》《受控文件目錄》《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》第5 章職 責(zé) 權(quán) 限 和 溝 通1 目的本章規(guī)定了公司管理崗位的職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，以提供完成質(zhì)量目標(biāo)和有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系的組織作用。4 管理要求 職責(zé)和權(quán)限 公司各崗位職責(zé)和權(quán)限應(yīng)明確規(guī)定。權(quán)限：1. 委任管理者代表和處理重大質(zhì)量事故及人員；2. 批準(zhǔn)部門目標(biāo)和管理技術(shù)文件；3. 配置資源；4. 審批人事和財(cái)務(wù)相關(guān)事宜；5. 批準(zhǔn)生產(chǎn)服務(wù)計(jì)劃和采購計(jì)劃。 權(quán)限：1. 提出技術(shù)資源配置方案； 2. 批準(zhǔn)技術(shù)方案； 3. 下達(dá)技術(shù)指令。d) 生產(chǎn)部及負(fù)責(zé)人職責(zé)： 1 .管理生產(chǎn)計(jì)劃、工藝和設(shè)備；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；第 章 職責(zé)權(quán)限和溝通3. 保證生產(chǎn)過程中質(zhì)量和技術(shù)要求的實(shí)現(xiàn)；4. 監(jiān)督并考核車間生產(chǎn)完成、安全達(dá)標(biāo)的結(jié)果。維護(hù)保養(yǎng)設(shè)施設(shè)備。權(quán)限：1. 審核并下達(dá)有關(guān)文件；2. 調(diào)配人力資源；3. 確認(rèn)人員資格和發(fā)放資格證書；i) 采購部及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 采購和貯存，統(tǒng)計(jì)管理； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)； 3. 評(píng)審供方供貨能力，保證原輔料及其他物料及時(shí)提供；4. 編制采購計(jì)劃和驗(yàn)證采購產(chǎn)品；第 章 職責(zé)權(quán)限和溝通權(quán)限：1. 拒付和索賠；2. 簽署供應(yīng)合同；3. 拒收不符合要求的產(chǎn)品。 管理者代表公司管理者代表職責(zé)權(quán)限規(guī)定見 b)，任職應(yīng)符合下述要求：a) 總經(jīng)理任命管理者代表；b) 管理者代表直接為總經(jīng)理負(fù)責(zé)；c) 管理者代表在公司最高管理層有決策參與權(quán)或知情權(quán)；d) 任命管理者形成正式文件。生產(chǎn)過程產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題，生產(chǎn)部或品控員應(yīng)以《不合格品評(píng)審表》及時(shí)向質(zhì)量部負(fù)責(zé)人通報(bào)。 部門或崗位之間的過程交接應(yīng)符合下述要求：a) 交接崗位明確；b) 交接文件明確；c) 交接時(shí)限明確。，并負(fù)責(zé)將重要的信息及時(shí)傳遞給總經(jīng)理。6. 程序、各崗位根據(jù)上述的分工，負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍的食品安全信息進(jìn)行收集、分析和整理，并按照附件e標(biāo)示的路徑進(jìn)行傳遞。 受過食品安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，如，HACCP培訓(xùn)等；216。負(fù)責(zé)與外部進(jìn)行食品安全信息溝通的人員除具備上述條件外，還應(yīng)該具備以下條件：216。通常情況下以如下方式進(jìn)行溝通：216。 告示牌、板報(bào)。7 適用文件《生產(chǎn)部管理制度》《質(zhì)量部管理制度》《人事管理制度》《倉庫管理制度》《關(guān)于委任管理者代表的決定》8 適用記錄《成品檢驗(yàn)報(bào)告》《不合格品評(píng)審表》《不合格評(píng)審處置月匯總表》第 管 理 評(píng) 審 程 序1 目的本章規(guī)定了質(zhì)量管理體系的評(píng)審程序，以使質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性得到評(píng)價(jià)、保持和提高。 管理者代表或主要負(fù)責(zé)人編制管理評(píng)審報(bào)告和實(shí)施驗(yàn)證。 總經(jīng)理制定管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：a) 評(píng)審目的和時(shí)間；b) 評(píng)審內(nèi)容和要求；c) 參與評(píng)審部門和人員； 發(fā)生影響質(zhì)量管理體系的重大事態(tài)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)即時(shí)制定管理評(píng)審計(jì)劃，組織管理評(píng)審。必要時(shí)，評(píng)審人員可要求補(bǔ)充有關(guān)內(nèi)容和數(shù)據(jù)。 管理評(píng)審決議 管理評(píng)審決議應(yīng)對(duì)評(píng)審目的、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加部門和人員等進(jìn)行表述，對(duì)報(bào)告的各項(xiàng)內(nèi)容和質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出意見，形成決議，其主要內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)；b) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)；c) 產(chǎn)品的改進(jìn)。 決議實(shí)施驗(yàn)證 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)決議有關(guān)要求，制訂改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。3 管理職責(zé) 總經(jīng)理按照需要提供資源。 總經(jīng)理依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)的需要，管理者代表依據(jù)質(zhì)量管理體系需要，各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)部門的質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施過程，提出需求的資源。 資源配置 總經(jīng)理或主管部門負(fù)責(zé)人按照策劃和預(yù)定計(jì)劃配置資源。3 管理職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)人員計(jì)劃，批準(zhǔn)崗位資格規(guī)定。 各部門負(fù)責(zé)人制訂本部門的《管理制度》。 人事行政部建立并保存人員資歷和培訓(xùn)檔案。未達(dá)到此要求，可采用調(diào)離、招聘或培訓(xùn)的措施達(dá)到要求。 培訓(xùn)要求 各部門依據(jù)《管理制度》和工作實(shí)際需要，將預(yù)期需要培訓(xùn)的人員和課目年底造表報(bào)告人事行政部負(fù)責(zé)人，必要時(shí)，可即時(shí)申報(bào)。其實(shí)施過程包括擬訂《培訓(xùn)方案》，聘請(qǐng)教師，準(zhǔn)備教材，組織培訓(xùn)，形成培訓(xùn)記錄。 措施有效性 管理者代表組織評(píng)價(jià)采取措施的有效性。2 范圍本章適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理。4 管理要求 基礎(chǔ)設(shè)施確定 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證產(chǎn)品的符合性，總經(jīng)理組織相關(guān)人員評(píng)審需求，確定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a) 公司所處區(qū)域、辦公樓、廠房、車間、工作間及其附屬設(shè)施；b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的設(shè)備、工具、用具以及硬件和軟件；c) 信息管理設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施交付，按照工程工作大綱要求驗(yàn)收。 生產(chǎn)部應(yīng)標(biāo)識(shí)設(shè)備停用和封存狀態(tài)。 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)第 章 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備管理，保證機(jī)電設(shè)備滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝技術(shù)的要求。 設(shè)備維修人員按照《設(shè)備管理細(xì)則》規(guī)定，進(jìn)行設(shè)備日常維修和保養(yǎng)。 生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人每年應(yīng)依據(jù)需要，編制《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》。設(shè)備負(fù)責(zé)人組織進(jìn)廠驗(yàn)證，合格產(chǎn)品交庫管員登記保管。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人分析造成原因并制訂糾正措施，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)并驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。 生產(chǎn)部管理生產(chǎn)環(huán)境和貯存環(huán)境。 產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》和《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》要求。 生產(chǎn)和工作環(huán)境按照5S管理規(guī)定管理，由規(guī)定部門負(fù)責(zé)。防止產(chǎn)品變質(zhì)和污染。 作業(yè)人員得病，尤其是傳染性疾病，應(yīng)主動(dòng)提出，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)批準(zhǔn)停止工作并進(jìn)行醫(yī)療，痊愈后方可工作 公司工作場所和各部門工作間應(yīng)標(biāo)識(shí)明確，干凈清潔，設(shè)置合理，辦公用品齊整，放置適宜。 總經(jīng)理應(yīng)制訂提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率的獎(jiǎng)勵(lì)政策。3 管理職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。4 管理要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總經(jīng)理組織各相關(guān)部門策劃公司產(chǎn)品產(chǎn)生、形成和實(shí)現(xiàn)所需的過程。 質(zhì)量計(jì)劃 管理者代表組織制訂應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理者代表對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)告總經(jīng)理。5 適用文件：《HACCP手冊(cè)》第 章 第 章 采 購 程 序1 目的本章規(guī)定了公司采購的要求和控制辦法，保證采購的產(chǎn)品符合要求，以使本公司產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求。 相關(guān)職能部門評(píng)價(jià)供方的相應(yīng)能力。 受控產(chǎn)品清單（包括技術(shù)要求），由質(zhì)量部依據(jù)有關(guān)技術(shù)要求擬訂，總經(jīng)理審批，相關(guān)部門按其要求采購。公司HACCP協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)對(duì)各種原輔的安全危害和品質(zhì)危害進(jìn)行分析和識(shí)別，確定質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此制定相應(yīng)的原輔料質(zhì)量控制計(jì)劃，在計(jì)劃中明確各類原輔料的質(zhì)量控制措施。 評(píng)價(jià)形成供方級(jí)別和結(jié)果（按照表1標(biāo)準(zhǔn)）。 采購部門應(yīng)該有供方檔案，其負(fù)責(zé)人每年初重新評(píng)價(jià)供方，或按照供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)。未能糾正，或年內(nèi)出現(xiàn)二次不符合要求的供方，暫停進(jìn)貨或注銷合同，取消定點(diǎn)資格。 采購定單由采購人員編制，其部門負(fù)責(zé)人審核，必要時(shí)，組織有關(guān)部門會(huì)議評(píng)審，以保證采購要求的適宜性和充分性。質(zhì)量部按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。第 章 采購程序 供方提供的必要證件不齊全時(shí)，采購人員應(yīng)向供方追索，產(chǎn)品進(jìn)行封存，按照等待驗(yàn)證處理。3 管理職責(zé) 總經(jīng)理策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品貯存、交付和提供服務(wù)。 工藝規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄和必備工具配置到需要的崗位。車間按計(jì)劃準(zhǔn)備相應(yīng)工作，其控制要點(diǎn)為：a) 產(chǎn)品品種規(guī)格；b) 數(shù)量和生產(chǎn)日期；c) 生產(chǎn)批號(hào)；d) 原輔材料和包裝材料數(shù)量；e) 生產(chǎn)時(shí)限和組織安排。需要緊急放行時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)人每月隨機(jī)抽檢生產(chǎn)線、設(shè)備和衛(wèi)生狀況。包括：a) 設(shè)備啟動(dòng)前應(yīng)檢查。 生產(chǎn)開始時(shí)，作業(yè)人員和品控員按照規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行首檢，產(chǎn)品合格后放行。 品控員按照規(guī)定抽查過程產(chǎn)品質(zhì)量特性，判斷過程控制趨勢并進(jìn)行處置。 第 章 生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 出廠產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)符合GB 7718 標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。 同一班次，同一品種產(chǎn)品為一批次。嚴(yán)禁無標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和生產(chǎn)標(biāo)識(shí)）的產(chǎn)品交付顧客。 顧客財(cái)產(chǎn)本公司主要是給客戶提供產(chǎn)品，不存在顧客財(cái)產(chǎn)，所以本條目刪除。庫房應(yīng)設(shè)定放置區(qū)域和標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品應(yīng)在劃定區(qū)域，按照生產(chǎn)日期和批次放置，保證限高和間隔。 搬運(yùn)時(shí)輕拿輕放，嚴(yán)禁滾、摔、撞擊和擠壓。 交付要求：a) 確認(rèn)生產(chǎn)日期批次；b) 明確品種規(guī)格；第 章 生產(chǎn)和服務(wù)提供c) 清點(diǎn)數(shù)量； d) 交付手續(xù)清楚。3 管理職責(zé) 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備選配、登記、校準(zhǔn)、報(bào)檢和處置監(jiān)視和測量裝置； 委托機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn)監(jiān)測裝置； 使用部門維護(hù)保養(yǎng)監(jiān)測裝置。 使用的監(jiān)測裝置應(yīng)保證在有效期內(nèi)，并由符合資格要求的人員正確使用。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 監(jiān)測裝置在投入使用前，或重新安裝和維修調(diào)整后，由委托計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定后使用。 監(jiān)測裝置的停用、封存由計(jì)量管理員填寫《計(jì)量器具封存申請(qǐng)表》，生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 設(shè)備管理人員每年年初編寫《計(jì)量器具年度巡檢計(jì)劃表》，按計(jì)劃表的要求定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行檢查，填寫《計(jì)量器具監(jiān)控檢測表》。 監(jiān)測裝置出現(xiàn)故障，作業(yè)人員應(yīng)通知計(jì)量管理員處理。2 范圍本章適用于公司的內(nèi)部質(zhì)量和食品安全審核。 不合格崗位或部門制訂并實(shí)施糾正措施。定期審核十二月份中旬進(jìn)行，并編制審核計(jì)劃。e) 如有需要，總經(jīng)理可以相應(yīng)授權(quán)。審核計(jì)劃可根據(jù)審核信息適當(dāng)調(diào)整，但應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)。如遇重大不合格的線索，即使未列于內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表，也應(yīng)調(diào)查追溯。 審核報(bào)告遞交公司最高管理層和上級(jí)主管部門，并發(fā)至審核部門負(fù)責(zé)人。5 適用文件 　　無 6 適用記錄《審核計(jì)劃》 《不合格報(bào)告表》 《審核報(bào)告》《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》第 章 （標(biāo)準(zhǔn) ）過 程 監(jiān) 視 和 測 量1 目的本章規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量，以證實(shí)過程能力和促進(jìn)其目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 總經(jīng)理考核。 過程監(jiān)視和測量 各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)測其過程要求和能力，并即時(shí)糾正偏離。 季度末，管理者代表應(yīng)將部門負(fù)責(zé)人測量的目標(biāo)值，或要求的完成結(jié)果，進(jìn)行匯總，并評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況和各部門的工作能力，形成《部門考評(píng)記錄》，報(bào)告質(zhì)量委員會(huì)和總經(jīng)理。3 管理職責(zé)質(zhì)量部檢驗(yàn)和判定產(chǎn)品。 抽樣和檢驗(yàn)人員按照國家規(guī)定的有關(guān)抽樣標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 化驗(yàn)室理化檢驗(yàn)員，使用不同理化測量裝置，每周至少一次進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。 過程產(chǎn)品檢驗(yàn) 質(zhì)量部檢驗(yàn)員對(duì)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)，填寫半成品記錄并填寫轉(zhuǎn)序單通報(bào)生產(chǎn)部。 同一班次，同一品種的產(chǎn)品為一批。 顧客需要時(shí)，經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可提供有關(guān)試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。2 范圍本章適用于公司不合格品的管理。 生產(chǎn)部記錄、標(biāo)識(shí)、隔離或追溯過程不合格品。 不合格品處置 質(zhì)量部負(fù)責(zé)人組織評(píng)審原輔材料、包裝材料和成品的不合格品，應(yīng)按照產(chǎn)品