【正文】 生產(chǎn)部記錄、標(biāo)識、隔離或追溯過程不合格品。 顧客需要時，經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可提供有關(guān)試驗結(jié)果報告。 過程產(chǎn)品檢驗 質(zhì)量部檢驗員對過程產(chǎn)品檢驗，填寫半成品記錄并填寫轉(zhuǎn)序單通報生產(chǎn)部。 抽樣和檢驗人員按照國家規(guī)定的有關(guān)抽樣標(biāo)準(zhǔn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。 季度末，管理者代表應(yīng)將部門負(fù)責(zé)人測量的目標(biāo)值，或要求的完成結(jié)果，進(jìn)行匯總，并評價質(zhì)量目標(biāo)實施情況和各部門的工作能力，形成《部門考評記錄》，報告質(zhì)量委員會和總經(jīng)理。 總經(jīng)理考核。 審核報告遞交公司最高管理層和上級主管部門，并發(fā)至審核部門負(fù)責(zé)人。審核計劃可根據(jù)審核信息適當(dāng)調(diào)整，但應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)。定期審核十二月份中旬進(jìn)行，并編制審核計劃。2 范圍本章適用于公司的內(nèi)部質(zhì)量和食品安全審核。 設(shè)備管理人員每年年初編寫《計量器具年度巡檢計劃表》，按計劃表的要求定期對計量器具進(jìn)行檢查，填寫《計量器具監(jiān)控檢測表》。 監(jiān)測裝置在投入使用前，或重新安裝和維修調(diào)整后，由委托計量機構(gòu)檢定后使用。 使用的監(jiān)測裝置應(yīng)保證在有效期內(nèi)，并由符合資格要求的人員正確使用。 交付要求：a) 確認(rèn)生產(chǎn)日期批次；b) 明確品種規(guī)格；第 章 生產(chǎn)和服務(wù)提供c) 清點數(shù)量； d) 交付手續(xù)清楚。 產(chǎn)品應(yīng)在劃定區(qū)域，按照生產(chǎn)日期和批次放置，保證限高和間隔。 顧客財產(chǎn)本公司主要是給客戶提供產(chǎn)品，不存在顧客財產(chǎn)，所以本條目刪除。 同一班次，同一品種產(chǎn)品為一批次。 品控員按照規(guī)定抽查過程產(chǎn)品質(zhì)量特性，判斷過程控制趨勢并進(jìn)行處置。包括：a) 設(shè)備啟動前應(yīng)檢查。需要緊急放行時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工藝規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄和必備工具配置到需要的崗位。3 管理職責(zé) 總經(jīng)理策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供。質(zhì)量部按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。未能糾正，或年內(nèi)出現(xiàn)二次不符合要求的供方，暫停進(jìn)貨或注銷合同，取消定點資格。 評價形成供方級別和結(jié)果（按照表1標(biāo)準(zhǔn)）。 受控產(chǎn)品清單（包括技術(shù)要求），由質(zhì)量部依據(jù)有關(guān)技術(shù)要求擬訂，總經(jīng)理審批，相關(guān)部門按其要求采購。5 適用文件：《HACCP手冊》第 章 第 章 采 購 程 序1 目的本章規(guī)定了公司采購的要求和控制辦法，保證采購的產(chǎn)品符合要求，以使本公司產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求。 質(zhì)量計劃 管理者代表組織制訂應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量計劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3 管理職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 作業(yè)人員得病，尤其是傳染性疾病，應(yīng)主動提出，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)批準(zhǔn)停止工作并進(jìn)行醫(yī)療，痊愈后方可工作 公司工作場所和各部門工作間應(yīng)標(biāo)識明確，干凈清潔，設(shè)置合理，辦公用品齊整，放置適宜。 生產(chǎn)和工作環(huán)境按照5S管理規(guī)定管理，由規(guī)定部門負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)部管理生產(chǎn)環(huán)境和貯存環(huán)境。設(shè)備負(fù)責(zé)人組織進(jìn)廠驗證，合格產(chǎn)品交庫管員登記保管。 設(shè)備維修人員按照《設(shè)備管理細(xì)則》規(guī)定，進(jìn)行設(shè)備日常維修和保養(yǎng)。 生產(chǎn)部應(yīng)標(biāo)識設(shè)備停用和封存狀態(tài)。4 管理要求 基礎(chǔ)設(shè)施確定 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證產(chǎn)品的符合性，總經(jīng)理組織相關(guān)人員評審需求，確定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a) 公司所處區(qū)域、辦公樓、廠房、車間、工作間及其附屬設(shè)施；b) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的設(shè)備、工具、用具以及硬件和軟件；c) 信息管理設(shè)施。 措施有效性 管理者代表組織評價采取措施的有效性。 培訓(xùn)要求 各部門依據(jù)《管理制度》和工作實際需要，將預(yù)期需要培訓(xùn)的人員和課目年底造表報告人事行政部負(fù)責(zé)人，必要時，可即時申報。 人事行政部建立并保存人員資歷和培訓(xùn)檔案。3 管理職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)人員計劃，批準(zhǔn)崗位資格規(guī)定。 總經(jīng)理依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)的需要，管理者代表依據(jù)質(zhì)量管理體系需要，各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)部門的質(zhì)量目標(biāo)及其實施過程，提出需求的資源。 決議實施驗證 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)決議有關(guān)要求，制訂改進(jìn)實施計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。必要時，評審人員可要求補充有關(guān)內(nèi)容和數(shù)據(jù)。 管理者代表或主要負(fù)責(zé)人編制管理評審報告和實施驗證。 告示牌、板報。負(fù)責(zé)與外部進(jìn)行食品安全信息溝通的人員除具備上述條件外，還應(yīng)該具備以下條件：216。6. 程序、各崗位根據(jù)上述的分工，負(fù)責(zé)對所轄范圍的食品安全信息進(jìn)行收集、分析和整理，并按照附件e標(biāo)示的路徑進(jìn)行傳遞。，并負(fù)責(zé)將重要的信息及時傳遞給總經(jīng)理。生產(chǎn)過程產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題，生產(chǎn)部或品控員應(yīng)以《不合格品評審表》及時向質(zhì)量部負(fù)責(zé)人通報。權(quán)限：1. 審核并下達(dá)有關(guān)文件；2. 調(diào)配人力資源；3. 確認(rèn)人員資格和發(fā)放資格證書；i) 采購部及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 采購和貯存，統(tǒng)計管理； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)； 3. 評審供方供貨能力，保證原輔料及其他物料及時提供；4. 編制采購計劃和驗證采購產(chǎn)品；第 章 職責(zé)權(quán)限和溝通權(quán)限：1. 拒付和索賠；2. 簽署供應(yīng)合同；3. 拒收不符合要求的產(chǎn)品。d) 生產(chǎn)部及負(fù)責(zé)人職責(zé)： 1 .管理生產(chǎn)計劃、工藝和設(shè)備；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；第 章 職責(zé)權(quán)限和溝通3. 保證生產(chǎn)過程中質(zhì)量和技術(shù)要求的實現(xiàn)；4. 監(jiān)督并考核車間生產(chǎn)完成、安全達(dá)標(biāo)的結(jié)果。權(quán)限：1. 委任管理者代表和處理重大質(zhì)量事故及人員；2. 批準(zhǔn)部門目標(biāo)和管理技術(shù)文件；3. 配置資源；4. 審批人事和財務(wù)相關(guān)事宜；5. 批準(zhǔn)生產(chǎn)服務(wù)計劃和采購計劃。5 適用文件無6 適用記錄《記錄表格注冊表》《受控文件目錄》《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》第5 章職 責(zé) 權(quán) 限 和 溝 通1 目的本章規(guī)定了公司管理崗位的職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，以提供完成質(zhì)量目標(biāo)和有效運行質(zhì)量管理體系的組織作用。 記錄按照類別和時間順序保存，應(yīng)附有記錄清單。應(yīng)保證記錄內(nèi)容完整，字跡清晰。 記錄表格編號形式為：部門名稱拼音的前二位字母，后面加一橫杠，再加三位數(shù)序號，軟盤記錄應(yīng)注明記錄名稱并按此編號。記錄的主題和項目應(yīng)明確易懂，形式簡潔。負(fù)責(zé)記錄的注冊和編號。 換頁或換版后的作廢頁或作廢文件應(yīng)收回。 圖紙更改時，按照更改通知單內(nèi)容在圖紙（包括底圖）上用“杠改”形式更改，并在圖紙修改攔進(jìn)行填寫。貯存軟盤應(yīng)防止電磁影響和受壓損傷。 發(fā)文部門登記文件。 管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)部門和人員評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。其方法規(guī)定如下：a) 公司編制文件的標(biāo)記和編號按照下述方法標(biāo)識：公司名稱縮寫 + 年號 + 文件序號 例 公司發(fā)文：歐福（2005）001號b) 部門編制文件的標(biāo)記和編號按照下述方法標(biāo)識：部門名稱縮寫 + 年號 + 文件序號 例 質(zhì)量部發(fā)文：質(zhì)（2005）012號c) 按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)形式編制管理或技術(shù)文件，標(biāo)記和編號按照下表規(guī)定標(biāo)識：1 管理標(biāo)準(zhǔn)：文件類型企業(yè)標(biāo)記類型標(biāo)記類別編號序 號年 號生產(chǎn)管理Q/OFG1三位數(shù)四位數(shù)質(zhì)量管理2設(shè)備管理3技術(shù)管理4銷售管理5人事管理6采購管理7例：質(zhì)量手冊企業(yè)/歐福管理類別20012005Q/OF g 2001—20052 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：文件類型企業(yè)標(biāo)記類型標(biāo)記類別編號序 號年 號工藝技術(shù)Q/OFJ1三位數(shù)四位數(shù)統(tǒng)計技術(shù)2設(shè)備技術(shù)3電器技術(shù)4檢測技術(shù)5作業(yè)技術(shù)6例：工藝技術(shù)企業(yè)/歐福技術(shù)類別10012005Q/OF j 1008—2005 3外來產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范沿用原有編號。 起草文件所依據(jù)的法律法規(guī)、規(guī)章制度、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和管理規(guī)定等文件應(yīng)該有效；文件應(yīng)準(zhǔn)確傳達(dá)管理者的指示和意圖，正確表述需要的內(nèi)容?，F(xiàn)任命蘇文先生為工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由蘇文先生負(fù)責(zé)維護(hù)和改進(jìn)質(zhì)量體系，并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量檢測工作。 本質(zhì)量手冊由蘇州**農(nóng)產(chǎn)品加工廠頒布。本質(zhì)量手冊表述了公司質(zhì)量管理體系的原則和要求，規(guī)定了其過程的控制程序和管理要求，列明了適用的文件和記錄名目，公示了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量方針：以良心為最高準(zhǔn)繩，踐行行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提升食品安全系數(shù)。 各部門按照規(guī)定職能起草、使用和保管文件。 采用或引用的重要文件名稱、編號和內(nèi)容，應(yīng)在文件中注明。 文件完成或作廢，或作為資料，部門發(fā)文崗位應(yīng)在文件封面和正文第一頁右上角，蓋“作廢”或“資料”印記。人事行政部按照需要控制其分發(fā)范圍，并蓋控制章。 文件保存 使用崗位負(fù)責(zé)保存文件，不丟失和污染損壞文件。 文件個別內(nèi)容更改，更改人員將需要更改的內(nèi)容填入《文件更改審批表》，經(jīng)原審批人審批后，按原發(fā)文范圍發(fā)放，文件執(zhí)有人在原文件相應(yīng)部分更改，并注明“更改：”和日期。 新復(fù)制的文件如有分發(fā)號，應(yīng)按照序號續(xù)編，破損更新的文件應(yīng)采用原分發(fā)號，并收回原破損文件。5 適用文件無6 適用記錄《文件閱辦表》《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》〈文件更改審批表》《受控文件目錄》第 章 （標(biāo)準(zhǔn) ）記 錄 控 制 程 序1 目的本章規(guī)定了公司記錄的控制程序，包括記錄的設(shè)計、審批、注冊、標(biāo)識、印發(fā)、使用、保存及期限、檢索和處置，以便反映部門和崗位工作的過程或結(jié)果，并提供證據(jù)和必要數(shù)據(jù)。 記錄設(shè)計 國家或行業(yè)有統(tǒng)一規(guī)定的記錄樣式，可按其采用。 記錄注冊和標(biāo)識第 章 記錄控制程序 已批準(zhǔn)或校核的表格樣式送達(dá)質(zhì)量部注冊。后續(xù)記錄可交舊領(lǐng)新。 記錄保存和檢索 使用記錄期間，使用人應(yīng)保管記錄，防止其丟失和缺頁，污染和毀損。 記錄回收和查詢 記錄填寫完畢，記錄人應(yīng)將其交回部門保管人，領(lǐng)取需要的空白記錄。各部門和相關(guān)崗位，按照需要，承擔(dān)相應(yīng)的管理職責(zé)和權(quán)限，以及規(guī)定的溝通和交接，以此形成相互聯(lián)系的組織結(jié)構(gòu)。 4. 處置不合格品b) 現(xiàn)場品控（屬質(zhì)量部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的控制； 2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 提供和分析產(chǎn)品質(zhì)量和有關(guān)技術(shù)信息；權(quán)限：1. 判斷生產(chǎn)過程狀態(tài)和工藝符合性；2. 制止不符合要求的作業(yè)和生產(chǎn)過程。權(quán)限：1. 驗收設(shè)備；2. 禁止違章設(shè)備操作； f) 車間（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 實施技術(shù)要求并保證產(chǎn)品質(zhì)量；權(quán)限：1. 指揮調(diào)配生產(chǎn)人員；2. 監(jiān)督崗位人員工作。 內(nèi)部溝通 各部門和崗位應(yīng)即時就有關(guān)問題報告和協(xié)商，報告可采取口頭或文字形式。5 關(guān)于食品安全信息的溝通明確在食品安全信息的收集、傳遞方面的職責(zé)分工及路徑，以確保企業(yè)內(nèi)外部食品安全信息的有效溝通。 采購部負(fù)責(zé)了解供應(yīng)商和原輔料的安全信息。 掌握信息的收集方法；216。 口頭匯報；216。2 范圍本章適用于公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系以及相應(yīng)管理體系的評審。重大事態(tài)包括：a) 組織機構(gòu)重大變更；b) 質(zhì)量管理體系過程調(diào)整；c) 產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)發(fā)生問題；d) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；e) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整（食品安全方針和目標(biāo)）；f) 其它影響質(zhì)量管理體系的重大事態(tài)。d) 需要提供的資源。 主管領(lǐng)導(dǎo)配置資源。 各部門相關(guān)崗位按照規(guī)定權(quán)限調(diào)度利用資源。其中各崗位資格標(biāo)準(zhǔn)按照應(yīng)具備的文化程度、專業(yè)知識、作業(yè)技能、工作經(jīng)歷和職業(yè)道德確定。 培訓(xùn)可按需要，針對在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、新員工、特殊作業(yè)人員、專業(yè)管理技術(shù)人員以及特定人員分別實施。 人事行政部應(yīng)組織培訓(xùn)的理論考試或?qū)嶋H作業(yè)考核。3 管理職責(zé) 總經(jīng)理提供或配置需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 應(yīng)按照產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝要求，確定電力、冷溫、水質(zhì)水壓、氣量氣壓、汽質(zhì)汽壓的指標(biāo)要求，并予以控制。保證產(chǎn)品、水、電、氣、風(fēng)的線路和管道暢通正常。經(jīng)過生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5 適用文件《設(shè)備保障部管理制度》《設(shè)備管理細(xì)則》《備品備件管理條例》《液體蛋桶裝灌裝機維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《液體蛋袋裝灌裝機維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《白煮蛋包裝機維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《上蛋機維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《磕蛋機維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《煮蛋機維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《剝蛋機維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《附屬設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書》6 適用記錄《設(shè)備添置、更新、自制申請表》《設(shè)備選型意見書》《設(shè)備開箱驗收單》《設(shè)備封存（啟封）申請表》《設(shè)備報廢申請單》《設(shè)備保養(yǎng)計劃》《設(shè)備保養(yǎng)實施情況表》《設(shè)備驗收報告》《設(shè)備調(diào)試記錄》《設(shè)備總臺帳》《設(shè)備分類明細(xì)表》《設(shè)備檔案卡》《輔助設(shè)備巡檢記錄表》《設(shè)備故障維修記錄》《備品備件領(lǐng)料單》《車間設(shè)備巡檢表》《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》《配電室值班記錄》《配電倒閘操作