【正文】 0 記錄控制程序 12 管理 職責(zé) 13 管理承諾 14 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 15 質(zhì)量方針 16 策劃 17 職責(zé)、權(quán)限和溝通 18 各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限 19 管理者代表 20 內(nèi)部溝通 21 管理評審程序 22 資源管理 23 資源的提供 24 人力資源控制程序 25 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 27 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 29 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 30 與顧客有關(guān)過程控制程序 32 采購控制程序 34 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 36 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 38 監(jiān)視、分析和改進(jìn) 40 總則 44 顧客滿意度測量程序 46 內(nèi)部審核程序 48 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 50 不合格品控制程序 54 數(shù)據(jù)分析控制程序 57 改進(jìn)程序 59 修改記錄 61 質(zhì)量手冊頒布令 為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的競爭能力，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求 》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況及顧客需求和期望，編制了《質(zhì)量手冊》。 本《質(zhì)量手冊》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對質(zhì)量管理體系的審核、評審和持續(xù)改進(jìn)；適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)；證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意的能力，是向社會和相關(guān)方的承諾 。 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。 c.《質(zhì)量手冊》的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)放的標(biāo)識。 F《質(zhì)量手冊》的換版 a.《質(zhì)量手冊》需要換版時(shí)， 總經(jīng)辦 提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 為滿足對所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的《記錄控制程序》。 文件的編制與審批 為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn) : ，并批準(zhǔn)發(fā)布； 、程序文件由 相關(guān)單位負(fù)責(zé) 編審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ， 部門主管 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 行政部 負(fù)責(zé)。外來文件應(yīng) 進(jìn)行 識別，并在《受控文件清單》上登記。 因法律或其他原因需保留的作廢文件， 加蓋“作廢備查”印章后方可保留 ,并記錄《作 文件分發(fā)回收作廢記錄表 》。 、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)， 需經(jīng)公司部門主管級別以上同意方可查閱。 ：見 P4. 質(zhì)量目標(biāo) 為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求， 在公 司質(zhì)量方針的框架下， 建立公司質(zhì)量目標(biāo)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的 對公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。 行政部 。 ； 組織原輔材料的采購、報(bào)檢； ； 5． PMC部 a. 依據(jù)訂單編制和下 達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，并對車間的計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核 、建賬。 2 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審的控制。 。 負(fù)責(zé)作好管理評審記錄。 為了對從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制，制訂 《人力資源控制程序 》 為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 文件名稱 版次 更改 0 文件編號 ABBY/CX007201 頁次 62/23 編制：羅文輝 審核： 批準(zhǔn) :李忠書 日期 :20xx/9./3 日期 : 日期 : 受控印章： 版本 更改內(nèi)容描述 生效日期 首版發(fā)行 20xx年 9月 13 寧波愛彼寵物用品有限公司 人力資源控制程序 1 目的 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力，并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求，同時(shí)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識。 人員能力要求 ， 判定人員是否能夠勝任其工作 ,應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級和 工作經(jīng)驗(yàn)等方面考核。 《 年度 員工 培訓(xùn)計(jì)劃》的要求，組織本部門有關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)。 對關(guān)鍵工序和特殊崗位的操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后 持證上崗。 3 職責(zé) 負(fù)責(zé) 對公司全部 設(shè) 備、輔助設(shè)施 和 所屬 工作環(huán)境進(jìn)行控制。 對于直接影響質(zhì)量的設(shè)備和儀器，需要對設(shè)備進(jìn)行外部校準(zhǔn)，由第三方測試進(jìn)行進(jìn)行定期校驗(yàn)，設(shè)備儀器需要建立 《 計(jì)量器具校驗(yàn)計(jì)劃表 》 ，確保設(shè)備的有效性。 為控制上述過程的有效性，制訂了以下程序文件。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 過程 可能涉及質(zhì)量管理體系其他過程的要求，如文件和記錄的控制、管理職責(zé)、資源管理、采購控制和測量、分析和改進(jìn)的要求。 ，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可編寫某項(xiàng)目的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃等。 ，進(jìn)行更改和完善質(zhì)量計(jì)劃形成文件的程序。 5 相關(guān) /支持文件 ABBY/CX002201 文件控制程序 6 記錄 ABBY/QR01620xx 質(zhì)量 控制 計(jì)劃 本條款主要責(zé)任部門： 品管 部 文件名稱 版次 更改 0 文件編號 ABBY/CX01120xx 頁次 62/32 編制：羅文輝 審核： 批準(zhǔn) : 日期 :20xx/9./3 日期 : 日期 : 受控印章： 版本 更改內(nèi)容描述 生效日期 首版發(fā)行 20xx年 9月 13 寧波愛彼寵物用品有限公司 與顧客有關(guān)過程控制程序 1 目的 充分識別并確定顧客的需求和期望，通過評審，確保公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的要求；在產(chǎn)品交付后，提供 規(guī)定的服務(wù) ,提高顧客的滿意度 。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 業(yè)務(wù) 部 負(fù)責(zé)識別并確定顧客對產(chǎn)品的要求和期望。 合同評審的組織工作由 銷售 部進(jìn)行，相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合。 合同生效后， 業(yè)務(wù)部把合同 錄入公司系統(tǒng)，系統(tǒng)生產(chǎn)公司生產(chǎn)訂單等相關(guān)信息，業(yè)務(wù)部以《產(chǎn)品購銷合同》反饋至 PMC部門， PMC部門根據(jù) 實(shí)際合同訂單，作成《生產(chǎn)計(jì)劃表》，將生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)到生產(chǎn)部 PMC部門每周二進(jìn)行召開 PMC生產(chǎn)進(jìn)度協(xié)調(diào)會議，確保材料、人員、設(shè)備滿足出貨要求。必要時(shí)，組織有關(guān)部門進(jìn)行分析。 供方的基本條件 具有法人資格、并具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；能夠?yàn)楸竟咎峁┧璧暮细癞a(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務(wù)和企業(yè)信譽(yù)，供貨及時(shí)，價(jià)格合理，具有完善的質(zhì)量保證體系或質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測能力。如采購產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時(shí)間限制對出現(xiàn)問題的供方隨時(shí)進(jìn)行評審。 /支持文件 ABBY/CX01420xx 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 ABBY/CX01520xx 不合格品控制程序 ABBY/WI00220xx 供應(yīng)商管理及考核制度 6 記錄 ABBY/QR01920xx 合格供 應(yīng)商 名單 ABBY/QR02020xx 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 ABBY/QR02120xx 供應(yīng)商評鑒報(bào)告 ABBY/QR02220xx 供應(yīng)商月度考核表 本條款主要責(zé)任部門：采購部 /品管部 文件名稱 版次 更改 0 文件編號 ABBY/CX009201 頁次 62/38 編制：羅文輝 審核： 批準(zhǔn) : 日期 :20xx/9./3 日期 : 日期 : 受控印章： 版本 更改內(nèi)容描述 生效日期 首版發(fā)行 20xx年 9月 13 寧波愛彼寵物用品有限公司 生產(chǎn)和服務(wù) 提供過程控制程序 1 目的 對產(chǎn)品提供過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求， 并 滿足顧客的需求和期望。 ，監(jiān)視測量產(chǎn)品特性和過程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》和《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序》的規(guī)定。 ，并保持設(shè)備的能力。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識分類 : 待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。 在搬運(yùn)過程中，發(fā)生碎壞、磕、碰，不能分辨產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)立即停止搬運(yùn)產(chǎn)品，并通知技術(shù)部對產(chǎn)品重新進(jìn)行監(jiān)測，如出現(xiàn)不合格，按《不合格品的控制程序》處理