【正文】 主持管理評(píng)審 ,確定評(píng)審日期 ,批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃 ,審 批《管理評(píng)審報(bào)告》。 ： 并 得出結(jié)論； ； 顧客 要求有關(guān)的 產(chǎn)品 的 改進(jìn)； ，以滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn) 行 的需求。 由 行政人事 室 制定，總經(jīng)理審批《崗位職責(zé)與任職要求》。 對(duì)接受培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，建立考勤制度，保存《 會(huì)議及培訓(xùn)記錄簽到表 》，培訓(xùn)結(jié)束后，進(jìn)行必要的考核，并保存考核成績(jī)等培訓(xùn)記錄。 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的要求，提供適宜的工作環(huán)境，包括物理 的、環(huán)境的和其他因素。除此之外，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的內(nèi)容還包括： ，包括產(chǎn)品質(zhì)量特 性的目標(biāo)值和滿足顧客、法律法規(guī)的要求； ，確定應(yīng)建立的過(guò)程及過(guò)程的輸入和輸出； ，如：需編制哪些程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書、需要配置哪些資源和設(shè)施； ，如 策劃 評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)、過(guò)程確認(rèn)、產(chǎn)品和過(guò)程 所要求的監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) 以及各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； 。 。 ： ，包括 產(chǎn)品 適用性以及服務(wù)、價(jià)格等的要求。 ， PMC部及時(shí)同生產(chǎn)及業(yè)務(wù)部協(xié)商，業(yè)務(wù)應(yīng)該以電話或者郵件的形式與客戶溝通，形成訂單更改方案，經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)訂單調(diào)整后，在與 PMC溝通，將其最新情況及時(shí)傳達(dá)到公司。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)方法及方法選用 對(duì)供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 : ，通過(guò)對(duì)同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格以及生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術(shù)水平、企業(yè)信譽(yù)、供貨能力、 服務(wù)等方面進(jìn)行對(duì)比分析，提出初選的供方名單，將有關(guān)資料記錄在《 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 》 上； ，內(nèi)容包括：供方的批量供貨能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、企業(yè)管理水平及企業(yè)信譽(yù)、價(jià)格和服務(wù)等； (如質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明 )，證實(shí)其質(zhì)量保證能力； ； ，根據(jù)驗(yàn)證情況進(jìn)行確認(rèn)； ； 。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品提供過(guò)程的控制。 ，對(duì)特殊過(guò)程的上述要求進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)。 產(chǎn)品入庫(kù)的驗(yàn)收 a．產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，保管員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與《入庫(kù)單》及相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄的符合性進(jìn)行核對(duì) ,核對(duì)無(wú)誤后，按照不同產(chǎn)品類型和同產(chǎn)品不同型號(hào)分區(qū)域存放并做好標(biāo)識(shí)；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符或數(shù)量短缺 ,保管員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系 處理，在未做出決定前不得動(dòng)用； b. 產(chǎn)品入庫(kù)后，保管員登記帳目 ,并且定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進(jìn)行抽查 ,做到帳、卡、物一致 ,并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格 。 搬運(yùn) 搬運(yùn)人員應(yīng)選擇合適 的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式，輕拿輕放，搬運(yùn)過(guò)程中，要遵守操作規(guī)程 ,防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中損壞。 ，并記錄。 有關(guān)的采購(gòu)資料由生產(chǎn)部保存，保存期為三年。 負(fù)責(zé)向采購(gòu)部提出采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求； 4 工作程序 采購(gòu)產(chǎn)品的分類 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品在本公司產(chǎn)品中的用途和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)產(chǎn)品分為 A、 B兩類： Ａ類采購(gòu)產(chǎn)品是指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品喪失功能的產(chǎn)品，主要包括：各種零部件、標(biāo)準(zhǔn)件等； Ｂ類產(chǎn)品是指除Ａ類產(chǎn)品之外的其它產(chǎn)品 。 在評(píng)審過(guò)程中，和顧客的聯(lián)系與溝通的事宜由銷售部門負(fù)責(zé)。 公司總經(jīng)理或管理者代表負(fù) 責(zé)協(xié)調(diào)訂單評(píng)審過(guò)程中存在的問(wèn)題。 階段適用的 監(jiān)視 、 測(cè)量 和 接收準(zhǔn)則 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)和過(guò)程的特點(diǎn)，將質(zhì)量管理體系通用的過(guò)程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作的要求，再應(yīng)用于特定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程活動(dòng)中。 工作場(chǎng)所的新建和維修由生產(chǎn)部編制計(jì)劃 ,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 ,生產(chǎn)部保存相關(guān)記錄。 通過(guò)以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性以及如何為實(shí)現(xiàn) 公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 ，出現(xiàn)人員不能滿足生產(chǎn)時(shí) 各部門及行政部根據(jù)實(shí)際情況，提出《人力資源需求表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政部，行政部依據(jù)進(jìn)行招聘。通過(guò)管理評(píng)審形成管理評(píng)審的輸出。 文件名稱 版次 更改 0 文件編號(hào) ABBY/CX00420xx 頁(yè)次 62/20 編制：羅文輝 審核： 批準(zhǔn) : 日期 :20xx/9./3 日期 : 日期 : 受控印章： 版本 更改內(nèi)容描述 生效日期 首版發(fā)行 20xx年 9月 13 寧波愛(ài)彼寵物用品有限公司 管理評(píng)審 程序 1 目的 通過(guò)管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足 GB/T1900120xx idt ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ，執(zhí)行職工培訓(xùn)計(jì)劃，搞好職工質(zhì)量教育。 ，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。 《文件控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。 外來(lái)文件的控制 公司應(yīng)確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的外來(lái)文件（如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 : ； ； ； 。 ， 總經(jīng)辦 將所有《質(zhì)量手冊(cè)》收集起來(lái)，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。 文件要求 總則 ： ； ； ，包括：文件控制程序、記錄控制程序 、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、 糾正與預(yù)防措 改進(jìn)程序以及相關(guān)記錄； 、運(yùn)行和控制，除標(biāo)準(zhǔn)要求的程序外，公司還編制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計(jì)劃等文件，包括記錄； 在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時(shí)，充分考慮了： ； ，特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及過(guò)程之間復(fù)雜性； 。 《質(zhì)量手冊(cè)》是全 公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)過(guò)程，是公司開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 ： 寵物玩具系列 的生產(chǎn)。 總經(jīng)辦 收回舊手冊(cè)，新手冊(cè)沿用原手冊(cè)的分發(fā)號(hào)。 文件的編號(hào) ： ABBY/SC00120xx,其中“ BBY/SC”為“ 愛(ài)彼寵物 /手冊(cè)”的縮寫， 001為第一份， 20xx年表示為 手冊(cè)形成年代 ，例如 ABBY/SC00120xx，表示該文件是愛(ài)彼寵物用品有限公司 20xx年制定的質(zhì)量手冊(cè)，該質(zhì)量手冊(cè)的文件序號(hào)是 001。 顧客提供圖紙，由 業(yè)務(wù) 部接受，轉(zhuǎn)交 總經(jīng)辦 ， 對(duì)圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并 登記在 《 文件分發(fā)回收作廢記錄表 》。 記錄的收集與歸檔。 公司在建立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時(shí)，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。 ，負(fù)責(zé)員工的食宿安排等 部 (檢驗(yàn)規(guī)程 )。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的計(jì)劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告。 ，管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批。 。 培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法包括： 筆試、現(xiàn)場(chǎng)操作、 口試 評(píng)定等。 工作環(huán)境應(yīng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出因產(chǎn)品的特點(diǎn)而有所不同，可以是文件 形式、流程圖形式等，質(zhì)量計(jì)劃是策劃輸出較為常見(jiàn)的一種。達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施。 ，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途的要求。 與顧客的溝通 產(chǎn)品交付前與顧客的溝 通 通過(guò)多種形式（廣告、產(chǎn)品展示會(huì)、產(chǎn)品訂貨會(huì)、邀請(qǐng)考察等）向顧客介紹本公司產(chǎn)品的質(zhì)量特性和本公司質(zhì)量 管理 能力，回答顧客的咨詢，使顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品信息。 供方的選擇原則 后服務(wù)周到的供方。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部（車間） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的組織協(xié)調(diào)與策劃 、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)調(diào)度 ； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過(guò)程控制； 負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 負(fù)責(zé)設(shè)備管理及安全生產(chǎn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制 采購(gòu)產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號(hào)規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明顯位置處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購(gòu)進(jìn)日期等。 產(chǎn)品出庫(kù)控制 、半成品出庫(kù) ,保管員必須按照《 材料出庫(kù) 單》上核定的名稱、規(guī)格型格型號(hào)和數(shù)量出庫(kù)發(fā)貨 ,并在《領(lǐng)料單》上注明檢驗(yàn)單號(hào)，領(lǐng)料人員核對(duì)后簽字認(rèn)可； ，填寫《發(fā)貨單》 ,保管員按照《發(fā)貨單》準(zhǔn)確發(fā)貨。 、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)公司或顧客有到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的要求時(shí) ,應(yīng)在采購(gòu)資料 中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 編制采購(gòu)計(jì)劃并向合格供方采購(gòu)本公司生產(chǎn)所需 的原材料； 管理者代表 批準(zhǔn)合格供方名單； 對(duì)采購(gòu)部提出的供方的資格進(jìn)行審核，并公布合格供方名單；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 經(jīng)過(guò)評(píng)審，使得合同或訂單的各項(xiàng)要求合理、明確、一致，并形成文件，保證合同、標(biāo)書或訂單的要求在本公司能夠得到滿足。 其他部門負(fù)責(zé)評(píng)審與本部門 職能相關(guān)的要求，并對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)。 。 4 工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 。 不能滿足使用要求的設(shè)備，由 生產(chǎn)部 填寫《 設(shè)備 申請(qǐng)單 》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。 ，需由所在崗位的技術(shù)人員負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后要有相應(yīng)的上崗證。 ： ，審查調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)策略、組織架構(gòu)時(shí) ，交行政人事審核并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。 管理評(píng)審實(shí)施 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，必要時(shí)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行專題核查。 為確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，編制 《 管理評(píng)審控制程序 》。 ，對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中的不合格組織采取糾正、預(yù)防措施。 為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級(jí)管理人員通過(guò)各種方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對(duì)質(zhì)量方針的理解。 4工作程序 、內(nèi)容及標(biāo)識(shí)，與程序文件一同批準(zhǔn)； ，辦公室編制《受控記錄清單》。 總經(jīng)辦 在補(bǔ)發(fā)時(shí)，給予新的分發(fā)號(hào)，并將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。 4 工作程序 文件的分類、編寫和審批。 E《質(zhì)量手冊(cè)》的更改 《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí)， 總經(jīng)辦 填寫《文件更改通知單》報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 本公司暫無(wú)外包過(guò)程。 現(xiàn) 批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》，并于 20xx年 9 月 1 日開始實(shí)施。所建立的體 系覆蓋GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)除 以外的所有要求 。同時(shí)，對(duì)收回的舊手冊(cè)予以銷毀。 ： ABBY/CX程序文件的序號(hào) )文件形成年號(hào)，其中“ ABBY/CX”為“ 愛(ài)彼寵物 /程序”的縮寫 ，例如： ABBY/CX00220xx表示，該文件是 愛(ài)彼寵物用品有限公司 20xx年制定的程序文件，該程序文件的序號(hào)是 002 及表單的編號(hào)原則 。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由原審批部門進(jìn)行審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 記錄形成部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的管理應(yīng)是動(dòng)態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。 。 負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，記錄評(píng)審情況，保存評(píng)審記錄，驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性。 對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施效果。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)的實(shí)現(xiàn) 為確保相關(guān)人員滿足任職要求， 適用時(shí) 應(yīng)通過(guò) 培訓(xùn)等 途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。評(píng)價(jià)的組織工作由 行政人事 進(jìn)行，相關(guān)部門配合實(shí)施。 工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目 及 合同進(jìn)行的策劃。 質(zhì)量計(jì)劃的審批 質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審批。 包括 安全性 、環(huán)保性方面的要求。 確定訂貨意向后，向顧客提供產(chǎn)品的專題介紹資料、產(chǎn)品技術(shù)資料，詳細(xì)介紹本公司的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力，協(xié)助顧客制訂經(jīng)濟(jì)合理的訂貨方案。 ，就近選擇供方 根據(jù)以上方法和原則， 采購(gòu)匯總完成《供應(yīng)商評(píng)鑒報(bào)告》 ， 經(jīng)相關(guān)單位評(píng)鑒為合格供應(yīng)商后方可采購(gòu)。 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的文件和資料的有效性； 負(fù)責(zé)對(duì)要求具備資格的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、發(fā)證。 過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制 生產(chǎn)過(guò)程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員要對(duì)標(biāo)識(shí)的正確性進(jìn)行監(jiān)控； 過(guò)程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過(guò)程中，各工序、各班組要注意對(duì)標(biāo)識(shí)的保護(hù)，對(duì)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的過(guò)程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，商 定交付具體事宜； 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前，由倉(cāng)儲(chǔ)部填寫《發(fā)貨單》，銷售部門經(jīng)理審批后，成品庫(kù)發(fā)貨。 標(biāo)識(shí)防護(hù) 。 ，并嚴(yán)格執(zhí)行； ，培訓(xùn) 合格后方能上崗操作。 采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進(jìn)行隔離和處置。 3 職責(zé)