【正文】 責(zé)對采購物資的檢驗或驗證。 經(jīng)理 負責(zé)批準(zhǔn)采購文件。 7 非強制檢定計量器具， 化驗室 負責(zé)向法定計量檢定機構(gòu)或政府計量行政部門授權(quán)的檢定機構(gòu)申請檢定。 9記錄 申檢單； 檢驗或驗證記錄； 檢驗或驗證報告； 交貨記錄。 5采購文件 辦公室 負責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并報 經(jīng)理 批 準(zhǔn)。 5 辦公室 按批準(zhǔn) 的采購文件組織采購。 12 文件的現(xiàn)行有效性 對本 公司 所有文件，生產(chǎn)技術(shù) 科 、 化驗室 定期組織有效性檢查，對過期失效的文件及時進行處理。 如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。交回破損文件，補發(fā)新文件。 4 文件的管理范圍： a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； b）工藝規(guī)程； c）操作規(guī)程； d）生產(chǎn)過程各項原始記錄； e) 質(zhì)量手冊； f) 其它文件等。 7 文件管理員應(yīng)用時將有效文件發(fā)放給使用 科室 ，確保使用 科室 可隨時獲得文件的有效版本。 文件管理 1 概述 對技術(shù)文件和質(zhì)量文件進行控制，確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的所有場所，都能及時得到相應(yīng)文件的有效版本。 工藝文件至少包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。 5 原輔材料及包裝材料質(zhì)量要求 對于生產(chǎn)過程中必需的原輔材料及包裝材料，生產(chǎn)技術(shù) 部 應(yīng)制定質(zhì)量 驗收標(biāo)準(zhǔn)。 3 產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)技術(shù) 科 將本 公司 所需的產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)收集齊全。 培訓(xùn)方式 （ 1）參加各類培訓(xùn)班、講座； （ 2）送外部機構(gòu)培訓(xùn)； （ 3）邀請有關(guān)專家來本 公司 指導(dǎo)、講課； （ 4）自己組織培訓(xùn)。 主要崗位人員任職條件或上崗資格 （ 1） 公司 領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識和食品專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。 17 設(shè)備的報廢 符合下列情況之一的設(shè)備可申請報廢： （ 1）超過使用年限的老、舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴重損壞，不能修復(fù)及修復(fù)費用大于或接近新置費用者； （ 2）因自然災(zāi)害或事故損壞致使無法修復(fù)或修復(fù)費用過大者； （ 3）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴重危及安全并隨時可能引起嚴重事故，而且無法修復(fù)或不經(jīng)濟者； （ 4）機型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設(shè)備。 設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)技術(shù) 科 保存。 設(shè)備維護保養(yǎng)主要內(nèi)容： 班前對設(shè)備進行檢查、清潔和潤滑；班內(nèi)嚴格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有小故障時，及時排除，及時調(diào)整緊固松動的機件；下班前對設(shè)備進行清掃，對各部件進行擦拭和注油。 設(shè)備一般應(yīng)定人定機使用。 驗收合 格的設(shè)備方可移交使用 科室 。 生產(chǎn)技術(shù) 科 應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽（如具有第三方質(zhì)量認證、取得生產(chǎn)許可證等國家有關(guān)部門認可）的供方處采購設(shè)備。 2 適用范圍 適用于全 公司 所有生產(chǎn)設(shè)備。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù) 科 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。 庫房要求 1 概述 庫房是進行生產(chǎn)的必備條件，本 公司 建立滿足要求的庫房，進行嚴格管理，確保其處于完好狀態(tài)。 8 生產(chǎn)車間建立洗手、消毒、更衣設(shè)施。 車間負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的維護。 2 職責(zé) 辦公室 負責(zé) 廠 區(qū)的管理。 、包裝材料不合格一般采取以下措施： （ 1） 退貨 ，對帶有公司標(biāo)志的輔材料應(yīng)予以銷毀處理 ； （ 2） 讓步接收； ，采用返工或蒸餾成葡萄蒸餾酒。 2 職責(zé) 負責(zé)不合格的管理。 有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 質(zhì)量管理員質(zhì)量職 責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 有關(guān)規(guī)定； （ 2）會同有關(guān)人員編制質(zhì)量手冊； （ 3）負責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量手冊的宣貫； （ 4）負責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋； （ 5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見第 章。 質(zhì) 量手冊 闡述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系要素。 7 記錄 質(zhì)量目標(biāo)分解表； 質(zhì)量方針目標(biāo)貫徹實施檢查考核記錄。 質(zhì)量方針以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客滿意以及持續(xù)改進等方面作出承諾，并提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 質(zhì)量目標(biāo) 1 概述 質(zhì)量目標(biāo)是本 公司 在質(zhì)量方面所追求的方向和目的，是本 公司 關(guān)注的焦點和需達到的預(yù)期結(jié)果。 3 化驗室 負責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫，確保所有有關(guān)人員都知道、理解質(zhì)量方針、目標(biāo)并貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量手冊受控本一律不外借。 質(zhì)量手冊由 化驗室 組織有關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》要求編制， 經(jīng)理 審批頒發(fā)。 經(jīng)理： 20xx 年 6 月 25 日 前言 1 企業(yè)概況 陜西秦景實業(yè)有限公司，位于陜西秦嶺腳下，主要加工釀造秦嶺野山葡萄酒，干紅葡萄酒。 本手冊是質(zhì)量管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行。 2 職責(zé) 質(zhì)管部 負責(zé)質(zhì)量手冊的歸口管理。 人員調(diào)離時，向 化驗室 交回質(zhì)量手冊。 2 質(zhì)量目標(biāo)： （ 1）出 公司 產(chǎn)品批合格率達到 100%； （ 2）產(chǎn)品成品合格率達到 %； （ 3）交貨及時率達到 96%，今后三年內(nèi)每年遞增 1%。 化驗室 職責(zé)和權(quán)限： （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 有關(guān)規(guī)定； （ 2）在 管理者代表 的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)質(zhì)量手冊的編制； （ 3）負責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實施； （ 4）收集、分析和處理質(zhì)量信息； （ 5）組織開展群眾性質(zhì)量活動； （ 6）負責(zé)質(zhì)量檢驗工作； （ 7）負責(zé)計量管理工作； （ 8）完成 公司 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 制定質(zhì)量方針應(yīng)與本 公司 總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量方針應(yīng)是經(jīng)營方針的一部分。 檢查中發(fā)現(xiàn)的問題由有關(guān) 科室 及時進行糾正或采取糾正措施， 化驗室 組織跟蹤驗證。 （ 22） 不安全食品召回制度 （ 23） 食品安全事故處置制度 (24) 人員健康管理制度 (25) 消費者投訴處理制度 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊（含質(zhì)量管理制度）、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。 包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，如表格、原始記錄、報告等。 倉庫質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 有關(guān)規(guī)定； （ 2）負責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進先出； （ 3）認真做好倉庫安全工作； （ 4）完成 公司 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 第 章不合格管理辦法 1 概述 對不合格進行嚴格控制和管理， 防止不合格再次出現(xiàn)。 ： （ 1）返工； （ 2）報廢。 廠 區(qū)要求 1 概述 廠 區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的 生產(chǎn)廠 區(qū)，進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù) 科 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的管理。 7 廠 房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。工作臺、敞開式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備要有防護裝置。 生產(chǎn)設(shè)備 1 概述 生產(chǎn)設(shè)備是進行生產(chǎn)的必備條件，必須配備齊全，嚴格管理。 設(shè)備管理制度 1 目的 對生產(chǎn)設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護保養(yǎng)、檢修直至報廢的全過程進行管理，確保設(shè)備完好。 5 設(shè)備的購置 生產(chǎn)技術(shù) 科 負責(zé)設(shè)備的購置。 調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進行運轉(zhuǎn)試驗并予以記錄。 11 設(shè)備的使用 設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨立操作。 14 設(shè)備的維護保養(yǎng) 車間定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。驗收合格的設(shè)備，方可投入使用。 處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故原因不清不放過，事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過，沒有防范措施不放過。 每個崗位人員都經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。 人員培訓(xùn)內(nèi)容： （ 1）質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章； （ 2）《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》； （ 3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件； （ 4）質(zhì)量管理知識； （ 5）質(zhì)量手冊； （ 6）專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。 理 負責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)發(fā)布。根據(jù)審查意見編制標(biāo)準(zhǔn)草案報批稿，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布，報送標(biāo)準(zhǔn)化行政管理 部門備案登記。 3 工藝文件的設(shè)計 設(shè)計工藝文件的基本要求： （ 1） 工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰， 部 學(xué)、合理； （ 2） 盡可能采用國內(nèi)外先進工藝技術(shù)和經(jīng)驗； （ 3） 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗； （ 4） 必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施； （ 5） 所用術(shù)語、符號、代號要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； （ 6） 計量單位應(yīng)使用法定計量單位； （ 7） 簽署必須完整、正確。 6 記錄 工藝文件更改通知單。 6 文件管理員負責(zé)文件管理工作。 有關(guān) 科室 負責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。 當(dāng)文件破損嚴重影響使用時，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。修改時注明修改人標(biāo)記和修改生效時間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 11 文件的收集 有關(guān) 科室 應(yīng)及時收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)技術(shù) 科 、 化驗室 進行分類、登記、發(fā)放。 4 本 公司 從能充分保證質(zhì)量、具有良好信譽的供方采購物資。 4供方評價 辦公室 負責(zé)選擇供方，會同 化驗室 、生產(chǎn)技術(shù) 科 對供方進行評價。 8辦公室 根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方交貨記錄。 6 強制檢定計量器具， 化驗室 負責(zé)向政府計量行政部門指定的檢定機構(gòu)申請檢定。 2 職責(zé) 辦公室 負責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并實施采購。 采購驗證 1 概述 按采購文件和 進貨檢驗規(guī)定對進 公司 的原輔材料及包裝材料進行檢驗或驗證，確保符合規(guī)定要求。 9記錄 申檢單； 檢驗或驗證記錄； 檢驗或驗證報告。 7 車間必須嚴格落實工藝文件，生產(chǎn)工人嚴格按工藝文件進行生產(chǎn)操作，及時進行記錄，保證工藝操作記錄準(zhǔn)確、齊全、清晰。 7 生產(chǎn)技術(shù) 科 按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)； 8 辦公室 按工藝要求提供各種合格材料。 4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求 嚴格工藝紀律是加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進行安全生產(chǎn)、降低 消耗、提高效益的保證。 工藝紀律檢查考核記錄由生產(chǎn)技術(shù) 部 歸檔保管。生產(chǎn)技術(shù) 科 分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點明細表，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點，報 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 3 原輔料包裝材料防護 運輸輔料、包裝材料所用的容器、 工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將 食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。 產(chǎn)品 、半成品 轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。 3 本 公司 根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等 技術(shù)文件，配置足夠數(shù)量的、性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要和達到規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備。 3 職責(zé) 化驗室 負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備管理。計量器 具須經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)。 11 使用 使用檢驗、測量和試驗設(shè)備前，必須檢查其是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。 對于因特殊情況不能按計劃進行檢定、校準(zhǔn)的檢驗、測量和試驗設(shè)備，經(jīng) 化驗室 同意，可超周期使用。 檢驗、測量和試驗設(shè)備標(biāo)志，由 化驗室 計量管理員根據(jù)有效證書填寫相應(yīng)內(nèi)容，交使用 科室粘貼。 修復(fù)的檢驗、測量和試驗設(shè)備須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投入使用。本 公司 實施進貨檢驗、過程檢驗和出 公司 檢驗，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 8 本 公司 選擇有合法地位及能力的檢驗機構(gòu)，進行產(chǎn)品的委托檢驗，與之簽訂正式的委托檢驗合同，并定期送檢。 6進貨檢驗或驗證 公司 后，倉管員作好待檢標(biāo)識，填寫申檢單交 化驗室 。 化驗室