【正文】 理的不合格品。 質(zhì)量問題處理制度 為防止不合格品的非預(yù)期使用，確保承建的工程符合規(guī)定的要求。每批進貨的原料還要求附有原料的檢測報告或具有相同作用的檢驗記錄。公司每月、工程部每周、各班組每天進行一次跟蹤檢驗，對不合格工序堅決返工。 （ 8）把半成品與成品保護工作貫穿于施工全過程。 （ 5） .定期抽查，總結(jié)提高。 加強專項檢查、及時解決問題。 在熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上，對圖紙中的問題進行匯總，結(jié)合本公司的施工特點，提出具體的修正方案，報甲方及 公司 共同探討，以達(dá)成一致，使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。 以網(wǎng)略圖或橫道圖形式編制施工進度計劃。 ：包括三通一平情況，材料及預(yù)制品供應(yīng)情況、設(shè)備、人員管理等情況。 。 、發(fā)放及存檔。 、特殊工程施工組織設(shè)計 對于工程規(guī)模較大（公司規(guī)定 5000 元以上的工程）結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)要求高的工程，公司首次承擔(dān)的工程，以及公司認(rèn)為的特殊工程次類施工組織設(shè)計的編制分工與 。若分包方提出申請，須在一年后重新考核、注冊，確認(rèn)后方能錄用。 b) 必要時由公司法人代表在合格分包方中指定。 ： a) 除零星工程項目外，其它工程項目均要實行招標(biāo)，選用分包方 。 ： /專業(yè)公司的相關(guān)部門，擔(dān)負(fù)其規(guī)定的職責(zé)。 制定《 原材料驗收標(biāo)準(zhǔn) 》詳細(xì)規(guī)定本所采購物資的化驗 /檢驗或驗證的要求和方法等。 《進貨檢驗記錄》。 A、 B類物資合格供方的選擇和評定 A、 B類物資供貨廠家，材供處在整理匯總上年度該供方提供產(chǎn)品業(yè)績的基礎(chǔ)上，組織有關(guān)部門對其業(yè)績進行評審，填寫《供方業(yè)績評定表》，合格者報副總經(jīng)理審批后作為合格供方。 /項目部負(fù)責(zé)報《采購計劃表》，總經(jīng)理進行審批后交材供處實施采購。 工程竣工后，辦公室將工程合同交公司合同管理存檔，合同管理員建立臺帳，做好登記、記錄，每年統(tǒng)計一次，于次年的第一個月內(nèi)完成，“年度合同履行情況統(tǒng)計報表”一式三份分別報分管副經(jīng)理、科長各自留存。 簽定合同時，由承包企業(yè)提出合同草稿與顧客協(xié)商確定條款。 、保養(yǎng)、和報廢 a設(shè)備的維修與保養(yǎng) 項目部指定專人進行對 設(shè)備進行維護，依據(jù)設(shè)備使用說明，使用的表格為《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》，并依此對施工設(shè)備逐一逐項進行維護，項目部應(yīng)對維護結(jié)果進行確認(rèn)，也可隨意將設(shè)備維護的效果進行抽檢，以便驗證維護的效果。 設(shè)備管理人員提交設(shè)備零部件、易損壞件，加工件申請的同時，應(yīng)提供有 工程 質(zhì)量及保證能力的廠家資料，并對采購周期及質(zhì)量、性能要提出相應(yīng)的要求。 被評估人在考核時間段內(nèi)的所有獎懲情況均須記入考核評語內(nèi)，作為考核的參考依據(jù)。在一定期間內(nèi)，對考核結(jié)果不滿意者可以向 辦公室 提出異議，由 辦公室 協(xié)調(diào)部門主管或公司高級管理人員復(fù)議，復(fù)議決定之成績即為最后核定之成績。 四、考核原則 考核要求客觀公正，主管 領(lǐng)導(dǎo) 對所屬員工 之工作評價，應(yīng)盡可能用數(shù)字化指標(biāo)來衡量工作成果及進步成長狀況，不可憑主觀感覺或印象來考核，對同一崗位的員工使用相同的考核標(biāo)準(zhǔn)，以免造成不公平現(xiàn)象，考核結(jié)果要反饋給員工。 表一：培訓(xùn)對象和人員 序號 培訓(xùn)對象 培訓(xùn)內(nèi)容 1 高層管理者 學(xué)習(xí) ISO9001： 20xx、 GB/T5043020xx 、 ISO14001： 20xx 、 OHS18001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)，了解管理體系的框架及重要意義 提高對管理體系重要性的認(rèn)識 了解相關(guān)的 工程 質(zhì)量 /環(huán)境 /安 全法律法規(guī)與其它要求以及應(yīng)急預(yù)案等 2 中層管理者 學(xué)習(xí) 管理體系 標(biāo)準(zhǔn)； 管理手冊中的相關(guān)內(nèi)容 管理體系程序文件及三級文件 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案 重大環(huán)境因素與重大危險源 與本部門有關(guān)的法律法規(guī)與其它要求 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)及應(yīng)急預(yù)案 4. 7培訓(xùn)有效性的評價 4. 7. 1 通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評 價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 4. 7. 2 各部門加強對員工日常工作業(yè)績的評價，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響 工程 質(zhì)量、可能 對環(huán)境產(chǎn)生重大影響和重大危險源崗位的所有人員應(yīng)是能夠勝任的。 ，不得擅自進入庫房內(nèi)。 。 、計劃 、設(shè)備檔案等。 、固定資產(chǎn)投資許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、基本建設(shè)施工許可證。 。 。 （短期） 。 （永久） 、勞保福利 、計劃、申請、大會報告、決議等材料。 （永久） 、黨員組織關(guān)系、介紹信存根，黨費收繳收據(jù)、黨員花名冊、年報統(tǒng)計表。 《文件控制程序》 《記錄匯總表 》 企業(yè)檔案管理規(guī)定 對文件資料進行有效控制，滿足檔案管理的規(guī)定要求。 、干燥的地方，便于檢索，并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防積壓、防磁、防曬等工作并及時備份，防止貯存 的內(nèi)容丟失。 ：填寫及時、內(nèi)容正確、表述完整、字跡清楚、頁面整潔、能準(zhǔn) 確識別、簽全名。 、使用。 更改的標(biāo)記 劃改時在靠近圖樣與文件的更改部位，寫上更改標(biāo)記：用加圓圈的小寫英文字母表示（ 如： a、 b、c??）。 更改人員按審批后的更改通知單，對文件進行更改，并將更改通知單移交辦公室，作為原文件的一部分。由編制人員按審查意見進行修改，并交由各簽署人復(fù)查修改內(nèi)容。 技術(shù)文件的編制 技術(shù)文件具體編寫人由該項工作的責(zé)任人或主要完成人編寫并應(yīng)： 1）對文件內(nèi)容準(zhǔn)確性、真實性負(fù)責(zé)； 2）按有關(guān)要求編制，清晰明確。 5記錄 目標(biāo)分解表 部門 目標(biāo) 質(zhì)量總目標(biāo) 竣工工程一次驗收合格率 100% 工程分部分項合格率 100% 金屬門窗產(chǎn)品一次合格率 98%以上 顧客滿意率 90%以上，三年內(nèi)達(dá)到 95％以上 ?？缮婕爱a(chǎn)品的固有性（如 性能、性質(zhì)）和產(chǎn)品的賦予特性（如價格）； 2）滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 。通過對目標(biāo)的管理，使本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)得以實現(xiàn)。 、各個管理層次上建立可以測量的質(zhì)量目標(biāo)。 在實施過程中，如遇到客觀原因而不能如期實現(xiàn)目標(biāo)項目時，應(yīng)及時向綜合辦公室提出調(diào)整申請。 技術(shù)文件管理制度 1 目的 明確技術(shù)文件的簽署、更改及標(biāo)準(zhǔn)化等內(nèi)容，對技術(shù)圖樣與文件進行有效的控制。 會簽：有關(guān)會簽部門具備資格的人員對會簽文件的共同條款或雙（多）邊關(guān)系條款負(fù)認(rèn)可責(zé)任。 各欄目完成簽署后，由編制人員將原件移交公司辦公室存檔，辦理 交接手續(xù)。 更改的方法 文件的更改一般應(yīng)采用劃改：將需要更改的內(nèi)容，用細(xì)實線劃掉（被劃掉部分應(yīng)能清楚地看出更改前的情況），然后填注新的內(nèi)容。 技術(shù)文件的領(lǐng)用 a） 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)用； b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并應(yīng)收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文 件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門應(yīng)做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。 、歸檔。 ，其歸檔方式應(yīng)便于檢索存取。 ，經(jīng)保存部門經(jīng)理核實后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。 、立卷、接受及歸檔后的管理。 、協(xié)會下達(dá)的文件材料。 （永久） 、統(tǒng)計報表。 （短期） 工程竣工圖、工程竣工驗收證明書、工程質(zhì)量驗收證書、竣工報告、竣工驗收通知單。 （辦公室） 、程序文件、作業(yè)文件、資料、質(zhì)量記錄。 、材料。 、預(yù)決算。 、驗收記錄、設(shè)備收回檢查、設(shè)備大修計劃、設(shè)備報廢審批。 、個人身份證。 《中華人民共和國檔案法》 《文件資料控制程序》 人力資源管理制度 對承擔(dān)質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理活動有關(guān)的各類人員進行必要的配備、考核、培訓(xùn) ，以滿足相應(yīng)崗位職責(zé)的規(guī)定要求。 ： 辦公室按計劃實施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織考核。 : 記錄控制程序 《培訓(xùn)申請單》 《年度培訓(xùn)計劃》 《員工培訓(xùn)檔案》 《培 訓(xùn)記錄表》 員工績效考核制度 第一章 總則 一、考核的目的和用途 改善 公司 員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè) 施工質(zhì)量、環(huán)境、安全 的 目標(biāo)。 辦公室 將據(jù)此計算員工該月崗位工資。主管有責(zé)任為員工實施績效改進計劃提供幫助，并跟蹤改進效果。 ：適用于公司所有施工設(shè)備及有關(guān)設(shè)施的管理與控制。 《設(shè)備臺帳》要求記錄在內(nèi)，并對新購入設(shè)備進行 編號后，方可投入使用。 適用于本公司與顧客簽訂的建設(shè)工程施工合同的管理。 建設(shè)工程施工合同是承、發(fā)包方之間為完成工程建設(shè)任務(wù)，明確雙方權(quán)利與義務(wù)簽定的協(xié)議，為避免糾紛，互相促進，合同應(yīng)具備以下主要條款： A承、發(fā)包方單位名稱（全稱）； B承建工程的項目、內(nèi)容與范圍； C工程造價； D承包方式； E設(shè)計文件及預(yù)算和技術(shù)資料提供日期； F開、竣工日期； G工程價款的 支付與結(jié)算方式； H物資供應(yīng)的方式與期限； I工程質(zhì)量目標(biāo)及驗收； J雙方責(zé)任協(xié)作事項； K其它規(guī)定。 。 程序 材供處根據(jù)采購物資對隨后的工程實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類。 C類物資供方的評審和選擇。 《采購計劃表》，在《合格供方名錄》中選擇合格供方執(zhí)行采 購任務(wù)。 ，其驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 公司 工程處 負(fù)責(zé)召集有關(guān)部門 對申請注冊的分包方進行綜合評審。向未中標(biāo)分包方發(fā)“未中標(biāo)通知書”（附錄 E）。項目經(jīng)理部要對其提出施工意見和評價，在生產(chǎn)例會上進行講評。 3. 0職責(zé) 工程處 為本規(guī)定的歸口管理部門，工程師負(fù)責(zé)編制本規(guī)定，對項目部實施監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。 、特殊工程施工組織設(shè)計審查、批準(zhǔn)程序同 。 、節(jié)、條、款項五個層次排列如下： 例： 章、 節(jié)、 條、 款、 項 1 （ 1） 2 （ 1） 文中每頁應(yīng)左起頂格書寫，每頁必須有標(biāo)題，其書寫格式在頁后空兩字書寫每頁標(biāo)題。 ； ； ； ； 、規(guī)范、規(guī)程，各省、市、地區(qū)的操作規(guī)程等。 。 詳細(xì)說明項目部領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及職責(zé)、權(quán)限。對技術(shù)特別過硬的技術(shù)工人實行獎勵 ， 同時淘汰技術(shù)不合格的工 人 。 （ 2） .認(rèn)真開展工序交接活動。 （ 6） .做好內(nèi)部驗收。搞好施工中半成品與成品的保護與管理，可以使施工質(zhì)量故障損失減少到較低限度，保證工程質(zhì)量。 本規(guī)范不適用于新產(chǎn)品研發(fā)、新材料實驗過程中所涉及的原材料 3. 工作程序 檢驗申請 所有進貨的原材料辦理辦理入庫手續(xù)前必須經(jīng)過檢驗，合格后方可入庫。 檢驗記錄 質(zhì)檢員在檢 驗完成后，將相應(yīng)檢驗過程及結(jié)果記錄于《來料檢查報告》，并在每月的來料明細(xì)臺帳中登記，作為對供應(yīng)商考核的參考依據(jù)。 負(fù)責(zé)各項目部對巡檢或每月定期檢查中出現(xiàn)的不合格進行評審，由項目部進行處置。 2) 工程處 在巡檢和每月定期 檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，填寫《建設(shè)工程質(zhì)量整改通知單》，由 工程處 組織項目部相關(guān)人員進行評審，做好記錄，由項目部按處置意見執(zhí)行，并及時填寫《建設(shè)工程質(zhì)量整改報告》，由 工程處 復(fù)查。對施工中的輕微不合格，由項目部按評審處置方案執(zhí)行。 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門上報事故情況，應(yīng)當(dāng)同時報告本級人民政府；國務(wù)院住房和城鄉(xiāng)建設(shè) 主管部門接到重大和特別重大事故的報告后，應(yīng)當(dāng)立即報告國務(wù)院。 五、事故處理 （一）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)人民 政府對事故調(diào)查報告的批復(fù)和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對事故相關(guān)責(zé)任者實施行政處罰。 質(zhì)量管理自查與評價制度 公司應(yīng)利用適宜方法對整合管理體系過程進行 自查與評價 ， 證實過程實現(xiàn)策劃的結(jié)果