【正文】 健康安全活動(dòng)的控制和管理，包括來(lái)自供方的記錄。 、歸檔。 。 ，其歸檔方式應(yīng)便于檢索存取。 《記錄匯總表》的期限要求保存記錄，對(duì)于保存期超過一年的記錄經(jīng)辦公室同意后，可 集中保存于檔案室內(nèi)，但需標(biāo)識(shí)清楚所屬的部門、記錄的名稱和年份。 ，經(jīng)保存部門經(jīng)理核實(shí)后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。 外來(lái)的記錄（如供應(yīng)商提供的出廠檢查報(bào)告、計(jì)量檢定報(bào)告等）由相關(guān)部門保存，如果沒有特別規(guī)定保存期為 3年。 、立卷、接受及歸檔后的管理。 （長(zhǎng)期） 、黨支部會(huì)議記錄、黨代會(huì)會(huì)議記錄 （永久） 、干部處理形成的文件材料。 、協(xié)會(huì)下達(dá)的文件材料。 （永久） 、治安保衛(wèi)、消防、審計(jì)方面的材料。 （永久） 、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 （短期） 安全事故施工罰款單、安全施工獎(jiǎng)勵(lì)單、安全隱患整改通知單、安全隱患整改通知書、安全隱患整改反饋單。 （短期） 工程竣工圖、工程竣工驗(yàn)收證明書、工程質(zhì)量驗(yàn)收證書、竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收通知單。 （短期） 、預(yù)決算。 （辦公室） 、程序文件、作業(yè)文件、資料、質(zhì)量記錄。 。 、材料。 、重要課題 研究會(huì)議。 、預(yù)決算。 、目錄、說(shuō)明。 、驗(yàn)收記錄、設(shè)備收回檢查、設(shè)備大修計(jì)劃、設(shè)備報(bào)廢審批。 ISO9001質(zhì)量認(rèn)證的文件資料和質(zhì)量記錄的收集、立卷工作，由辦公室負(fù)責(zé)整理，保存?zhèn)洳椤? 、個(gè)人身份證。 檔案員應(yīng)每年一次對(duì)各類檔案、檔案設(shè)備、檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置和檔案利用情況等內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作，向領(lǐng)導(dǎo)提供 準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，用來(lái)指導(dǎo)企業(yè)檔案業(yè)務(wù)的發(fā)展。 《中華人民共和國(guó)檔案法》 《文件資料控制程序》 人力資源管理制度 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理活動(dòng)有關(guān)的各類人員進(jìn)行必要的配備、考核、培訓(xùn) ，以滿足相應(yīng)崗位職責(zé)的規(guī)定要求。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《崗位任職要求》和本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 ： 辦公室按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織考核。 /環(huán)境 /健康安全管理 ,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境 /安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 : 記錄控制程序 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)檔案》 《培 訓(xùn)記錄表》 員工績(jī)效考核制度 第一章 總則 一、考核的目的和用途 改善 公司 員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè) 施工質(zhì)量、環(huán)境、安全 的 目標(biāo)。 二、適用范圍 全體員工 三、考核依據(jù) 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全意識(shí)的教育等 3 一般員工 工作范圍內(nèi)的質(zhì)量 /環(huán)境 /安全要求 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全方針、目標(biāo)和本崗位相對(duì)應(yīng)的《程序文件》 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全意識(shí)教育和必要的應(yīng)急預(yù)案等 4 特殊過程 /重大環(huán)境因素 /重 大 危 險(xiǎn)源崗位員工 本崗位的《程序文件》、作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程等相關(guān)文件 應(yīng)急預(yù)案 違反操作規(guī)程將對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /安全產(chǎn)生的影響 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案 環(huán)境 /安全意識(shí)教育等 5 新員工 公司簡(jiǎn)介及質(zhì)量 /環(huán)境 /安全意識(shí)教育 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全方針 崗位 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全教育等 6 相關(guān)方 與本公司有關(guān)工作范圍內(nèi)的環(huán)境 /安全要求等 公司的環(huán)境 /安全方針及必要的應(yīng)急措施和《程序文件》規(guī)定 以員工在被考核段期間的工作成績(jī)與表現(xiàn)為依據(jù)， 各部門 應(yīng)對(duì)所屬員工的日常成績(jī)及表現(xiàn)隨時(shí)記錄。 辦公室 將據(jù)此計(jì)算員工該月崗位工資。 第三章 考核結(jié)果與反饋 一、考核結(jié)果反饋 績(jī)效核定后， 辦公室 將考核成績(jī)及評(píng)語(yǔ)通知員工本人。主管有責(zé)任為員工實(shí)施績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃提供幫助，并跟蹤改進(jìn)效果。 評(píng)估人員應(yīng)準(zhǔn)確了解被評(píng)估員工的職務(wù)及其責(zé)任的具體內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，不得以自己的想象或主觀感覺為依據(jù)。 ：適用于公司所有施工設(shè)備及有關(guān)設(shè)施的管理與控制。 ，需購(gòu) 置、更新設(shè)備時(shí)，書寫《采購(gòu)單》，注明設(shè)備名稱、用途、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，傳遞給總經(jīng)理審批執(zhí)行。 《設(shè)備臺(tái)帳》要求記錄在內(nèi)，并對(duì)新購(gòu)入設(shè)備進(jìn)行 編號(hào)后，方可投入使用。 4． 5項(xiàng)目部編制有關(guān)設(shè)備的安全操作規(guī)程；設(shè)備使用人員嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，設(shè)備管理人員監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 適用于本公司與顧客簽訂的建設(shè)工程施工合同的管理。 大型建設(shè)工程在施工任務(wù)確定后，如果簽定合同的條件不具備，可先簽定工程協(xié)議書，進(jìn)行施工前的準(zhǔn)備工作；待條件具備后，再進(jìn)行簽定施工合同，施工合同一經(jīng)簽定，協(xié)議書即行失效，不能以工程協(xié)議書代替工程合同。 建設(shè)工程施工合同是承、發(fā)包方之間為完成工程建設(shè)任務(wù)，明確雙方權(quán)利與義務(wù)簽定的協(xié)議，為避免糾紛，互相促進(jìn)，合同應(yīng)具備以下主要條款： A承、發(fā)包方單位名稱（全稱）； B承建工程的項(xiàng)目、內(nèi)容與范圍； C工程造價(jià)； D承包方式； E設(shè)計(jì)文件及預(yù)算和技術(shù)資料提供日期； F開、竣工日期； G工程價(jià)款的 支付與結(jié)算方式； H物資供應(yīng)的方式與期限； I工程質(zhì)量目標(biāo)及驗(yàn)收； J雙方責(zé)任協(xié)作事項(xiàng)； K其它規(guī)定。 對(duì)施工合同進(jìn)行有效的管理，要把施工合同作為重要文件，要求項(xiàng)目經(jīng)理充分掌握和 熟悉合同條款，并健全合同管理組織，明確各級(jí)工作職責(zé)，保證合同保存完整無(wú)損。 。 職責(zé) ，確定《合格供方名單》，定期對(duì)供方供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，制訂采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 程序 材供處根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)隨后的工程實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分為三類。通過對(duì)供方的資源配備情況（包括人員狀況、設(shè)備、工廠條件）、質(zhì) 量體系符合性（包括生產(chǎn)保證能力、設(shè)備能力、工序控制能力、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Γ⒐┓铰募s情況（包括價(jià)格、售后服務(wù)、包裝質(zhì)量、供貨及時(shí)性、供貨質(zhì)量、環(huán)保行為）等情況進(jìn)行比較，選擇、評(píng)定合格的供方，填寫《供方調(diào)查表》。 C類物資供方的評(píng)審和選擇。 ，材供處及時(shí)處理。 《采購(gòu)計(jì)劃表》，在《合格供方名錄》中選擇合格供方執(zhí)行采 購(gòu)任務(wù)。 《采購(gòu)計(jì)劃表》、 《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 及附件等采購(gòu)文件在發(fā)放前，應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批其是否適宜。 ，其驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 、管理并簽署工程施工評(píng)審意見。 公司 工程處 負(fù)責(zé)召集有關(guān)部門 對(duì)申請(qǐng)注冊(cè)的分包方進(jìn)行綜合評(píng)審。特殊情況，確因工程需要，經(jīng)公司法人代表批準(zhǔn)，到公司 工程處 辦理登記后，可以在未注冊(cè)的分包方中選用。向未中標(biāo)分包方發(fā)“未中標(biāo)通知書”（附錄 E）。工程處組織進(jìn)行合同的商談和簽訂。項(xiàng)目經(jīng)理部要對(duì)其提出施工意見和評(píng)價(jià)，在生產(chǎn)例會(huì)上進(jìn)行講評(píng)。 a） 要求分包方年前填寫“分包方資格證書年檢申請(qǐng)表”報(bào)公司工程處； b） 公司 工程處依據(jù)各項(xiàng)目部簽署意見后報(bào)來(lái)的“分包方資格年檢考核表”，對(duì)分包方年檢申請(qǐng)資料進(jìn)行評(píng)審，報(bào)公司分管副經(jīng)理簽署審批意見，加蓋年檢印章； c） 公司和工程處根據(jù)年檢結(jié)果，及時(shí)確定“分包方資格年檢合格名冊(cè)”； d） 年檢不合格的分包方，將停止使用。 3. 0職責(zé) 工程處 為本規(guī)定的歸口管理部門，工程師負(fù)責(zé)編制本規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。 施工組織總設(shè)計(jì)是以 一個(gè)建筑群或一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目（如一個(gè)完整的住宅小區(qū)工程、廠房區(qū)工程等）為編制對(duì)象，用以指導(dǎo)整個(gè)建筑群或建設(shè)項(xiàng)目施工全過程的各項(xiàng)施工活動(dòng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和組織的綜合文件，此類施工組織設(shè)計(jì)有公司總工程師組織領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行編制，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人及技術(shù)質(zhì)檢等有關(guān)人員參與編制。 、特殊工程施工組織設(shè)計(jì)審查、批準(zhǔn)程序同 。原則上不得更改，若由于某些原因必須更改的，按《文件控制程序》執(zhí)行。 、節(jié)、條、款項(xiàng)五個(gè)層次排列如下： 例： 章、 節(jié)、 條、 款、 項(xiàng) 1 （ 1） 2 （ 1） 文中每頁(yè)應(yīng)左起頂格書寫，每頁(yè)必須有標(biāo)題，其書寫格式在頁(yè)后空兩字書寫每頁(yè)標(biāo)題。 封面上工程施工組織設(shè)計(jì)、工程名稱、建設(shè)單位（或顧客）、施工單位、施工負(fù)責(zé)人、主編、審定、批準(zhǔn)等欄目，封面設(shè)計(jì)見附頁(yè)。 ； ； ； ； 、規(guī)范、規(guī)程，各省、市、地區(qū)的操作規(guī)程等。 簡(jiǎn)要敘述建 (構(gòu) )筑物的主要特征（如位置、地形、工程地質(zhì)等），建筑安裝施工所涉及的主要專業(yè)工程采用的新技術(shù)、新工藝、難點(diǎn)等 ：指出該工程與一般工程施工的特殊性。 。 （ 2） 簡(jiǎn)要說(shuō)明每個(gè)階段的內(nèi)容和工期安排，交叉作業(yè)安排以及對(duì)關(guān)鍵工序、特殊工序控制等要求。 詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及職責(zé)、權(quán)限。針對(duì)不同工程特點(diǎn)，制定相應(yīng)的施工方案，并組織 進(jìn)行技術(shù)革新，從而保證施工技術(shù)的可行性及先進(jìn)性。對(duì)技術(shù)特別過硬的技術(shù)工人實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì) ， 同時(shí)淘汰技術(shù)不合格的工 人 。在施工時(shí)先交底后施工，嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求。 （ 2） .認(rèn)真開展工序交接活動(dòng)。 （ 4） .對(duì)于工人操作引起的不合格，要視情況嚴(yán)重程度對(duì)工人采取處罰措施，并及時(shí)向操作人員講明處罰的理由。 （ 6） .做好內(nèi)部驗(yàn)收。這是保證創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的前提和根本。搞好施工中半成品與成品的保護(hù)與管理，可以使施工質(zhì)量故障損失減少到較低限度，保證工程質(zhì)量。各分項(xiàng)工程有明確具體的管理目標(biāo)值，進(jìn)行嚴(yán)密的動(dòng)態(tài)跟蹤，保證工程竣工驗(yàn)收時(shí)達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，在施工過程中做到以下幾點(diǎn)： 保證各項(xiàng)工程和各檢測(cè)項(xiàng)目均無(wú)例外地達(dá)優(yōu)良等級(jí)； 完善各班組內(nèi)部的自檢制度，做到工程質(zhì)量在班 組內(nèi)有控制、有檢查、有記錄； 實(shí)行“三工序”管理活動(dòng)，即檢查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序； 堅(jiān)持質(zhì)量檢查制度。 本規(guī)范不適用于新產(chǎn)品研發(fā)、新材料實(shí)驗(yàn)過程中所涉及的原材料 3. 工作程序 檢驗(yàn)申請(qǐng) 所有進(jìn)貨的原材料辦理辦理入庫(kù)手續(xù)前必須經(jīng)過檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。驗(yàn)證內(nèi)容如下： 1） 材料的符合性：材料的名稱、規(guī)格牌號(hào)要符合采購(gòu)合同的要求。 檢驗(yàn)記錄 質(zhì)檢員在檢 驗(yàn)完成后，將相應(yīng)檢驗(yàn)過程及結(jié)果記錄于《來(lái)料檢查報(bào)告》，并在每月的來(lái)料明細(xì)臺(tái)帳中登記，作為對(duì)供應(yīng)商考核的參考依據(jù)。 緊急放行 對(duì)于因一些特殊原因而暫時(shí)無(wú)法檢驗(yàn)的原材料，可由使用部門填寫緊急放行單，經(jīng)部門主管同意后，方可使用。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部對(duì)巡檢或每月定期檢查中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行評(píng)審，由項(xiàng)目部進(jìn)行處置。 、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由技術(shù)員通過記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2) 工程處 在巡檢和每月定期 檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，填寫《建設(shè)工程質(zhì)量整改通知單》，由 工程處 組織項(xiàng)目部相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，做好記錄，由項(xiàng)目部按處置意見執(zhí)行，并及時(shí)填寫《建設(shè)工程質(zhì)量整改報(bào)告》，由 工程處 復(fù)查。 ，進(jìn)行隔離、停工，等待 工程處 作出處理意見。對(duì)施工中的輕微不合格，由項(xiàng)目部按評(píng)審處置方案執(zhí)行。 本等級(jí)劃分所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)。 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門上報(bào)事故情況，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告本級(jí)人民政府；國(guó)務(wù)院住房和城鄉(xiāng)建設(shè) 主管部門接到重大和特別重大事故的報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告國(guó)務(wù)院。 四、事故調(diào)查 （一）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)人民政府的授權(quán)或委托，組織或參與事故調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，并履行下列職責(zé)： 核實(shí)事故基本情況，包括事故發(fā)生的經(jīng)過、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失； 核查事故項(xiàng)目基本情況，包括項(xiàng)目履行法定建設(shè)程序情況、工程各參建單位履行職責(zé)的情況； 依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)分析事故的直接原因和間接原因，必要時(shí)組織對(duì)事故項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)鑒定和專家技術(shù)論證； 認(rèn)定事故的性質(zhì)和事故責(zé)任； 依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)提出對(duì)事故責(zé)任單位和 責(zé)任人員的處理建議； 總結(jié)事故教訓(xùn)，提出防范和整改措施； 提交事故調(diào)查報(bào)告。 五、事故處理 （一）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)人民 政府對(duì)事故調(diào)查報(bào)告的批復(fù)和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)事故相關(guān)責(zé)任者實(shí)施行政處罰。 發(fā)生一般及以上事故，或者領(lǐng)導(dǎo)有批示要求的，設(shè)區(qū)的市級(jí)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)派員趕赴現(xiàn)場(chǎng)了解事故有關(guān)情況。 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度 公司應(yīng)利用適宜方法對(duì)整合管理體系過程進(jìn)行 自查與評(píng)價(jià) ， 證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力 。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部對(duì)巡檢或每月