【正文】 、標(biāo)準(zhǔn)（見附表 05），提出施工過程的主要技術(shù)要求。 ：包括三通一平情況，材料及預(yù)制品供應(yīng)情況、設(shè)備、人員管理等情況。 （或施工方案）的內(nèi)容。 。 、條、款的排列格式從左起頂格書寫，文字內(nèi)容與項(xiàng)之間不空字，以下各行均用應(yīng)頂格寫。 、發(fā)放及存檔。 、小型工程施工組織設(shè)計(jì)、審查、批準(zhǔn)程序同 。 、特殊工程施工組織設(shè)計(jì) 對于工程規(guī)模較大（公司規(guī)定 5000 元以上的工程）結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)要求高的工程，公司首次承擔(dān)的工程，以及公司認(rèn)為的特殊工程次類施工組織設(shè)計(jì)的編制分工與 。 。若分包方提出申請，須在一年后重新考核、注冊，確認(rèn)后方能錄用。 /專業(yè)公司的有關(guān)部門定期或不定期到施工現(xiàn)場對分包方施工進(jìn)行抽查、評審，并填寫“分包方（ ）抽查評定表”。 b) 必要時(shí)由公司法人代表在合格分包方中指定。 c) 區(qū)域 /專業(yè)公司管理項(xiàng)目，在確定工程項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)后，由工程處編制招標(biāo)文件，由工程處向中標(biāo)單位發(fā)“中標(biāo)通知書”（附錄 D），組織進(jìn)行合同的商談和簽訂，合同簽訂后報(bào)公司工程處一份 備案。 ： a) 除零星工程項(xiàng)目外，其它工程項(xiàng)目均要實(shí)行招標(biāo)，選用分包方 。同時(shí)負(fù)責(zé)將評審意見匯總，報(bào)公司分管副經(jīng)理簽署審核意見，呈公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，向分包方頒發(fā)“分包方資格證書”（附錄 B）。 ： /專業(yè)公司的相關(guān)部門，擔(dān)負(fù)其規(guī)定的職責(zé)。 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 《供方能力調(diào)查表》 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評估表》 《采購計(jì)劃表》 分包管理制度 1目的 選擇、評審分包方，確定合格分包方，滿足工程施工需要。 制定《 原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 》詳細(xì)規(guī)定本所采購物資的化驗(yàn) /檢驗(yàn)或驗(yàn)證的要求和方法等。 ，采購人員向總經(jīng)理匯報(bào)后再簽采購合同。 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》。 C類物資一般情況下不確定合格供方名單（有多年業(yè)務(wù)來往的要列入合格供方），但采購人員應(yīng)了解供方的供貨能力、售后服務(wù)能力，并報(bào)請材供處部 長批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。 A、 B類物資合格供方的選擇和評定 A、 B類物資供貨廠家，材供處在整理匯總上年度該供方提供產(chǎn)品業(yè)績的基礎(chǔ)上，組織有關(guān)部門對其業(yè)績進(jìn)行評審，填寫《供方業(yè)績評定表》，合格者報(bào)副總經(jīng)理審批后作為合格供方。 ：（ A類）它們是構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要成分，它們會影響產(chǎn)品的主要特點(diǎn)，可能導(dǎo)致顧 客嚴(yán)重投訴的物資。 /項(xiàng)目部負(fù)責(zé)報(bào)《采購計(jì)劃表》，總經(jīng)理進(jìn)行審批后交材供處實(shí)施采購。 實(shí)行法定和自愿相結(jié)合的原則，凡國家、地方各級政府及主管部門明文規(guī)定必須簽證或公證的按規(guī)定輸，沒有明文規(guī)定的，是否進(jìn)行簽證或公證由簽訂單位自定。 工程竣工后，辦公室將工程合同交公司合同管理存檔，合同管理員建立臺帳，做好登記、記錄，每年統(tǒng)計(jì)一次，于次年的第一個(gè)月內(nèi)完成，“年度合同履行情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表”一式三份分別報(bào)分管副經(jīng)理、科長各自留存。 施工合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽署后，即發(fā)生法律效力，此時(shí)，合同當(dāng)事人雙方享有合同規(guī)定的權(quán)利和必須履行承擔(dān)的義務(wù)。 簽定合同時(shí)，由承包企業(yè)提出合同草稿與顧客協(xié)商確定條款。 職責(zé) ，由辦公室主持實(shí)施，合同管理員對本規(guī)定實(shí)施有直接責(zé)任。 、保養(yǎng)、和報(bào)廢 a設(shè)備的維修與保養(yǎng) 項(xiàng)目部指定專人進(jìn)行對 設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，依據(jù)設(shè)備使用說明，使用的表格為《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》，并依此對施工設(shè)備逐一逐項(xiàng)進(jìn)行維護(hù)，項(xiàng)目部應(yīng)對維護(hù)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，也可隨意將設(shè)備維護(hù)的效果進(jìn)行抽檢，以便驗(yàn)證維護(hù)的效果。 經(jīng)驗(yàn)收不符合已書寫的《采購單》的要求及達(dá)不到廠商自家規(guī)定的性能時(shí)，由設(shè)備管理人員會同購買人員與供貨方聯(lián)系退貨或更換，及按購置合同要求進(jìn)行處理。 設(shè)備管理人員提交設(shè)備零部件、易損壞件，加工件申請的同時(shí)，應(yīng)提供有 工程 質(zhì)量及保證能力的廠家資料，并對采購周期及質(zhì)量、性能要提出相應(yīng)的要求。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織施工設(shè)備的安裝、維修、維護(hù)、保養(yǎng)和管理工作，并監(jiān)督施工設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)情況。 被評估人在考核時(shí)間段內(nèi)的所有獎(jiǎng)懲情況均須記入考核評語內(nèi)，作為考核的參考依據(jù)。 三、考核結(jié)果存檔 考核結(jié)果由 辦公室 存入員工個(gè)人檔案。在一定期間內(nèi)，對考核結(jié)果不滿意者可以向 辦公室 提出異議，由 辦公室 協(xié)調(diào)部門主管或公司高級管理人員復(fù)議，復(fù)議決定之成績即為最后核定之成績。 半年度考核：由 辦公室 于每年 6月下旬準(zhǔn)備考核資料（包括員工自我評估、各崗位半年度績效評估表）并分發(fā)； 7月上旬實(shí)施評估過程，由員工及各部門填寫評估表； 7月中旬 辦公室 和公司管理層統(tǒng)計(jì)復(fù)核評估結(jié)果并報(bào)總經(jīng)理審批； 7月下旬評估將結(jié)果通知本人、存檔并實(shí)施相應(yīng)措施。 四、考核原則 考核要求客觀公正，主管 領(lǐng)導(dǎo) 對所屬員工 之工作評價(jià)，應(yīng)盡可能用數(shù)字化指標(biāo)來衡量工作成果及進(jìn)步成長狀況，不可憑主觀感覺或印象來考核，對同一崗位的員工使用相同的考核標(biāo)準(zhǔn)，以免造成不公平現(xiàn)象，考核結(jié)果要反饋給員工。 提高員工 對公司 的滿意度，發(fā)掘員工的潛力，幫助員工成功與發(fā)展。 表一：培訓(xùn)對象和人員 序號 培訓(xùn)對象 培訓(xùn)內(nèi)容 1 高層管理者 學(xué)習(xí) ISO9001： 20xx、 GB/T5043020xx 、 ISO14001： 20xx 、 OHS18001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)，了解管理體系的框架及重要意義 提高對管理體系重要性的認(rèn)識 了解相關(guān)的 工程 質(zhì)量 /環(huán)境 /安 全法律法規(guī)與其它要求以及應(yīng)急預(yù)案等 2 中層管理者 學(xué)習(xí) 管理體系 標(biāo)準(zhǔn)； 管理手冊中的相關(guān)內(nèi)容 管理體系程序文件及三級文件 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案 重大環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源 與本部門有關(guān)的法律法規(guī)與其它要求 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)及應(yīng)急預(yù)案 4. 7培訓(xùn)有效性的評價(jià) 4. 7. 1 通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評 價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 4. 7. 2 各部門加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。培訓(xùn)時(shí)間的確定應(yīng)以不耽誤生產(chǎn)施工為宜。 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響 工程 質(zhì)量、可能 對環(huán)境產(chǎn)生重大影響和重大危險(xiǎn)源崗位的所有人員應(yīng)是能夠勝任的。 適用于承擔(dān)質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)，還包括供方的人員。 ，不得擅自進(jìn)入庫房內(nèi)。 、借閱時(shí)必須當(dāng)面點(diǎn)清，歸還時(shí)要清點(diǎn)無誤，方能輸注銷手續(xù)。 。 、職工專業(yè)人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育。 、計(jì)劃 、設(shè)備檔案等。 、確權(quán)證。 、固定資產(chǎn)投資許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、基本建設(shè)施工許可證。 、規(guī)范的材料。 。 、文件留用登記表、文件歸檔登記表、外來文件清單等文件和資料質(zhì)量記錄。 。 （永久） 施工組織設(shè)計(jì)，圖紙會審記錄、質(zhì)量事故處理記錄等質(zhì)量記錄。 （短期） 。 （永久） 、管理規(guī)定。 （永久） 、勞保福利 、計(jì)劃、申請、大會報(bào)告、決議等材料。 （長期） 、協(xié)會工作的計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告等上報(bào)材料。 （永久） 、黨員組織關(guān)系、介紹信存根，黨費(fèi)收繳收據(jù)、黨員花名冊、年報(bào)統(tǒng)計(jì)表。 本公司的全部檔案共設(shè)十個(gè)類別，其標(biāo)識分別為： A黨群工作類、 B行政管理類、 C經(jīng)營管理類、 D施工生產(chǎn)技術(shù)管理類、 F科學(xué)技術(shù)研究類、 G基本建設(shè)類、 H設(shè)備儀器類、 J勞動(dòng)人事類、 K聲像類。 《文件控制程序》 《記錄匯總表 》 企業(yè)檔案管理規(guī)定 對文件資料進(jìn)行有效控制，滿足檔案管理的規(guī)定要求。 、更改及發(fā)放 ，改版后的記錄表格填寫《 文件更改申請單》，由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。 、干燥的地方，便于檢索，并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防積壓、防磁、防曬等工作并及時(shí)備份，防止貯存 的內(nèi)容丟失。 ，一般情況下應(yīng)對記錄每月整理一次，裝訂成集，在封面注明部門、記錄名稱及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔，在封面注明部門、記錄名稱及年份。 ：填寫及時(shí)、內(nèi)容正確、表述完整、字跡清楚、頁面整潔、能準(zhǔn) 確識別、簽全名。 ： 內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄、文件控制記錄、培訓(xùn)記錄、測量和 試驗(yàn)設(shè)備設(shè)施的校準(zhǔn)記錄、設(shè)備設(shè)施管理記錄、信息交流記錄、糾正預(yù)防和改進(jìn)措施相關(guān)記錄等。 、使用。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制有關(guān)的技術(shù)文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制申請》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后向辦公室借閱、復(fù)制。 更改的標(biāo)記 劃改時(shí)在靠近圖樣與文件的更改部位，寫上更改標(biāo)記：用加圓圈的小寫英文字母表示（ 如： a、 b、c??）。 當(dāng)劃改會引起誤解，或有損文件的清晰，或內(nèi)容較多填寫不下時(shí)，可采用刮改的方式，在保證有據(jù)可查的原則下（如先將原件復(fù)制蓋“參考”印章后存檔），將被更改的內(nèi)容刮掉，填寫新的內(nèi)容。 更改人員按審批后的更改通知單，對文件進(jìn)行更改，并將更改通知單移交辦公室，作為原文件的一部分。 技術(shù)文件的更改 更改的原則 ，不得降低 工程 質(zhì)量，也不得違背有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。由編制人員按審查意見進(jìn)行修改，并交由各簽署人復(fù)查修改內(nèi)容。 更改：原文件的編制人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 。 技術(shù)文件的編制 技術(shù)文件具體編寫人由該項(xiàng)工作的責(zé)任人或主要完成人編寫并應(yīng)： 1）對文件內(nèi)容準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)； 2）按有關(guān)要求編制，清晰明確。 2 適用范圍 適用于與公司 工程 質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量、技術(shù)工藝文件的管理。 5記錄 目標(biāo)分解表 部門 目標(biāo) 質(zhì)量總目標(biāo) 竣工工程一次驗(yàn)收合格率 100% 工程分部分項(xiàng)合格率 100% 金屬門窗產(chǎn)品一次合格率 98%以上 顧客滿意率 90%以上，三年內(nèi)達(dá)到 95％以上 。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以調(diào)整。可涉及產(chǎn)品的固有性（如 性能、性質(zhì)）和產(chǎn)品的賦予特性（如價(jià)格）； 2）滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的展開，是公司實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意”的具體落實(shí)，它應(yīng)包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（如產(chǎn)品或工程施工目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件、顧客的要求以及法律法規(guī)的要求），且與質(zhì)量方針保持一致。 。 2范圍 本規(guī)定適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的管理。通過對目標(biāo)的管理，使本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 ，并由公司實(shí)施。 、各個(gè)管理層次上建立可以測量的質(zhì)量目標(biāo)。 1）產(chǎn)品或工程項(xiàng)目質(zhì)量要求。 在實(shí)施過程中，如遇到客觀原因而不能如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)及時(shí)向綜合辦公室提出調(diào)整申請。 綜合辦公室根據(jù)檢查考核、抽查監(jiān)督的結(jié)果，對各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況予以獎(jiǎng)懲。 技術(shù)文件管理制度 1 目的 明確技術(shù)文件的簽署、更改及標(biāo)準(zhǔn)化等內(nèi)容，對技術(shù)圖樣與文件進(jìn)行有效的控制。編制、審核、批準(zhǔn)和會簽欄必 須由不同的人簽署。 會簽：有關(guān)會簽部門具備資格的人員對會簽文件的共同條款或雙（多）邊關(guān)系條款負(fù)認(rèn)可責(zé)任。 技術(shù)文件完成審查后，將審查意見連同原件返回編制人員。 各欄目完成簽署后，由編制人員將原件移交公司辦公室存檔，辦理 交接手續(xù)。 更改的實(shí)施 更改人員確定需要更改的內(nèi)容及處數(shù)，填寫《文件更改通知單》，報(bào)審批人員進(jìn)行審批。 更改的方法 文件的更改一般應(yīng)采用劃改：將需要更改的內(nèi)容，用細(xì)實(shí)線劃掉（被劃掉部分應(yīng)能清楚地看出更改前的情況），然后填注新的內(nèi)容。 為避免誤解，印刷對外文件（如：銘牌、包裝材料、產(chǎn)品說明書等）的更改采用刮改，不做標(biāo)記，只在更改欄上填寫更改通知單號、更改人簽名和日期。 技術(shù)文件的領(lǐng)用 a） 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)用； b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并應(yīng)收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文 件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門應(yīng)做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。 適用于對質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄及質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)