【正文】 業(yè)健康安全管理體系 — 要求》 標(biāo)準(zhǔn)和 江蘇榮昌化工有限公司 的實際結(jié)合編制而成，其包括 江蘇榮 昌化工 有限公司 管理體 系的范圍 ，它滿 足了 GB/T19001— 20xx GB/T2400120xx/OHSAS18001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。江蘇榮昌化工有限公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 管理者代表的職責(zé)是； A 負(fù)責(zé)組織、建立、實施和保持公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全管理體系； B 向公司最高管理層報告質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任 何改進(jìn)的需求； C 提高全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進(jìn)意識； D 代表公司就質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 4 對本 公司 管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。公司專業(yè)生產(chǎn)工程機械涂料、車輛涂料、防火涂料、防腐涂料以及各種特種功能涂料。 20xx年榮化牌高性能工程機械專用涂料被評為“江蘇省名牌產(chǎn)品”， 其中 A、 AA系列工程機械專用涂料已經(jīng)成為徐工集團指定使用品牌。 “樹百年榮昌，創(chuàng)國際名牌”，是榮昌人共同的愿望，為員工、客戶、社會創(chuàng)造價值是榮昌人共同的使命，我們秉著“誠信共贏，共進(jìn)共長”的經(jīng)營理念，以生產(chǎn)綠色環(huán)保涂料和為客戶提供個性化的服務(wù)為追求，依靠科技創(chuàng)新，致 力于改善人類生活品質(zhì)、創(chuàng)造絢麗多彩的世界，我們期待著與您共同合作，攜手共創(chuàng)美好明天！ 本公司最高管理者： 王奎榮 本公司管理者代表： 常春 （ 15312358635） 本公司地址： 江蘇省揚中市西來橋鎮(zhèn)港北東路 32 號 本公司電話（傳真）： 0511—— 88560007 0511— 88566004 管理體系機構(gòu)圖 生產(chǎn)部 動力設(shè)備部 安全部 工程技術(shù)中心 管理者代表 總經(jīng)理 財務(wù)部 辦公室 采購部 銷售服務(wù)部 人力資源部 企管部 總經(jīng)理 總經(jīng)理 管理體系職責(zé)分配表 手冊章節(jié)號 手冊章節(jié)名稱過程名稱 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 管理層 辦公室 生產(chǎn)部 工程技術(shù)中心 采 購部 銷 售部 安 全部 動力 設(shè)備 部 人力 資源 部 企 管部 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手冊 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注的焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理目標(biāo)與指標(biāo)與方案 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理體系策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境因素及危險源識別 ,風(fēng)險評價及控制策劃 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 法律法規(guī)和其它要 求 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 信息溝通 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 工作環(huán)境 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手冊章節(jié)號 手冊章節(jié)名稱過程名稱 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 管理層 辦公室 生產(chǎn)部 工程技術(shù) 采購部 銷售部 安全部 動力設(shè)備部 人力資源部 企管部 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 采購 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 對相關(guān)方施加影響控制 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測量 /分析和改進(jìn)的策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 績效監(jiān)測 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 合規(guī)性評價 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 事件調(diào)查和處理 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 不符合糾正與預(yù)防措施 4． ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 糾正措施 ． 2 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○相關(guān)責(zé)任部門 ●歸口管理部門 適用范圍 本手冊對企業(yè)的管理 方針做出了規(guī)定，描述了 江蘇榮昌化工有限 公司 的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 及其實現(xiàn)過程；本手冊是 江蘇榮昌化工有限公司 運行 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的基本綱領(lǐng)性文件。 G 環(huán)境監(jiān)視： 指對環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。以增強顧客、社會、員工等其他相關(guān)方的滿意度，不斷推進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。 通過對過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視，同時對重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素進(jìn)行控制。 記錄控制 辦公室 負(fù)責(zé)公司各類記錄總體管理，按管理體系文件的要求建立并保存必要的記錄，為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合規(guī)定要求 和管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 公司 最高管理層 通過下列活動對其所做出的上述管理承諾提供證據(jù)： A 不斷加強自身質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議方式， 向全體員 工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性； B 制定和批準(zhǔn)管理方針和管理目標(biāo)； C 確定組織結(jié)構(gòu)； D 為管理體系的建立、實施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）； E 任命管理者代表； F 組織管理評審，以評價并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。 方針批準(zhǔn)與實施的管理 A 批準(zhǔn) ：公司管理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修改時需經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。 公司按年度發(fā)布 《年度質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理目標(biāo)》 ， 管理部 組織各部門具體實施 《管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 ，以檢查、考核各級管理目標(biāo)與指標(biāo)的落實程度。 管理 部 組織各有關(guān)部門按程序要求，針對管理體系現(xiàn)有的產(chǎn)品 /過程或計劃開發(fā)的產(chǎn)品 /過程，開展下列工作： A 識別：識別公司能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素和危險源； B 評價 /確定：評價并確定重要環(huán)境因素和重大危險源； C 控制：確保重要環(huán)境因素和重大危險源得到控制； D 更新：應(yīng)隨著公司的發(fā)展、治理的深入，不斷地識別、控制重要環(huán)境因素和重大危險源。 部 應(yīng)確定本公司所適用的法規(guī)類文件，并確保這些法規(guī)類文件是有效的。 D 在管理目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施發(fā)生變更時， 管理部 應(yīng)針對有關(guān)變化對管理方案進(jìn)行必要的修改。 c）參與討論、評議公司擬實施的任何影響作業(yè)人員職業(yè)健康安全的變更決定。 信息的溝通方式主要有：文件、會議、宣傳欄、計算機網(wǎng)絡(luò)、報表等形式。 管理評審的輸入信息包括： A 內(nèi)、外審核結(jié)果 以及組織遵守的適用的法律法規(guī)的合規(guī)性結(jié)果 ； B 各種 內(nèi)外協(xié)商 信息，包括員工、顧客及其他相關(guān)方的意見、投訴和建議； C 各部門主控的管理體系過程的運行情況； D 管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況 以及組織的環(huán)境與職業(yè)健康安全績效 ； E 事件調(diào)查情況及相關(guān) 糾正 /預(yù)防措施的實施情況； F 以往管理評審整改措施的實施情況； G 由于法律、法規(guī)要求的變化以及客觀環(huán)境的變化 影響和 環(huán)境因素變化的 應(yīng)變措施； H 過程、產(chǎn)品和管理體系 的改進(jìn)建議或計劃； I 公司在一體化管理體系運行中對組織機構(gòu)、職責(zé)、人員等方面提出的要求。 公司在人力資源管理方面的基本原則為：從事影響產(chǎn)品與要求的符合性的工作人員以及被確定從事可能具有重大環(huán)境影響的工作人員以及 可能影響 OHamp。S后果 ,以及個人工作的改進(jìn)帶來的環(huán)境績效和 的 OHamp。 為確保滿足質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的要求，納入管理的基礎(chǔ)設(shè)施包括： A 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施； B 過程設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備等）； C 支持性服務(wù)（通訊、交通、水、電等）。 產(chǎn)品實現(xiàn)的總體策劃 A 管理者代表 組織 工程技術(shù)中心 等相關(guān)部門，對公司常規(guī)產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行總體策劃； B 根據(jù)總體策劃的結(jié)果，以技術(shù)文件、管理文件等形式明確本公司常規(guī)產(chǎn)品的產(chǎn)品實現(xiàn)過程 及其要求，包括環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理要求。 應(yīng)通過適當(dāng)?shù)姆绞?，評審并確定下列內(nèi)容（至少）： A 確認(rèn)產(chǎn)品要求是否得到明確規(guī)定； B 確認(rèn)與投標(biāo)不一致的要求是否已得到解決； C 確認(rèn)本公司是否有滿足要求的能力，包括對特殊要求，是否已擬訂了專門的保證措施。 公司制訂并實施 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》， 由 銷售部 歸口管理。 產(chǎn)品設(shè)計輸出補充 公司規(guī)定，產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入要求進(jìn)行驗證和確認(rèn)的形式來表示，并應(yīng)在放行實施前得到批準(zhǔn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 采購 部 負(fù)責(zé)采購 活動的歸口管理。 采購信息 在采購 /外協(xié) /外包活動中，本公司規(guī)定采購信息、明確采購物品 /外包服務(wù)的各項要求的采購文件主要包括： A 《采購合同》 /《技術(shù)協(xié)議》 等：用以確定與供方的年度或中長期采購框架要求，包括產(chǎn)品 及其驗收準(zhǔn)則、交付運輸方式、違約責(zé)任等。 D 對不符合要求的相關(guān)方需采取措施，消除或減少由此給本公司帶來的環(huán)境 /職業(yè)健康與安