【正文】 管理體系的總要求，并與其他過(guò)程的要求相一致。 基礎(chǔ)設(shè)施 動(dòng)力設(shè)備 部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的總體管理。 員工意識(shí) 人力資源 部 應(yīng)將不斷提高員工的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全意識(shí)作為人力資源管理的工作重點(diǎn)之一，要使全員充分認(rèn)識(shí)到： A他們工作中的重大環(huán)境因數(shù)及實(shí)際的或潛在環(huán)境影響與 實(shí)際或潛在的 OHamp。 人力資源 總則 公司建立并保持 《人力資源控制程序》 ， 人力資源 部 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。 《管理評(píng)審計(jì)劃》 經(jīng) 管理者代表 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后， 管理部 下發(fā)各部門，做會(huì)議準(zhǔn)備。 管理部 應(yīng)組織協(xié)商和溝通活動(dòng)，促進(jìn)員工對(duì)管理體系事務(wù)的廣泛了解與參與，包括： A 參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審； B 參與商討影響工作場(chǎng)所質(zhì)量 /環(huán)境，特別是職業(yè)健康安全的 任何變化 ； C 參與質(zhì)量 /環(huán)境，特別是職業(yè)健康安全事務(wù)； D 了解誰(shuí)是管理體系中的員工代表和管理者代表。 b）參加管理評(píng)審，就公司管理體系的績(jī)效、管理方針與目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行評(píng)價(jià)。 C 管理部 對(duì)管理方案實(shí)施進(jìn)度和效果進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn) 證。 辦公室 負(fù) 責(zé)公司適用法規(guī)類文件的收集、確認(rèn)、傳遞的總體管理；其他有關(guān)部門對(duì)所收集、獲得的法規(guī)類要求，應(yīng)報(bào) 辦公室 確認(rèn)、備案。 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 公司建立并保持 《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 ，以及 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控 制 程序》。當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，公司應(yīng)組織進(jìn)行策劃、調(diào)整。 制定一體化管理方針應(yīng)遵循的原則 A 與公司總體經(jīng)營(yíng)方針、宗旨一致； B 適合 于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，適合公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的 性質(zhì)和規(guī)模； C 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性以及污染預(yù)防作出的承諾； D 包括對(duì)遵守法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求和承諾； E 提供制定和評(píng)審一體化管理目標(biāo)的框架； F 應(yīng)簡(jiǎn)潔、明了、便于理解和溝通。 為有效實(shí)施這一戰(zhàn)略決策，公司最高管理層作出如下管理承諾： —— 帶領(lǐng)全公司按照質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施管理體系， 并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 文件控制 公司制訂并實(shí)施 《文件控制程序》 ， 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行總體控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等），以確保： A 各級(jí)文件在發(fā)布前由相應(yīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的充分性和適宜性； B 定期對(duì)現(xiàn)有的文件全面評(píng)審，進(jìn)行必要的更新，確保因評(píng)審或其他原因而對(duì)文件進(jìn)行修改 后，在發(fā)布前按規(guī)定再次批準(zhǔn)； C 確定文件修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法，編制受控文件清單，以識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； D 確定各類文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保在使用處可獲得相關(guān)文件的有效版本； E 保持文件的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索、查找； F 確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到識(shí)別，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； G 所有作廢文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，予以銷毀或加蓋作廢印章后保存。 公司職能部門和有關(guān)人員按照管理體系文件要求管理、實(shí)施和保持所有過(guò)程，確保一體化管理體系有效運(yùn)行。通過(guò)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。 F 環(huán)境測(cè)量 ：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。公司連續(xù)多年被評(píng)為鎮(zhèn)江市重點(diǎn)化工企業(yè)、揚(yáng)中市三十強(qiáng)企業(yè)。 20xx 年 20xx 年公司生產(chǎn)的高性能工程機(jī)械專用涂料、水性木器涂料 、高裝飾性 — 聚丙烯酸涂料、WPU058水性防腐涂料先后被江蘇省科技廳認(rèn)定為江蘇省“高新技術(shù)產(chǎn)品”，并獲得國(guó)家星火計(jì)劃、火炬計(jì)劃項(xiàng)目支持。 企業(yè)簡(jiǎn)介 江蘇榮昌化工有限公司（中德合資企業(yè)）是江蘇榮昌集團(tuán)的核心子公司，總部坐落于四面環(huán)江、風(fēng)景秀麗，有“江中明珠”之美譽(yù)的揚(yáng)中市西來(lái)橋鎮(zhèn) 。 本 公司 管理體系要求的所有程序文件。 年 輕傷事故控制在 2%以下 生產(chǎn)場(chǎng)所確保無(wú)重大危險(xiǎn)隱患 最高管理者： 王奎榮 二 〇壹壹 年 三 月十八 日 江蘇榮昌化工有限公司文件 榮昌辦字〖 20xx〗第 029號(hào) ☆ 任 命 書(shū) 為了 貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 20xx GB/T2400120xx/OHSAS18001:20xx《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 — 要求》《環(huán)境管理體系 — 要求及使用指南》《職業(yè)健康安全管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)特任命常春先生為江蘇榮昌化工有限公司的管理者代表。 最高管理者： 王奎榮 二 〇〇 九年 三 月十八 日 江蘇榮昌化工有限公司文件 榮昌辦字〖 20xx〗第 028號(hào) ☆ 管理方針及目標(biāo) 公司的三標(biāo)一體的管理方針： 精益求精 追求卓越 預(yù)防污染 關(guān)愛(ài)健康 保障安全 三標(biāo) 一體管理 目 標(biāo) : 質(zhì)量目標(biāo) A、 顧客滿意度＞ 91% B、 最終產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率≥ 98% C、 每年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的品種不少于 3 種 環(huán)境及職業(yè)健康目標(biāo) （請(qǐng)據(jù)此設(shè)計(jì)制定指標(biāo)及管理方案） 重大環(huán)境污染事故為零 ， 工亡、重傷事故率為零 ，年職業(yè)病發(fā)病率為零。 江蘇榮昌化工有限公司 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中， 不對(duì)任何條款進(jìn)行 剪裁 。 五 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室，辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 公司引進(jìn)了德國(guó)一流的立體化、半封閉化的生產(chǎn)設(shè)備和工藝，順利通過(guò)了 ISO9001 質(zhì)量保證體系及ISO40001 環(huán)境管理體系認(rèn)證，大大提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和效能，滿足了綠色環(huán)保的要求。 20xx年被江蘇省科技廳認(rèn)定為“江蘇省高新技術(shù)企業(yè)”、 AAA級(jí)資信企業(yè)。 E 職業(yè)病 ：勞動(dòng)者在 生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物 第四章質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 總要求 公司按照 GB/T1900 GB/T24001 和 OHSAS18001 及法律、法規(guī)的有 關(guān)要求結(jié)合公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，在充分識(shí)別過(guò)程、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，建立一體化管理體系，并形成文件。 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求，確定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，規(guī) 顧客要求 環(huán)境因素 /風(fēng)險(xiǎn)法律法規(guī)要求 顧客滿意 環(huán)境績(jī)效職業(yè)健康安全績(jī)效 管理職責(zé) 資源管理 測(cè)量、分析、改進(jìn) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn) 輸入 輸出 管理體系 過(guò)程 模式 圖 產(chǎn)品 增值活動(dòng) 信息流 定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： A 公司的管理體系方針和管理目標(biāo)； B 公司組織結(jié)構(gòu)和管理層、各部門職責(zé)的描述； C 管理體系的范圍，包括可能涉及的刪減內(nèi)容和理由； D 引用管理體系程序文件； E 管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述； F 有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定等。 相關(guān)文件 1） 文件控制程序 2） 記錄控制程序 第五章管理職責(zé) 管理承諾 導(dǎo)入質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全的一體化管理體系，是公司 最高管理層（包括總經(jīng)理 ）作出的戰(zhàn)略決策。 一體化管理方針 以八項(xiàng)管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司實(shí)際情況同時(shí)考慮顧客及其他相關(guān)方的要求， 總經(jīng)理 主持制定一體化管理方針。 管理目標(biāo)和指標(biāo) 的建立是公司按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的要求實(shí)施策劃的結(jié)果。 管理體 系變更的控制 A 管理體系的變更，包括可能涉及組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等方面的變化； B 管理體系的變更可能會(huì)影響公司管理體系局部的運(yùn)作； C 對(duì)管理體系的變更應(yīng)予以策劃并進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，以確保管理體系的完整性（即 保證整個(gè)體系能正常運(yùn)行）。 公司建立并保持 《法律、法規(guī)與其他要求收集評(píng)價(jià)控制程序》 ，規(guī)定并建立獲得適用法規(guī)類文件的渠道，確保公司 范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法規(guī)類文件的要求。 B 在 管理者代表 指導(dǎo)下， 管理部 組織并推動(dòng)各有關(guān)部門實(shí)施管理方案。 管理者代表 最高管理者任命 常春 先生 兼任管理者代表，在企業(yè)內(nèi)行使質(zhì)量管理職責(zé)： a) 確保 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的過(guò)程得到建立和保持有效運(yùn)行； b) 領(lǐng)導(dǎo) 企業(yè) 內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； a） 確保在整個(gè) 企業(yè) 內(nèi)促進(jìn)顧客要求意 識(shí)的形成并對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)； b） 并負(fù)責(zé) 管理體系 有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜； 員工代表 a）參與公司管理方針與目標(biāo)的制定，及管理體系的策劃。 管理部 組織從全公司范圍選聘 員工代表 ，通過(guò)協(xié)商 /溝通活動(dòng)，讓 員工代表 深入?yún)⑴c管理體系的建立、實(shí)施、 保持和改進(jìn)。 評(píng)審會(huì)議前兩周，按 管理者代表 的要求， 管理部 擬定 《管理評(píng)審計(jì)劃》 。 本公司資源管理的總體要求為： A 識(shí)別資源需求：公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織下屬部門識(shí)別所需的工作資源； B 及時(shí)提供資源：對(duì)資源需求，由公司最高管理層批準(zhǔn)后，有計(jì)劃地提供 /配置； C 適當(dāng)?shù)母?/維護(hù)資源：各主管部門應(yīng)及計(jì)劃地開(kāi)展資源維護(hù) /更新，以保持資源能力； D 評(píng)價(jià)資源的有效性：公司最高管理層通過(guò)管理評(píng)審等活動(dòng)，系統(tǒng)評(píng)價(jià)資源配置的有效性。 C 應(yīng)評(píng)價(jià)對(duì)所采取的措施（培訓(xùn)、招聘等）是否有效，評(píng)價(jià)方法可包括：書(shū)面考試、操作考 核、工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等。 人力資源記錄 人力資源部 應(yīng)組織做好并保存必要的人力資源記錄，包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的記錄。 公司在工作環(huán)境管理中遵循下列原則： A 防止因工作環(huán)境導(dǎo)致產(chǎn)品不合格； B 始終保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的有序、清潔，并不斷加以維護(hù)、完善。 評(píng)審的時(shí)機(jī)：向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，如接受合同或訂單前、接受合同或訂單的更改前等。 本公司從下列方面與顧客溝通： A 多層次，如雙方公司領(lǐng)導(dǎo)、 銷售部 門間的溝通 B 多渠道，如雙方業(yè)務(wù) 、技術(shù)、質(zhì)量等職能間的溝通； C 多時(shí)機(jī)，包括售前、 售中、交付 后； D 多方式，如拜訪、電話、問(wèn)卷調(diào)查等 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 公司規(guī)定，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)應(yīng)依據(jù)策劃的安排進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)： a) 驗(yàn)證的目的是保證過(guò)程輸出符合輸入的要求； b) 驗(yàn)證方法包括實(shí)驗(yàn)和更換計(jì)算方法、和以往成功的案例的比照； c) 驗(yàn)證結(jié)果和措施應(yīng)予以記錄； d) 驗(yàn)證可分階段和計(jì)劃進(jìn)行； e) 只有經(jīng)驗(yàn)證的輸出才應(yīng)提交后續(xù)使用。同時(shí)應(yīng)注意，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 的更改應(yīng)包括產(chǎn)品生命周期內(nèi)的所有更改； d) 上述更改的評(píng)審結(jié)果及必要的措施應(yīng)予以記錄并保存。 采購(gòu) 部 應(yīng)適時(shí)組織對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，以確定供方是否持續(xù)保持其能力。 B 在對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) /重新評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)開(kāi)展必要的環(huán)境 /職業(yè)健康安全因素的評(píng)估，以確定供 方等相關(guān)方對(duì)本公司環(huán)境 /職業(yè)健康與安全影響的方式和程度。 在與供方溝通前， 采購(gòu) 部 應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)協(xié)議、計(jì)劃進(jìn)行審查、報(bào) 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)，以確保采購(gòu)或外包要求充分、合理。 根據(jù)采購(gòu)物品、外協(xié)活動(dòng)的重要程度， 采購(gòu) 部 確定對(duì)采購(gòu)物品 /服務(wù)及其供方的控制類型和程度， 分類管理。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 a) 應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)放的更改，并保持記錄?？煽啃越Y(jié)果； b)產(chǎn)品特殊特性和規(guī)范，適當(dāng)時(shí)的產(chǎn)品防錯(cuò)措施； c)產(chǎn)品定義，包括配方 或 計(jì)算書(shū)或 數(shù)學(xué) （模型） 數(shù)據(jù)； d)產(chǎn)品評(píng)審 結(jié)果； e)適用時(shí)，診斷指南。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 公司對(duì)產(chǎn) 品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行了如下的策劃和控制 a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段； b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限； d) 參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通； e) 隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 產(chǎn)品要求的變更 A 銷售部 應(yīng)組織對(duì)產(chǎn)品要求的變更（無(wú)論是顧客提出，還是公司提出）進(jìn)行評(píng)審； B 擬變更的要求，應(yīng)為顧客同意或授權(quán)，且本公司能接收； C 對(duì)已確定的變更，公司應(yīng)確保相應(yīng)合同、生產(chǎn)技術(shù)文件等得到及時(shí)修改； D 銷售部 將變更的要求及時(shí)通知有 關(guān)部門，以控制更改的影響范圍 /程度。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)針對(duì)特定的產(chǎn)品 /項(xiàng)目，適當(dāng)確定下列方面的內(nèi)容： A 設(shè)立產(chǎn)品的 質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境、職業(yè)健康與安全的管理目標(biāo)； B 識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所涉及的過(guò)程 /重要環(huán)境因素 /重大危險(xiǎn)源，并確定所需的文件